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1、锂电设备研发生产基地新建项目1.项目概况本项目的实施主体是子公司中山誉辰，公司将通过向中山誉辰增资的方式由中山誉辰实施，项目投资总额为32z801.78万元，主要用于生产车间、生产及研发用办公楼、宿舍、购置生产研发设备及配套设施。本项目实施后，公司实现统一园区管理的同时提高公司生产效率，扩大公司锂电子电池设备的生产规模，持续提高公司的研发能力，为公司市场进一步的开拓、持续盈利能力的增长提供基础。2,项目建设的必要性(1)迎合行业发展趋势受新能源汽车产业发展推动，锂离子电池行业已经历二轮大规模扩产潮，当前正处于锂电池第二轮大规模扩产阶段。在锂电池厂商加速产能扩张态势下，巨额锂电设备重大招标和采购
2、订单接连落地，锂电设备企业订单激增，业绩同比大幅增长。锂电设备属于非标定制化设备，在锂电池产能大规模增长需求下，具备规模化供应能力的锂电设备商数量有限。当前设备行业普遍存在产能紧缺的情况，优质设备产能稀缺，设备企业交付压力凸显。通过本项目的实施,将引进先进的自动化、智能化设备扩大生产规模、提高生产效率和生产工艺技术水平，优化产品质量，提升公司核心产品竞争力，迎合行业发展趋势。(2)扩大公司主营产品生产能力公司自成立以来一直持续稳健成长，随着锂电子电池设备的下游领域锂电池行业发展迅速，使公司锂电子电池设备的市场需求持续扩大。公司目前一直采用以销定产的生产模式，根据订单情况灵活安排生产和销售计划，
3、确保经营的高效率，目前公司订单充足，产能饱和，公司现有的生产能力已经难以有效满足下游快速市场需求，实质上制约了公司的进一步发展。通过本项目的建设，可以有效提升公司生产能力和订单承接能力，突破产能瓶颈，巩固公司在行业中的市场地位；同时通过规模化生产，进一步提高公司生产效率、降低生产成本，提升公司盈利能力。(3)持续提高公司的研发能力对于锂离子电池设备制造行业而言，一方面根据锂离子电池应用领域不同、采取的电池形状、关键材料等技术路线不同，同一客户往往都会多种锂电池生产工艺，即使是同类型电池产品，不同客户的工艺需求也具有差异，需要设备供应商与电池制造商进行长期的研发合作与沟通磨合；另一方面行业工艺与
4、技术迭代快速，需要设备供应商有着敏锐的技术应变能力，提前完成相关技术开发，以便接受订单后根据客户需求在短时间内完成工程图纸设计、设备试制、设备组装、品质检测等，最终提供技术先进、运行稳定、高精度、一次优率高的产品。这对锂电设备企业的研发能力提出了较高的要求，公司需要持续进行研发投入，对现有产品进行技术迭代，不断推出新品，以满足不同客户的工艺需求差异和下游客户对产品性能持续升级的需求。通过本项目的实施，公司的研发中心将得到扩建升级，公司研发环境将得到改善，研发试验及试生产设备将实现升级更新，吸纳行业内先进人才，有利于增强公司的研发实力，保持公司在行业内的技术优势。(4)保持公司核心竞争力和持续创
5、新能力公司作为国内第一批开发、生产锂电设备的企业，已具备了部分锂电设备的技术优势，但随着锂电新能源行业的快速发展，对锂电设备的要求也越来越高，锂电新能源行业长期发展要求锂电池产线继续向着高精度、高效率、高稳定性方向进步，而无人化、数字化、自动化则是实现锂电池产线高精度、高效率、高稳定性的有效保证，这对锂电设备企业的核心竞争力和持续创新提出了较高的要求，公司需持续增强技术优势，进行技术和产品的升级，以应对未来的市场竞争。本项目的实施有利于公司紧跟行业技术发展趋势，开发锂电设备领域的核心技术，保持公司核心竞争力和持续创新能力。，项目建设的可行性(1)良好的政策环境锂电设备是国家鼓励发展的高科技领域
6、之一。2015年5月，国务院提出中国制造2025计划，明确提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池等核心技术的工程化和产业化能力，为中国新能源汽车产业和锂电池产业的发展带来较好的战略机遇。2019年10月国家发改委发布产业结构调整指导目冢2019年本),智能制造方面，鼓励铅蓄电池全自动、智能化装配流水线；锂离子电池自动化、智能化生产成套制造装备；碱性锌镒电池600只/分钟以上自动化、智能化生产成套制造装备共同发展。2020年11月，国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)，明确提出到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的
7、主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进。随着上述政策的鼓励和支持,推动锂电设备向自动化、智能化转型升级。行业政策体现了国家对锂电设备行业的支持力度，为项目顺利实施提供了良好的外部政策环境。(2)广阔的市场前景随着锂离子电池行业第二轮大规模扩产的推进，锂电设备的需求逐渐凸显。根据高工产研锂电研究所(GGII)研究数据显示，2021年中国锂电池电芯制造设备市场规模同比增长104.88%,为588亿元,其中前段、中段、后段设备结构占比分别为44.05%、35.71%.20.24%o按照行业当前发展势
8、头，高工产研锂电研究所(GGII)判断，到2025年前后，锂电行业产能将迈入亿千瓦时时代，预计2025年锂电池电芯制造设备市场规模将达1,200亿元z2022-2025年年均复合增长率为22.67%。随着市场规模的不断扩大，广阔的市场前景将为本项目顺利实施提供市场保障。(3)优质的客户资源凭借创新的设计能力、较强的研发实力、及时的产品交付、稳定的产品品质和满意的售后服务，公司已与国内知名电池生产制造企业如宁德时代.中创新航.瑞浦能源、亿纬锂能.欣旺达.塔菲尔.蜂巢能源.海基新能源等建立了长期稳定合作关系。在长期的合作中，公司以严要求、高标准的管理制度，确保产品质量和技术水平不断提升，形成了良好
9、的声誉和品牌影响力。因此，优质的客户资源为本项目顺利实施提供有力保障。(4)良好的产品研发能力公司一贯高度重视技术研发和自主创新，通过多年的不断发展，拥有丰富的技术储备和行业经验，在新工艺、新技术、新产品的研究开发和产业化生产方面积累了丰富的技术并形成了多项专利。公司通过自主开发,已在方形铝壳动力锂离子电池装配设备领域掌握多项核心技术、关键技术且拥有自主知识产权，不断健全产品类型。公司研发的产品多次获得客户好评，其中公司的包膜设备在宁德时代2020年度ZSite新工厂建设项目中获得优秀质量奖。公司良好的产品研发能力将成为项目顺利实施的重要保障。(5)丰富的人才储备公司在锂电设备领域拥有10多年
10、的研发基础,拥有丰富的锂电设备相关技术以及管理人才资源。公司目前已筹建行业内较为优秀并获得客户认同的研发团队，技术研发管理团队有着丰富的研发管理经验，研发人员具备扎实的专业技术基础和丰富的产品开发经验，以客户需求为导向，准确快速完成满足客户需求的产品解决方案。公司以现有的人才储备为基础，通过对研发中心的升级和扩建，优化现有研发配置，不断提高整体团队研发水平和管理效率，并积极吸纳行业内先进人才，为公司长足发展提供人才资源储备。4、项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系公司自成立以来，一直致力于锂离子电池设备及其他领域设备的研发、生产和销售，经过多年的生产和技术积累，已形成规模化生产各类锂离子
11、电池设备的实力。坚持积累与创新、不断开发新的、高品质的锂离子电池设备是公司多年来保持竞争优势的关键。本项目以现有主营业务和核心技术为基础，通过生产工艺升级和拓展，一方面可以解决公司有效产能不足的现状，提高生产效率，从而实现柔性生产来满足不同批量、不同种类的产品生产需求，进一步加强对重点客户的供应与服务能力，保持公司在锂电子电池设备领域的行业地位;另一方面，有利于公司构建更加完善的研发体系，提高公司目前的研发实力和自主创新能力、提升产品质量、建立研发人才梯队，实现产品生产工艺技术再创新的持续发展，通过技术累积为公司产品的不断创新提供保障。因此，本次投资项目与公司主营业务和核心技术之间密切相关，并
12、对促进公司持续性发展具有重大意义。5.项目投资概算本项目投资总额为32l801.78万元，计划通过上市募集方式获得。本项目投资包括建设投资和铺底流动资金，其中建设投资30z752.08万元，铺底流动资金2z049.70万元。6、项目实施规划本项目建设期为27个月。7 .项目选址本项目建设用地位于中山市阜沙镇，公司已经通过出让方式取得本项目所需土地，土地性质为工业用地，产权证号为粤（2022）中山市不动产权第0049266号。8 .项目审批备案情况本项目已在中山市发展和改革局完成备案，并获得编号为2203-442000-04-01-608943的广东省企业投资项目备案证。9 .项目环境保护本项目生产属于装备加工装配制造，根据生态环境部建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），本项目无需办理环境影响评价手续。10、项目经济效益分析本项目建设期27个月，达产期51个月，财务内部收益率（所得税后）为20.31%,投资回收期（含建设期）为7.02年。
