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1、食品安全风险管控清单食用油脂制品生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用、脂其品食油油及制0202食用油脂制品产所境理生场不管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘.给生产过程带来污液。厂区环境保持整洁，定期清理.避免雨后积水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查.符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检瓷疑
2、次，建议每周进行厂区域化I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区燥化距宙车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内嫁植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区燥化应与生产车问保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孽生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害学生。建立生产和生活垃坡的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点
3、风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1.地面.墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工垂隙密闭，清洁作业区的何户宜与内墙面齐平，避免平台积尘.符合企业内部环境管理婺求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次,建议每日或每班次进行车间内梯顶地堵屋间、损车面面破破损处不易清洁，容易造成孽生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控瓶次.建议每月进行环境管理温度、漫度管控有温度、湿度控制要求的
4、区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度,湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度,湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.业温度企窗湿合审,求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控撅次,建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染.清洁作业区应定期进行环境消毒.井定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消格制度中明确消毒和微生物盥测版次,建议每周进行食品类别别称风险控制环节风险点风
5、险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒效果舲证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效杲要求清洗消毒制度中明确清洁和骏证屐次,建议按照不同区域每次清洁消声后清洁骏证施备理设设管虫害控制设施配备鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，迨成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理，损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、
6、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求商的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的花离和角度。迸、排气口装符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控领次,建议每日检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过速净化处理，应加装空过速装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效
7、清洁设备，食品加工用水不符合规定.污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过速器、精彩过滤器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过逑器时.对储水罐进行清洗及效果脸证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损.排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1.定期对排水设备进行维护和保养。2,排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3.排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881棒水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根裾
8、使用情况确定,建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.1,配备设计合理、防止港漏、易于清洁的废弃物专用存放设施.2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控嫉次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染.2 .卫
9、生间设置不合理.清洁不到位,有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施.2.卫生间不得与食品生产、包装或Ie存等区域直接连通，不得对生产区域产生影*符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，建议每日清洁并计量设备的计量管理计量器具未送行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备
10、的维护保养1 .无维保计划.设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品度量。1 .制定设备维保计划并按照计划实旃。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圉定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险.建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒颖次，淀议每批次进行原辅料控制供应商管理供核制对审价导
11、的、关合立审价或商评，购料相不箧商评；应或严采辅品品。未应及度供核不致原食产格1.未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审核不严。2.未建立或落实对原辅料、食品相关产品(包括鱼料管道、容器、工器具零部件等)的采购管理制度,未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等.1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅科采购管理制度；3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度货程辅品品关要止染业管通过原食产相和防污企商求保险的、关合准，品险合应要确查中科相符标求产风符供理供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次，建议每年或准入时，每枇次进行食品类别别称风险控制
12、环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人均为合格供应商原料采购验收理染等料、级迨掺杂风、污量超原种等实种掺量料和限标：品量不各，质原化物指标油质等成假的险1 .未落实食品原料供应商检查评价制度,使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对产品质量疏于检查或未落实原料检检制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难迨成的混用。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料验收的技术手段,必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信
13、息,防止发生非人为因素的误用。货质,用要原保品合准；货原、进的全使合力确产符标求进的种保料安止符护，购量关要保验品确原量防不求料采度相和确查料采购管理制度中明确管控频次,建议每年、每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人康量等真实、准确，防止各种掺假、揍杂的质量风险。食品添加剂采购验收果购变旗、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货查验，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂险收。购添合准，采、不品而品采品符标求因质或食剂产保食剂关要止变期格加致确的加相和防购过合添导采购管理制度中明确管控频次，建议每年
14、、每她次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人物理性、化学性或生物学污染。食品相关产品采购脸收采购、使用含塑化剂的食品相关产品,尤其是内包材未建立或落实食品相关产品采购管理制度或未严格落实索证和进货查验要求,购进里化剂不合格的内包材。严格落实索证和查淤制度。加强食品相关产品管理,结合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道、容器、工器具零部件等进行塑化剂管控，减少化学性污染迁移风险。确保食品相关产品的而量安全，防止使用不符合要求的内包材导致产品污染风险。采购管理制度中明确管控频次，运议供应商评价每年进行、进贷查验每批次进行产程制生过控精炼有害物、酸价、过氧化值、
15、色泽等指标不达标未根据毛油的特性选择符合要求的精炼工艺，主要包括油脂的脱酸、脱色、脱臭.导致成品成分不稳定。根据精炼工艺确定毛油的处理量和质量要求，至少包括水分、杂质、酸价、色泽、过氧化值。脱除油脂中臭味成分、游离脂肪酸、莘井（八）葩、真菌毒素、塑化剂等有害物瓦生产工艺规程中明确管控频次，定议每枇次或生产工艺变更时进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人深加工酸乳指化不金超过等达催用起案肪、值不；便引元脂价化标标剂当展标1.未根据产品特点选择符合要求的改性工艺，主要包括油脂的乳化、酯交换、分提.导致成品指标难以满足产品要求。2.未根据工艺要求选择合适催化剂。控制
16、原油酸价,温度，水分及催化剂用量，用琪价及固脂进行判断。达到产品标准婺求生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次或生产工艺变更时速行调配酸价、过氧化值等指标不达标；未合理计算各油种比例或未及时对特殊油。种进行调配，导致油品指标不满足产品要求1 .人员培训，掌握油品调配知识。2 .检测油脂酸价、过氧化值等指标,必要时进行小试。酸价、过氧化值等符合要求生产工艺规程中明确管控频次，道议每批次或生产工艺变更时进行包装I灌蓑递犍成偏(关孔急捏熟现装艺、出包装工化冷合等差1 .关钺控制环节控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏。2 .操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作，未对关键控制叁
17、数进行设控和记录。1 .控制酸价、过氧化值及其他产品标准要求的项目：含水产品的巴氏杀茵温度及时间.2 .加强人员培训，落实岗位责任,严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关武岗位人员开展年度培训和考核1,关键工艺控制不出现偏差，产品质量符合标准要求。生产工艺规程中明确管控频次，道议每批次或生产工艺变更时进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.鼓励企业建立危害分析与关键控制点（HACCP）体系，按照验证要求,定期对关键控制点进行验证及改进。辅料及食品添加剂超范围、超限量使用食品添加剂等1 .生产管理制度落实不到位.2 .企业存在故意违法违规情形。对生产及关钝
18、控制点控制记录定期检查、复核，时食品添加剂使用量进行盘点确保生产过程中不出现违法添加或超范围超限量使用食品添加剂等行为。生产工艺规程中明确管控频次，建议每枇次进行包袋材料包袋材料的使用生产中使用的包材，没有领用和使用记录；生产中使用的容器、包材造成产品污染的风险1 .完善并执行内包装领用记录。2 .严格执行生产过程记录。3 .加强人员培训,落实岗位责任。对相关岗位员工开展年度培训、考核。符合相关标准和要求包袋材料管理制度中明确管控频次,建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人化学品当化学品清单、存储等管理1.未送立化学品清单，未识别化学品名称等，导致使
19、用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂.建立化学品清单并定期进行核对，光善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好逋风和日学检查，并上锁管理。符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明琬管控频次，建议每月进行11理润滑油污染食品接触的润滑部位使用非食品级涧滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的洞滑使用食品级涧滑剂，定期更换润滑剂，并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求维度港次使行备制润频次进设养确控每后生产切换成首成的或换到造期料切不预叉原品控位非交1.前后物料切换不彻底造成物料交叉混
20、用。2.切换混合料掺混造成产品掺杂。I.建立完善的生产系统物料切换控制系统；2.对物料切换过程进行记录，明确切换过程混合料的去向。确保不同原料的清场严格，防止产品品种混和.降低因淆题不严而带来的产品质量风险。物料切换管控制度中明确管控频次.建议每次换产时进行食品类别别称风险）环:空制风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人文件标准管理现版件乱非效文文混用有的，理使行本件管1 .文件管理制度落实不到位。2 .管理人员对于文件使用意识薄弱。1.严格落实文件管理制度：2.食品安全负责人严格落实定期自交制度。确保生产过程中便用的文件为现行有效版本,文件管理规范有序。文件管控制度中明确管控频次.建议
21、每年进行异物i合管理易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。时工厂所有易碎品进行点检管理.包括班瑞、硬质里料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控疑次，运议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求A员操作管控制度中明确管控频次，建议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明,有传播病翱、污染食品的风1.建立并执行从业人员健康管理制度。2.从事接触直接入口食品工作的食品生
22、产人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作。符合GB14881食品加工人员健康管理要求6食品安全法中明确健康证明管控要求.须每年办理食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细慈性病疾和痢疾带菌者）、伤塞（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）；b.活动性肺结核:C化脓性或渗出性皮肤病；1.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。服装管理进入清洁作业区取装管理1.工作服清洗不彻底或未定期清洗，有时产品造成交叉污染风险。2.工作服破损，腰部以上有口袋，
23、内容物或扣件掉落污染食品。1 .制定工作承的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消声。2 .每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符合14881要求GB的人员卫生管控制度中明确工作服管控频次，建议每日进行人员管理更衣及消毒1.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，迨成交义污染的风险。2.洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。1.车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有摸最（穿符合14881专求GB的人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控爆食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒
24、设施。2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应保戴口罩。次，建议每日、每月进行*笔饰等未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品O员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得进入车间,或进行出入车间登记复楼；发网必须遮盖所有头发。符合GB14881食IS加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控原次，建议每日、每班次进行脸制检控检验制度不完善或落实不到位I.未建立完善的检脸室制度或制度落实不到位。2 .未制订合理的检验项目和检验频次或要求未有效落实，无法确保产品的符合性。3 .未建立产品出厂检验记录制度或制度未
25、落实。1.建立完善的检脸室制度并严格执行。2 .制订合理的检舱项目和检脸频次并严格执行,确保产品的符合性。3 .建立完善的产品出厂检验记录制度并严格执行.确保检脸制度完善且有效执行。检脸室制度中明确管控频次，建议每年进行缺少检援人员或检龄人员能力不够.产品检驶检脸人员配备不足或培训不到位。根据产品特性和检验要求匹配学历、能力相当的检验人员,人员配置充分；严格开展上岗前培训，在岗期向定期开展业务培训和考核。确保检验人员的能力满足要求。检验人员管理制度中明确管控频次.建议每月、每年进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人结果准确性不商检脸设备检验设备设施不符合法规、
26、标准的要求或布局不合理I.检脸设备设施与所检项目不匹配。2 .检骏室布局不合理.3 .检脸设备维护不到位。4 .使用的检测试剂不符合要求。1 .根据法规、检验标准要求，配置必备的设备和相应资源2 .检1室应当布局合理.定期检资检验设备的数量、性能、精度应当满足相应的检骏需求。品各合标，合产设符和求保验施规要后。确检设法准布理检验室管理制度中明确检查频次，建议每月进行智样要求留样婺求1 .未制定产品留样制度。2 .留样保存期限或留样区不符合要求。3 .未按规定留样。4 .未对留样定期进行监测，未对留样异常情况未开展核杏5 .内部管理不到位。1.建立健全的匿样管理制度，根据产品品类迸行留样存储和销
27、毁管理。2 .建立留样室，根若产品保质期进行留样存储，并记录。3 .根据产品贮存要求和破坏性送脸要求配备留样室，温度、湿度符合要求，留样室容量匹配得当。4 .制定留样检测制度,按时对留样进行检测,对异常情况及时开展原因分析并枭取措施。确保产品留样符合要求。留样制度中明确管控凝次,建议每月进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检验能力及计量实验室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期叁加能力脸证,检脸设备按期检定或校准,确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中
28、明确管控频次,建议每年进行产对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂.委托有资质的检验机构进行检验：有能力的企业定期查阅检测原始记录,并迸行实聆室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检脸管理制度中明确管控频次，建议每年进行品检脸环检脸方法的选择未按照标准要求选择检脸方法.迨成检测结果不准确。检脸方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检骏。使用现行有效检骏方法检骏管理制度中明确管控频次，建议每次进行节检测记录1 .出厂检险报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混淆，缺少检验依据）。2 .缺少出厂检验原始记录.1 .出厂检脸报
29、告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致C，2 .出厂,检脸报告中的检检结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。4,出厂检脸报告一般应注明产品名称、规格、数量、检测报告真实、准确、完整检脸管理制度中明确管控频次，建议每次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告编号、检脸时间等基本信息。伫、输交控到上存运与付爷原料油的贮存管理不同原料油混合使用，混合施的油品信息未清晰记录且批次定义不清晰1 .原油储罐的油品信息及进瀛批号无清晰记录,造成原料油非于天期的掺混。2
30、.未对原料油质量进行监控.3 .未严格按照原辅料、成品的要求进行储存,导致产品变质.1 .按油脂的品种、质量等级等做好分摊存放，储存条件应符合相关原物料的要求，并做好出入球记录。2 .定期对储罐品质进行旋测,确保质量符合要求。3 .制定泊罐清洁要求，避免物料切换及播底等迨成原物料的交叉和污染。同品质要非掺不油品各无的保料.，期确原种符求茯混原料贮存管理制度中明确管控频次,建议按窿监测散装成品油的贮存管理未按成品油要求进行储存及质量监控1 .成品油储瀛的油品信息及进爆批号无清晰记录。2 .未对成品油质量进行监校.3 .未严格按照成品油的要求进行储存，导致产品变质。1 .按成品油的品种、质量等级等
31、做好分稀存放，储存条件应符合相关成品油的要求，并皴好出入球记录。2 .定期对储罐品质进行监测,确保质量符合要求。3 .制定油罐清洁要求，避免物料切换及坡底等迨成原物料的交叉和污染.确保不同成品油品质符合要求成品贮存管理制度中明确监测频次,建议每罐、每批次，每月进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人包装成品油的贮存管理未按成品油要求进行储存及质量监控1.产品基本信息（品种、枇次等）标识不清断。2 .未对成品油质量进行监控。3 .产品因淋雨、暴晒等防护不良导致出现质量问强。I.严格按要求做好产品信息标识。2 .制订完善的成品油质量Ji控计划并有效执行。3 .产品存
32、放在阴凉干燥处，避免因淋雨、暴晒等防护不当出现质量问题。确保成品油贮存符合要求成品贮存管理制度中明确监测频次,建议每批次进行辅料、食品添加盒装的符加包等不求料添、料存要辅品剂物储合1.辅料、食品添加剂、包装物料未按物料特性进行储存。2 .不同特性（包括过敏原与非过敏源）的物料未有效隔离,造成污染。3 .未对贮存的物料进行有效监控，存在变质等风险。I.根裾企业经首状况合理配置仓库。2 .根据生产和仓储能力合理安排采购。3 .制定物料清单，区分过敏原等不同特性物料。确保包材和辅料存储在符合要求的场所，防止被污染。物料储存管理制度中明确管控频次.建议每天进行剂、包装物料的原辅料和包装材料没有相关的标
33、识和标签原辅料和包装材料没有相关的标识和标签造成错用或混用。定期检查原辅料和包装材科没有相关的标识和标签。辅装识齐止混原包标签防或保和料标，用。确料材和全错用物料储存管理制度中明确管控频次.建议每天进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人储存管理运输环节产品运输环节不符合要求，导致产品变质或污染的风险运输过程中操作不当造成产品污染或温度控制不符合要求导致品质劣变不符合产品标准。对运输工具（包括车、船等）进行清洁要求检查，根据产品要求做好运输过程温度控制及产品防护并做好监控。符合产品运输要求运输管理制度中明确管控频次，运议每车进行交付环节卸货及入库产品卸货场所或操
34、作过程存在污染风险。严格执行作业场所管理要求及装卸货操作规范，避免产品污染。符合产品交付要求产品交付管理制度中明确管控频次.建议每批次进行废弃物油脂管理废弃油脂未按规定存放于指定区域会祓误认为原料再次投入使用。加强废弃油脂管理,存放于指定区域，井做好台账。确保废弃油脂存放于指定区废弃物管理制度中明确管控频次，是议发生时或每月进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人成品出库信息缺夫,发货批次等记录不全I.未严格落实成品出库制度。2 .出厂检验流于形式.3 .企业主要负责人、食品安全总盥或食品安全员食品安全风险意识薄弱，法律意识不强。1 .严格落实出厂检验及成品出库
35、制度，及时准确记录成品出库信息，确保出厂检险合格后方可成品出库上市；2 .加强管理人员的培训，增强食品安全意识。业实库检后发高理品识意低品场。企落出，格丁提管食意险降格市除保格品度合E，业员全风，合入风确严成制检方货企人安和识不流的成品出库管理制度中明确管控次，境议每批次或出库时进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度.在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评传，根据风险评估绪果选择返工、销段等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次，建议每批次进行食品安食品安全事故处置食
36、品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业制定食品安全事故处置方案,定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人全事故处置方案的制定和落实各项食品安全风险防范措施的落实情况.实情况,及时消除事故隐患。频次，建议每年进行产品召回管理召回产品的处理品规处为料产照行作原回按进或品用召未定理食误1.未定期收集内外部不安全食品相关信息。2.未按照召回食品处理要求进行销毁、采取补救措施.1 .定期收集内外部不安全食品相关信息.2 .建立产品召回管理制度，明确召回产品处理方式,严禁非预期用途
37、使用，并严格遵循处理要求进行销毁等。确保召回的产品得到正确处理，防止再次流入市场或作为食品原抖误用。召回管理制度中明确管控频次，建议召回发生时进行召回演练的记录召回演练相关记录不全1.产品召回制度不够完善2.产品召回演练重视程度不够,流于形式，未开展有效运行。1 .补充完善产品召回管理制度。2 .定期进行产品召回模拟演炼并做好相关记录，评估并更新产品召回预案。确保产品召回演练相关记录齐全，有效评估和改迸召回子贡案。召回管理制度中明确管控频次，建议每年进行产品研发和法规标产品研发研发过程中未充分识别质量研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点,产品正式生产品研发过程中应当充分
38、识别供应商原料风险.充分识别工艺过程中产品的质达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，运议每个食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人准管理管理安全管控点产时，有出现质量及食品安全问题的风险。量安全控制点,充分识别设各风险等。新产品量产前进行法规标准管理标准的识别未全部收集巳更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国京法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准.符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新.每季度适时调
39、整培训计划.签说书标和明标缸说明书管理标签、说明书内容不规范1.标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能.2.不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训.2 .严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每年/必要时进行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。I.对委托企业的准入它核及生产过程进行有效监督。2.在合同券署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产
40、品法规、设管要求委托加工管理程序中明确监督颊次，淀议委托前、生产过程中每周进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产者费成食品生产许可证的延续、变更、增项等首业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产：超出生产许可范国生产：主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更.1.建立自登制度,及时对证照进行爽续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法3 .M法组织生产,严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。符合食
41、品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控须次，是议每年/发生变更时/新增类别品种时进行企业管理制度落实食品安全主体责任食品安全主体责任全面落实1.企业未有效落实风险防控机制。2 .未有效制定风险管控清单或制定的风险管控清单流于形式。3 .企业责任心不强，食品安全总监和食品安全员能力与岗位不匹配。1 .有效落实风险防控机制。2 .企业结合自身实际,制定与企业管理制度和生产工艺相适应的风险管控清单。3 .加强食品安全总监和食品安全员的能力培训。业实全责立执防,执业企落安本速效险制并企保面品罚.有风机定与确全食主任并行控制行食品安全管理制度中明确管控频次,珑议每年进行食品类别别称风险控制环节风险点
42、风险描述管控措施管控目标管控频次责任人实际情况相匹配的风险管控清单，提高食品安全总监和食品安全员的能力水平。产品法规标准的管理标准的识别或解读未充分识别已更新和新发布的法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化及更新，确保企业获得和识别最新法规标准。及时识别新法规标准法规标准管理制度中明确更新频次,建议每月或每次法规标准更新时进行食品安全追溯食用油脂制品生产企业未箧立完善的食品安全追溯体系1 .食品安全追溯体系要求不完善。2 .未按规定做好信息采集和记录。3 .物料平稳数据系统未进行分析、纠偏。1 .建立完善的食用油脂制品企业的食品安全追溯体系,明确追溯要求.2 .拉追潮要求做好信息采集、整理分析工作。溯有录真。追充记、#保易，善可确系效充实食品安全追溯管理制度中明瑞追溯演绦藤次，建议每年进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人体系3 .对追溯体系实施过程发现
