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1、X省X市中医医院202X年度部门决算目录第一部分X省X市中医医院概况一、单位主要职贡二、单位基本情况第二部分202X年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分202X年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预第财政拨款“三
2、公”经费支出决算情况说明六、机关运行经独支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分X省X市中医医院概况一、单位主要职责X省X市中医医院筹建于XX。二、单位基本情况纳入本单位决算汇编范围的单位为X个，X省X市中医医院为二级预算单位。本单位202X年年末实有人数X人,其中在职人员X人,编制人数X人，离休人员O人，退休人员O人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）：年末其他人员X人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员X人。第二部分202X年度部门决算表收入支出决算总表XX收入决算表XX支出决算表XX财政拨款收入支出决算总表XX一般
3、公共预算财政拨款支出决算表XX一般公共预算财政拨款基本支出决算表XX一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表XX政府性基金预算拨款收入支出决算表XX国有资本经营预算财政拨款支出决算表XX国有资产占用情况表XX第三部分202X年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本单位202X年度收入总计X万元,其中年初结转和结余X万元,较20XX年增加5846.29万元，增长10.48%：本年收入合计59789.84万元，较20XX年增加4350.57万元，增长7.85%,主要原因是：医疗收入及制剂科研大楼项目拨款增加。本年收入的具体构成为:财政拨款收入9909.12万元，占比16.57%；事业收入489
4、25.62万元，占比81.83%；上级补助收入497.15,占比0.83%；其他收入457.95万元，占比0.77%。二、支出决算情况说明本单位202X年度支出总计61625.07万元,其中本年支出合计55193.31万元，较20XX年增加5254.45万元，增长10.52%,主要原因是：制剂科研大楼项目支出增加:年末结转和结余2679.28万元,较20XX年增加844.04万元，增长45.99%,主要原因是：医院新建制剂科研大楼项目资金尚未使用完毕。本年支出的具体构成为：基本支出49163.39万元，占89.07%：项目支出6029.91万元,占10.93%。三、财政拨款支出决算情况说明本部
5、门202X年度财政拨款本年支出年初预算数为5782.15万元，决算数为9065.07万元，完成年初预算的156.78%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为12.19万元,主要原因是：年初项目专项资金结余使用。（二）科学技术支出年初预算数为O万元，决算数为3万元，主要原因是：财政项目专项资金拨款。（三）社会保障和就业支出年初预算数为347.23万元，决算数为429.8万元，完成年初预算的123.78%,主要原因是：医院职工增加，调整预算数。（四）卫生健康支出年初预算数为5261.31万元，决和数为7649.33万元，完成年初预算的145.39%,主要原因是：医院申请的制剂科
6、研大楼项目资金及疫情拨款资金。（五）住房保障支出年初预算数为173.61万元,决算数为197.05万元，完成年初预算的113.05乐主要原因是：医院职工增加，调整预算数。（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为773.7万元，主要原因是：医院申请的政府专项债收入及疫情拨款收入。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位202X年度一般公共预尊财政拨款基本支出3035.16万元,其中：（一）工资福利支出2751.58万元，较20XX年增加337.33万元，增长13.97%,主要原因是：在编人员增加。（二）商品和服务支出239.02万元,较20XX年增加239.02万元，主要原因是：取消
7、药品加成补助资金。（三）对个人和家庭补助支出44.56万元,较20XX年增加16.03万元，增长56.19%,主要原因是：死亡抚恤金增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位202X年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为O万元，决算数为0万元，完成预算的0乐决算数较20XX年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,其中：-）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预第的0%，决算数较2OXX年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是医院无财政拨款“三公”经权”。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：医院无财政拨款“三公”经费”。
8、全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：医院无财政拨款“三公”经费”。（二）公务接待班支出年初预算数为0万元，决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较20XX年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是医院无财政拨款“三公”经费”。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：医院无财政拨款“三公”经费”。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：医院无财政拨款“三公”经费“（三）公务用车购置及运行维护券支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的OM决算数较20XX年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要
9、原因是医院无财政拨款“三公”经费”，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：医院无财政拨款“三公”经费”：公务用车运行维护费支出年初预尊数为0万元，决算数为0万元，完成预算的。乐决算数较20XX年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是医院无财政拨款“三公”经费”，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：医院无财政拨款“三公”经费”。六、机关运行经费支出情况说明我院为事业单位，非行政单位及参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位202X年度政府采购支出总额2976.48万元，其中：政府采购货物支出2
10、203.33万元、政府采购服务支出773.15万元。授予中小企业合同金额2671.8万元，占政府采购支出总额的89.76$,其中：授予小微企业合同金额1032.26万元，占政府采购支出总额的34.68机货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.96%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.55虬（单位公开的政府采购金额的计算彳仝为：本单位纳入202X年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）八、国有资产占用情况说明。截止202X年12月31,本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车为义诊用车。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作
11、开展情况.根据预算绩效管理要求，我部门组织对202X年度一般公共预算项目支出所有二级项目三个全面开展绩效自评，共涉及资金1671.45万元，占一般公共预算项目支出总额的31.8%o组织对“取消药品加成补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出239.02万元。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在市级部门决算中反映取消药品加成补助绩效FI评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效H标取消药品加成补助项目绩效臼评得分为97分。项目全年预算数为272万元,实际拨款为239.02万元，执行数为239.02万元，完成预算的87.88项目资金管理情况分析：我院切实贯彻中央、省、市卫生计
12、生专项资金的管理规定，做到专项资金，专款使用，专人管理，专账处理，确保用好每一分专项资金，无违反国家财经法律、法规和规章制度的白条报账、收取管理费、赞助费、乱发奖金补贴等事项；无挤占挪用以及虚报冒领专项资金行为：严格按照要求及时、准确、完整地进行会计核算和报告，财务会计数据做到账表一致。项目绩效目标完成情况：一，改善药品储藏条件，扩大基药份额，同时规范医务人员诊疗行为、建立公立医院自我约束机制和行政部门监察机制，有效地控制医药费用不合理增长，让广大群众能买到便宜放心的药品；二，为患者节约了就医成本，减轻了患者负担，切实为普通老百姓解决了“看病难、看病贵”的难题，缓解了医患纠纷。项目绩效指标完成
13、情况分析I一、实施药品取消加成后，为患者节约了就医成本，减轻了群众就医贵问题。202X年为患者节约药品费用2390.18万元，财政补助补偿的239.02万元，为弥补剩余部分，我院进一步加强精细化管理、降低医院运行成本。二、通过降低药品收费，明显减轻患者的用药负担。进一步缓解了“看病难、看病贵”的问题，增强了患者对医院的认同感和信任感，缓解医患矛盾，有利于促进社会和谐。总体上看，该项目都形成了良好的经济效益和社会效益。存在问题与努力方向：一、继续严控药占比及次均匏用，在发展医疗事业的同时要符合医改工作要求；二、在积极化解债务的同时医院，各职能部门积极向上级有关部门争取各种专项补助资金，助力医院的
14、建设和发展；加强与卫生、医保、财政、民政、发展、审计、市监等部门间的沟通与协调，争取项目、争取资金、争取政策、争取支持，在各部门的关爱与帮助下，不断推进医院事业的健康发展。三、持续改进医疗服务水平，持续改善患者就医体验，持续提升患者满意度。绩效目标自评表XX第四部分名词解稀一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附
15、属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利涧等。（八）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补20XX年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列202X年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组
16、织发展等方面的支出。（四）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。（五）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。（六）机关事业单位基本养老保险缴班支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经班，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本
17、医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（十二）社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。（十三）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。（十四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）拢、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公
18、务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险密、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十五）机关运行经班支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅锄、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理班、公务用车运行维护费以及其他费用。X年X月X日
