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1、食品安全风险管控清单固体饮料生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险.易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外国虫害密度,不堆积废旧设备及余物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，建议每周进行饮料0606饮料产所境理生场环管厂区环境管理厂区绿化1
2、.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，羊生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害,产生虫害侵入车间或仓库的风险。I.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离.情祓应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时.造成虫害孳生。淀立生产和生活垃圾的运输、哲存清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管
3、控频次责任人问部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、将面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁凝次，建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易烫成孽生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、堵面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，速议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温
4、度、浮度控制设施以及用于混控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据食品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度.涅度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度合部、求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原转材料等未经有效消毒、造成清洁作业区徽生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测族次,建议每周进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控
5、目标管控频次责任人清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和议按照不篙区域每次清洁消毒后清洁验证害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车问及仓库应采取有效措施如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫炭害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行施备理设设管助施理辅设管通风、除尘和空气净化设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车问空气被污染、产生虫害侵入风险。1
6、.以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置迸气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网胃等设施。3 .跟据生产需要安装除尘设施。4 .清洁作业区应满足相应的空气洁净度要求。蟀态时空气洁净度应至少达到10万符合GB14881风设施要求、许可审查细则通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控激次，速议每日食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人级要求，生产非直接饮用产品除外；内包蓑问空气过港系统的过速网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设
7、备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过浅器、活性炭过液器、精密过速器、超逑系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过懑器时，对储水施进行清洗及效果脸证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不朝，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期时排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等裳置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保撅次，根
8、据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或潺漏导致微生物及虫害孽生等风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确应弃物存放设施管控频次，建议每日检查食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。3.必要时应在适当地点设置庭弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品微生物污染。2
9、 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。I.根据爷要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材底应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.Z生间不得与食品生产、包装或贮存等区域宜接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，速议每日清洁并检查压缩空气设施无菌空气的杀菌温度低，导致压缩空气中杀菌不彻底.无菌空气进入无菌地造成产品坏包。1 .对无菌空气过滤器使用次数监控:2 .对无菌空气杀菌效果迸行脸证.定期检测无曲.空气的微生物菌落总数：3 .无菌空气杀菌温度符合标准。压缩空气符合食品安全国家标准辅助设施管理制度明确管
10、控频次，建议每月进行计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负有工作导致设备故障，影响产品质曷。2 .未按照维保计划开展维保,导致设备运耨过程存在故障，影响产品质I.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维！保运照文,备弗按计
11、行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次.建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。淀立并实施清洗标准操作流程（SoP）.定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制辅、品加、包采、收节原料食添剂内材购验环污真危化包污品料农添物、理、物潜染菌害学括染直的药留加1.未落实食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原辅料、食品添加剂、包材等：2.未按
12、规定查验供黄者的许可证（包括产品明细）和产品合格证明,相关凭证、记录保存不齐全，无法追溯：3.财产品安全用量琉于检查或未落实原转科检验制度；对无法提供检验报告的原料,未进行检验。按照购买的产品标准脸收，若企业制定采购.验收规格书,按照规格书要求查验每批次产品的食品安全指标检险检测报告等文件，采用感官评价、抽样检测等措施驶收。符合相应的国家标准、行业标准、团体标准或者企业标准进货查险制度明确管控要求及频次，速议每批次进行生产过程控制配以阿误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。1.严格按产品配方称料、投料；2 .配料、投料时配备称量人和复核人，并在歌督复核下方可实施操作
13、：3 .检测半成品成分分析。符合产品配方要求配料投料管理制度中明确管控频次，建议每次称量进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控顽次责任人配料工艺执行不符合工艺要求配料温度、时间、顺序、投料速度未按照工艺标准要求执行。I.制定生产时配料工艺标准操作流程（SOP）要求，不允许生产私自变更工艺；2.应建立和保存生产投料记录.包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。严格执行工艺标准配料投料管理制度中明确管控频次,建议每日进行防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂的使用超范围、超限量使用食品添加剂等。I.使用复配添加剂时，应对夏配添加剂的成分及含量充分了解，以确保其成分及
14、含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定：2 .严格按殿标准和配方投料,复核确认,做好投料记录；3 .合理设置物料混合时间和混合方式，确保混合均匀；4 .若多款产品存在共境生产,应做好品种更换前的清洁和清场工作，避免交叉污染。符合品安全法、GB2760及相关规定配料投料管理制度中明确食品添加剂管控频次，建议每批次原料、每次调SE过程进行湿法工艺杀菌和/或灭也不彻底杀茴或灭茴不彻底导致微生物超标、如果存在致确认杀茴或灭菌工艺参数，杀菌工序应有相应的杀菌叁数（如温度、时间、压力等）符合企业HACCP计划、GB杀菌和/或灭菌管理制度中明确管控强食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目
15、标管控频次责任人病菌还会有内毒素和外毒素产生。的记录或图表，并定时检查是否达到规定要求：杀菌过程符合杀菌温度时间组合要求。12695要求次，建议实时管控脱水干爆不彻底干煤不足,水分含量高,为微生物污染提供条件。根据产品水分指标确定喷雾干燥工艺参数,严格按照工艺文件进行生产，干燥过程严格控制蒸汽、水的使用；千爆后对产品水分含量进行抽样检验。符合工艺文件要求建议实时管控冷却过程吸收水分冷却环节有蒸汽或水混入，导致产品水分升高。冷却降温应在清洁作业区作业，严格控制蒸汽、水的使用，冷却后的产品应采用物仓等密闭暂存设备储存。保持干燥、避免污染建议实时管控法艺千工脱包过程中物料受到污染1.异物进入物料。2
16、.脱包环境不卫生.带入生物污染。1 .拆包过程中，应注意内袋对外袋碎屑及线强的静电吸附，定期对拆包进料区迸行卫生清理,检查物料内袋有无破损，发现破损或物料结块等异常，应做退料处理。2 .物料除去外包装后经过洁净的通道进入清洁作业区。避免物料被污染建议实时管控品料控制不当1.用量较少的原料混合不均匀。1.配方由专人发放管理，确保配方准确。符合工艺要求年这实时管控食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.不按配方投料。2 .纪料过程应确保物料称量与配方要求一致，配备称量人和复核人.3 .整个配料（预混）生产及领用，建立相关记录。4 .同时根据纾要对配料（如白砂糖）
17、进行粉碎处理.混合过程控制不当1 .混合不均句。2 .因人员、环境等因素带入污染。I.鼓励实施混合全过程自动化控制，无异常不需要人工干预。2 .混合工艺应保证物料的混合均匀性。3 .混合后的半成品不能裸在清洁作业区内,应采用桥仓等密闭哲存设备储存,作好标识，备用。符合工艺要求建议实时管控包装包装过程防护不足包装过程中吸入水分、包装密封性不足1 .包装工序应严格控制蒸汽、水的使用，包装环境应保持干燥。2 .通过饰网、或栅或X射炭检测器等进行异物控制，并配备剔除设备，保证包装后的产品不含金属和其他异物。符合工艺要求建议实时管控食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人
18、3.包奘后的产品应取样并进行密封性测试。化学品管理化学品清单、存储等管理未建立化学品清单，未识别化学品名称等，导致使用清单外化学品，存在非食品厂使用的物质。I.建立化学品清单并定期进行核对，保证识别全面，依据化学品安全技术说明书（MSDS）,明确存储位置、用途、使用区域：2 .清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房,并做好通风和日常检查；3 .采用双人双锁管理，制定使用记录，使用应有详细记录、包括使用人、使用目的、使用区域、使用量、使用及的买时间、配制浓度等。使用的化学品符合食品安全法律法规要求化学品管理制度中明确化学品清单、存储的管控菠次，速议每月进行润滑油污染有可能与食品接触的
19、润滑部位使用非食品级润滑剂易导致食品污染。有可能与食品接触部位的泡滑使用食品级润滑剂Hl级，并在更换润滑剂时，及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求化学品管理制度中明确润滑油管控嫉次，健议每次使用前后进行合害理踪虫管一内部吸引车间内部存在吸引因素（如错误的灭煽灯安装、产品含香气、含棺量高），1.降低车间内部吸引因素如错误的灭场灯安装（不允许使用电击式灭蝇灯）：符合企业虫害控制计划目标综合虫害管理制度明确管控食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人将园区虫害吸引进入车间。2.严格按砥卫生清洁要求做好清洁工作，杜绝卫生死角，虫害高发季节增加监督检查强率。频次，建议每
20、日/每周进行虫害的预防性管理I.厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动痕迹：2 .未定期检杳虫害控制装置的除虫害效果；3 .未制定发现虫害采取控制措施。1.应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孽生；2.应制定和执行虫害控制措施，并定期检查。生产车问及仓库应采取有效措施（如纱帘.纱网、防鼠板、防握.灯、风幕等），防止鼠类,昆虫等侵入；应定期进行除虫灭害工作.若发现有虫鼠害痕迹时.应追查来源，消除隐患：3 .应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录：4
21、.使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造符合企业虫害控制计划目标虫害控制措施明确管控要求，建议每周进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染；5.防虫害侵入装置有多种.应根据不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防生书侵入装置（如防鼠板、防蜓帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网罩等）。异物综合管理易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每日进行
22、操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地筐金要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次，建议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌、污染食品的风险。I.送立并执行从业人员能康管理制度。2.从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健来检查.取得健康证明后方可上岗工作。符合GB14881盒品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证明管控要求，须每年办理食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控
23、措施管控目标管控频次责任人3.对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.病疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）；b活动性肺结核：C.化脓性或潺出性皮肤病；d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。服装管理进入清洁作业区服装管理1 .工作及清洗不彻底或未定期清洗，有时产品造成交叉污染风险。2 .工作服破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1 .制定工作服的清洗保洁制度.定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2 .每次清洗前后应检查服装的纽扣、块头、拉僮等。符合GB14881的要求人员卫生
24、管控制度中明确工作股管控城次，规议每日进行人员管理更衣及消声1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放.造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。1.车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有摸畿（穿符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次,建议食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设.施。2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应限戴口罩。每日、每月进行笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品迸行
25、管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得进入车间.或进行出入车间登记复梭；发网必须遮盖所有头发。符合GB14881盒品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日、每班次进行验制检控产品检舲环节检验能力及计t实验室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检脸能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期等加能力脸证,检舱设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中明确管控频次,建议每年进行在线检验未发现空瓶、或成品中的可见异物等。I.封口后，对产品外观、遂笠
26、量、容器状况、封口严密性和可见物迸行检骏。2.配备满足数量和视力要求的检险人员,或采用在线检验设备等替代人工检验。符合GB19304的检脸要求检验管理制度中明确管控疲次,建议实时管控食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂小委托有资质的检舲机构进行检验；有能力的企业定期查用检测原始记录，并进行实脸室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检脸管理制度中明确管控赖次，速议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方
27、法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检验方法检骏管理制度中明确管控频次，建议每次进行检测记录1 .出厂检睑报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混清，缺少检脸依据）。2 .缺少出厂检脸原始记录O1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检骁报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录O3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整，清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检险结论、检验合格证号或检验报告编号、检脸时间等基本信息。检测报告真实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次,建议每次进行食品类别别称类名风险控制环节风险
28、点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人七椅交控刈定存运与付用存节贮环存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。离场离地存放，离墙距离确保人员能够进入进行检查、清洁等操作。符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控赖次，速议每日进行物料标识和库房管理不规范，导致原料或产品被污染或过期等1 .建立货位卡记录品名、各批次生产日期、库存量等信息，实物存量、货位卡标识和入出库台账记录应保持一致：入出库台账包括物料名称、生产者和生产日期、入出库日期和数量、库存量等内容。2 .退库的拆包物料应当加贴物料标识,确保可识别物料名称、生产者和生产日期、拆包日期、保存条件等，并封口存放。3 .
29、物料出库宜遵循先进先出，近保质期先出、拆包物料先出等原则。避免物料过期、混清、误用仓储管控制度中明确物料管理要求、库房盘点周期和入出库记录要求等,建议每日进行常温库房的管理常温库房湿度过大，易军生微生物，污染食品。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并监测记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控瓶次，速议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人仓库密封性仓库密封性不足导致虫鼠害侵入.定期检查仓库基础设施帝封性，如墙面、地面、门窗等。基础设施需闭性良好仓储管控制度中明确管控赖次，速议每日进行冷藏（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度
30、不符合标准要求，易迨成原料及产品发生质量风险。冷蕨（冻）库房实时记录并管控温度,温度异常及时恢复，并时内部产品进行评估后处理。冷冻库定期除霜，确保冷冻温度达标。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控效次，建议每日进行库房的清洁冷藏库房清洁不到位，有孳生嗜冷菌污染产品的风险。定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控强次，建议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免谡用。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控激次，速议每日进行食品添加
31、剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理。性品添加剂应单独存放，有明显标识；有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控撅次,建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人输节运环产品运输环节1.对车场防护.卫生及气味不达标影响产品炕量：2.运输过程中未关注产品情况，导致产品破裂、变质或保质期缩短。1 .对运输车辆检登，要有防护毯，避免运输过程撞击刮阚导致桶破损漏水情况：2 .运输和袋卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低食品污染的风险;3 .对发货记录人员定期培训.品控定期巡检确认；4 .
32、需冷藏（冻）运输的产品应按标签标示的温度进行冷藏（冻）贮存。符合产品运输要求运输管理制度中明确管控叛次，速议每车进行交付环节卸货及入库产品不能及时迸入库房，在平台嶷晒较长时间导致产品变质或保质期缩短。产品骏收合格后及时入库，或兔产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内部管理要求产品交付管理制度中明确管控频次，建议每批次进行合品理食安事不格管与品全不合管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度,在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估,根据风险评估结果选择返工、销线等处理方式。符合不舍格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次,建议每批次进行
33、食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人故处置品全故置食安事食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演缘频次，健议每年进行品发法标管里产研和规准理品发理产研管研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的侦量安全控制点，产品正式生产时，有出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过
34、程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控姨次，建议每个新产品量产前进行法规标准管理标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准,或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期泡织相关人员包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训,充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新，每季度适叶调整培训计划。标签、说明书标缸器理标签、说明书内容不规范1 .标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能。2 .不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。I.对
35、企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的妻求合规性管理程序中明确管控要求，建议每年/必要时进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。I.对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督.2.在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、管要求委托加工管理程序中明确监督频次，建议委托前、生产过程中每周进行生产者资质食品生产许可证的炎续、变更、增项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产；超出生产许可范围生产：主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1 .建立自查制度,及时对证照进行是续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申话变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
