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1、食品安全风险管控清单冷加工糕点生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人糕点2402冷加工模点产所境理生场环管厂区环境管理厂区存放物品杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险,易集尘，绐生产过程带来污染。厂区环境保持整洁,定期清理,避免雨后积水，降低外国虫害留度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确检查频次，建议每周迸行厂区绿
2、化I.厂区绿化易吸引啮舌类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车向及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区嫁化应与生产车问保持适当距离，楂被应定期维护.防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求立议根1季节制定厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。企区环合厂外符业内厂区环境管控制度中明确管控频次，食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人境管理要求建议每日进行间部境理车内环管
3、车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、持水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根密清洁度要求采用不同频次进行定期清洁.2.门窗、塔壁、T货棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，运议每日或每班次送行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时脩补。企部要合内理符业管求车间内梯环境管控制度中明确管控撅次，建议每月迸行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度
4、、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。企部湿合内品符业温度车间内部环境管控制度中明确监控须次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及迸入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区徼生物污染。清洁作业区应定期迸行环境消毒,并定期开展微生物监测。区理准程合管标业)符城的作民清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周迸行清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果验证，不能
5、保证清洁消毒有效。及时胺证清洁消毒效果.发现问题及时纠正.各的消果合域洁效求符区清毒电清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，运议按照不同区域每次清洁消毒后进行施备理设设管害制施各虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境,造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠扳.防嫌灯、风幕等）.定期检套,做好除虫灭害工作记录0划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，运议每月迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人助旃理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设.施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险.I.有适宜
6、的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口.装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产帑耍安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理,应加装空气过滤袋置并定期清洁维护；空气过速系统的过滤网应定期清洗、更换.符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控爰次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工
7、用水不符合规定，污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过速器、精密过滤器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过遮器时.对储水罐进行清洗及效果物证，蔬水池每半年清理.3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/每半年/每年进行排水设施排水设施破损,排水不畅,固体废弃物易进入及浊气逸出，更舍侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的坨漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险.符合GB14881排水设施要求护度设藤据况建进维制确保根情，日备养明雄用定每设保
8、中备次便确议行废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，陵弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的皮弃物专用存放设旃。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。也度存施合网物设求符14弃放要设施设备管控制度中明瑞废弃物存放设施管控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.皮弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。3.必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。频次.建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生问设置不合理
9、，清洁不到位，有交叉污费的风险。1.根据客要设置卫生问，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。IB个生要合88I卫施符14人设求设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量晶具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外郃检定或校准和内部校准。计和内理合法业管求符量企部Ii计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定/校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障,影响产
10、品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2.时工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检套并根据客要及时更换。维划保备取计希设按保人证护度设疑议维制确保运备养明维，设保中备次食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量.3.自制自用氮气生产设备，应有适当的防护设施，并设置氮气纯度指示装置，定期检查记录徵气葩度。运转正常每月/每年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗SOP.定期对设备进行清洗和消毒,并验证清洗和消毒效果。消果内准程洗效合标业会清毒符部作序清
11、洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行辅控制原料用面粉验收脱氧雪腐糠刀菌烯醇超标面粉存在脱氧雪腐爆刀菌烯醇超标风险。制定内部面粉验收规程，并定期索取面伤脱氧雪腐愎刀窗慌僧检测报告或抽样送检。符合GB2761要求进制确议查报半要检料验明频域次测每必样辅查中控，批枪、或抽原货度管次每验告年时测白砂糖触收二氧化硫、蜻、色值等超标，使用二氧化硫、嫡、色值等超标风险，使用过程中有结块、受潮、黑色异物现象。制定内部白砂糖验收规程，明确感官验收要求，同时定符合GB13104的要求原辅料进货查验制度中明确食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人过程中有结块、受潮、黑色异物
12、期查毅白砂糖食品安全指标检验报告或抽样送检。议查报半要检频运次验每必样控，批检、或拍首次每轮告年时测验收食品安全指标超标原料本身带入的危害物（包括茵落总数、大肠茵群、嗜冷菌、致病菌、讨热芽匏、黄曲霉毒素Mk#褥残留、农药残留、重金属等）、微生物、农残、兽残、重金属等对产品有微生物、毒素残匿等风险。查睑乳粉检验报告，同时进行感官验收.符合GB19644的要求进制确议进料验明频建次辅查中控，批原货度管次每行温料收低原骏微生物指标超标低温原料中（如低温乳及乳制品原料、肉、速冻食品等）微生物较高、包装不合格、运输或贮存条件不达标，导致微生物超标。1 .抽检原料进行微生物指标检测，有胀包原料时应隔离相应
13、批次所有原料.2 .拒收包装破损的原料。3 .瓷看运输条件是否达标.进行收货温度确认，有条件时应查看运输过程中的温度甚控记录。内料物要合原生控符部徵管求进制确议进料验明频运次捕查中控，批原货度管次每行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食用油脂验收酸价、过氧化值超标进货验收未检测酸价、过氧化值，有导致超标的风险。向供应商索要检舲报告。符合GB2716.GB10146等要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行化添的辘脸及熟后加原料收微生物超标微生物指标未监控，有导致终产品微生物超标的风险。制定原摊料（熟化后使用）微生物指标监控要求，每批次进货进行检
14、验.原行要合执准符料标求进制确议进料验明频运次辅查中控，批原货度首次每行*品相关产品脸收塑化剂污染塑料接触材料中的塑化剂污染产品。1 .使用前进行感官确认，向供应商索要型式检验报告。2 .定期对食品相关产品进行食品安全指标检测（必要时委托第三方检测机构进行）。符合GB14881、GB4806等规定要求进制确议查报年品料验明频建次验每食辅查中招，批检行原货度管此每验左迸食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人安全指标检测产程制生过控领料原辅料使用错误I.原辅料的品种与进货查脸记录内容不一致。2.使用的原辅料与产品标签的配料表不一致。1.现场的原辅料的品种与进货查验
15、记录内容一致，与工厂确定的产品配方一致.2.与产品标卷的配料表一致。料符方辅用配求原便合I艺明藤议进工中控建次产程管，批生规确次暂行交叉污染原料未脱包直接进入车间等情况，导致交叉污吏风险。原料进入车向前经过脱包或采用其他方式清洁外包后方可进入生产车间。内作要合操范符部规求生产工艺规程中明确管控频次,建议每日进行料冻原解微生物超标冷冻原料解冻时解冻温度过高导致微生物超标。应果用低温、流水解冻等方式，严格控制解冻温度及解冻时间。内赛规合解作会符部操范艺明藤议进工中控建次产程管，批生规确次每行鸡蛋清洗消毒致病菌污染1 .鸡蛋消毒不彻底，导致沙门氏菌污染风险。2 .鸟蛋清洗过程不规范导致污染其他原料。
16、I.使用前对鸡蛋壳进行彻底消毒，并定期进行消毒效果教证.内作要合操范符部规求艺明叛议行工中控建进产程管，日生规确次每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.应设有专用的洗蛋、消毒设施，避免.鸣蛋清洗消造过程污染其他原料.蛋蛋蛋储字鸟打及液书异物带入和微生物超标1 .打蛋过程未有效去除蛋壳，蛋壳残留导致异物带入。2 .打蛋问及打蛋设施不清洁或环境温度过高，导致打蛋过程蛋液变质。3 .蛋液暂存过程中温度较高导致蛋液变质。1.打蛋后蛋液有效过滤，避曲宓#若入2.打蛋间及,其设施应保持清洁，应控制环境温度与空气洁净度。3,蛋液应在较低温度下保存,防止蛋液变质。内作要
17、合操范符部规求艺明疑议进工中控运次产程管，批生规确次每行配料、投料食品添加剂使用超范围、超限量1 .使用膨松剂过量，造成铝的残留量超标；超量使用水分保持剂嶙酸盐类：使用黄原胶等增稠剂：使国精精钠、甜蜜素等甜味剂；使用柠糠黄等着色剂。2 .防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和大千U3.其他限量使用的食品添加剂超标。1 .食品添加剂的使用符合GB2760标准要求，不得超范围、超泯量使用食品添加剂。2 .定期检测产品，验证企业是否存在超范围、超限量使用食品添加剂。按照配方进行配料生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行使用非国务院卫生行政部门公告范使用非国务院卫生行政部门公告范围内的新食品原产品配
18、方变更、新产品量产前,确认配方中不含有非国相法规合的法符应律生产工艺规程中明确管控频食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人围内的新食品原料务院卫生行政部门公告范围内的新食品原料。和食品安全国家标准议品更建产变行，次方进次每配前添加药品或者使用仅用于保健食品的原料添加药品或者使用仅用于保健食品的原料生产饼千。原料仓库、车间等场所,以及进货记录、投料记录以及产品配料表中不得有药品和仅用于保健食品的原料国家卫生部门公布的可用于保健食品的物品名单）相法规品国:笠合的法食全神符应律和安家生产工艺规程中明确管控须发薛清洁消毒不彻底发酵问及容器清洗消毒不彻底.有造成装生物超
19、标的风险。批次生产后及时清洗消毒.并验证清洁消毒效果.企准规理合标作管求符业禄范I清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，运议每批次进行工艺标准执行不符发酵温度、浮度及时间未按照工艺标准执行，或未胫测变化趋势，有产品质量不达标的风险。严格按照生产工艺规程要求进行监控。企艺要合工准符业标求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人成型模具清洗清洁效果模具清洗不彻底，导致异物混入风险。按照清洁要求对模具进行清洗,生产前进行目视检查。企准规理合标作管求符业操范船清洗消毒制度中明确清洗和检查频次，建议每批次进行烘烤/蒸煮工艺标准执行不符烘
20、烤/菜煮温度、时间未按照工艺标准执行，造成微生物风险。双人复核燃烤/蒸煮工序关键叁数，确保符合工艺标准。企艺要合工准符业标求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行使用有荧光增白剂的烘烤纸采用有荧光增白剂的烘烤纸,导致有害物质迁移入产品中。进货检验荧光增白剂指标，或定期索要荧光增白剂检验报告。用光剂烤使荧白烘不有港的纸生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行油炸工艺标准执行不符油炸温度、时间、更换族次控制不严，有导致酸价、过氧化值及产品感官不合格风险。I.双人复核油炸工序关镀卷数，确保符合工艺标准.2.定期监测油脂酸价或过氧化值指标。企艺要合工准符业标求艺明趣议进工中控建次产程管，批生规确次
21、暂行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冷却微生物起标冷却问空气洁净度不达标，导致环境微生物交叉污染。I.定期对冷却间进行杀菌。2.定期对冷却间杀菌效果进行舲证（涂抹、沉降蔻.等）。做符控境物内准环生合W车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行内包装交叉污染人员手部未清洗消毒或操作不规范，有导致产品微生物超标的风险。按照操作规范进行洗手消毒，定期脸让手部消毒效果。企准规理合标作管求符业操范！人员卫生管控制度中明确验证频次.建议每周进行微生物超标内包间空气洁净度不达悚，导致环境微生物交叉污染。I.定期时内包间进行杀菌.每次使用前对内包装进行消毒，定期检
22、测微生物指标。2.定期对内包间杀菌效果进行验证（涂抹、沉降团等），定期对消善后内包装融生物情况进行胫证。何洁符控要包气度内准内空净合标求部控明撅议行内管中控运迸问境度管，周车环制确次每化学品管理化学品清单、存储等管理1.未建立化学品清单，未识别化学品名称等，导致使用清单外化学品。建立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途,使用区域等要求.清洗剂、符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，建食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。消毒剂、油罡、润滑剂等存储在专用化学品
23、库房，做好通风和日常检查，并上锁管理.议每月进行润滑油污染食品接触的润滑航位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的涧清使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，井及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确科滑油管控颖次,珑议每次使用前后进行合害理虫管内部吸引1 .车间内部存在吸引因素将园区虫书吸引进入车间。2 .车间的照明设施或诔悔灯安装位置不合理，时生害产生吸引作用。降低车问内部吸引因素.如：不允许使用电击式灭蝇灯、灭蝇灯不能安装在从建筑物外可视位置、及叶清洁潮湿脏乱的环境等，并做好检查。划目标虫鼠害管控制度中明确管控频次.建议每日、每周进行粘捕式灭嫌灯的使用未充
24、分分析灭提灯昆虫来源，不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸，并记录粘捕昆虫的数量和种类,分析其来源，制定虫害控制计划，实施虫害的预防式管理。灭使范合灯规求符蝇用中控爱进害度管，周鼠制确次每控明频议行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人排污管道掌生虫害颉分格点油脂含量商，排污管道易堵，造成虫害孳生及藏匿，尤其关注蛾蝶治理。定期进行排污管道清理及疏通，并定期对管道进行消毒灭菌,必要时可用热水冲烫有积水处。划目标管中控Jl进害度管，局鼠制确次每控明频议行物合理异管易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻瑞
25、、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。内理合管求符部副控明品议行管中坤频述进物度易控，旦异制确管次每操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放,如不得落地存放、落地垫板或落地隹需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。内理合管求符部如人员操作管控制度中明确管控频次.逑议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明,有传播病菌、污染食品的风险。1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健旅检登，取得健康证明后方可上岗工作。符合GB14881食品加工人员健旅
26、管理要求安中康控须理品3健管，办.於法确明求年-T全明证要每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细融性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病善性肝炎和带毒者）等消化苞传染病（包括病原携带者）；b.活以性肺结核：C.化脓性或渗出性皮肤病：d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。取装管理进入清洁作业区服装管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗,有对产品造成交叉污染风险。2 .工作服破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件挣落污染食品。I.制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以
27、上无口袋，每班清洗消毒.2.每次清洗前后应检查服袋的纽扣、线头、拉锥等。GB对服的合8I作理史A-=8寸符M工管要生度工控建进卫制确管，日员控明服次每人管中作频议行人员管理更衣及消毒I.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。1.车间入口处设有更衣室.工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换凝（穿GB对卫施k三人员卫生管控制度中明确更衣洗手消食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.洗手消毒执行不到位.造成微生物污染。戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施-2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入
28、清洁作业区应做戴口罩.等有关要求三议行月施控运迸管每设管，日员行理毒次每人理进管笔、首饰、钥匙等异物未对笔、苜饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控.此类易脱落物品不得进入车问，或进行出入车间登记复核：发网必须埴盖所有头发.GB食工及者要台881加员访理符M品人来管求人员卫生管控制度中明确管控频次，运议每日/每班次进行验制检控产品检验环节检验能力及计量实脸室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检舲能力,能力涵盖人机料法环等方面,并定期卷加能力险证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果
29、的准确性。检测果准确检脸管理制度中明确管控凝次，建议每年迸行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检骏机构进行检脸；有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实险室问结果比对。方机测一三测检第检构检脸管理制度中明确管控凝食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人结果准确次，然议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检验方法，选成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法进行检舲。现效方用有验使行检法理明藤议行管中控建进验度管，次检制确次每检测记录1 .出厂检监报告不规范（如生产日期、取
30、样日期、检验日期混请，映少检验依据）2 .缺少出厂检淤原始记录。1 .出厂检脸报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检毅结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检脸报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检骏报告编号、检脸时间等基本信息。报、完时实、刃真确检告准整捡险管理制度中明确管控频次,建议每次进行贮存、运输贮存环节存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先进先出，离墙离地存放，离境距离确保人员符合内部管理要求仓储管控制度中明确
31、管控凝食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人与交付控制能物进入进行检查.清洁等操作。次，然议每日进行常温库房的管理常温库房湿度过大，易孳生微生物，污染食品。梏温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并监测记录。湿合指鼠符控疑温度内标控明藤议行管中控建进储度管，日仓制确次仓库密封性糕点原抖存放时易吸引虫鼠害，仓库密封性不足导致虫鼠害侵入.定期检登仓库基础设施密封性，如墙面、地面、门窗等。设闭础禹基旃性仓储管控制度中明确管控族次，建议每日进行冷藏（冻）库房温度控制存藏（冻）库房的温度不符合标准要求。1.冷藏（冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢复，并对内
32、部产品进行评估后处理。2.冷冻库定期除箱，确保冷冻温度达标。冷要合磔度符藏温求仓储管控制度中明确管控板次，运议每日/每月迸行库房的清洁冷藏库房清洁不到位,有孳生嗜冷菌污染产品的风险。定期时冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控频次，运议每月迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明琥标识，容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识,避免误用。GB仓施里仓储管控制度中明确管控嫉次.建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放.未进行专人专
33、区管理。食品添加剂应专门存放，有明显标识；有专人管理，定期检查质量和卫生情况。GB食加理合网添管求符14品剂要控明叛议行暗中控建进仓制确此每输节运环冷链及常温产品运输环节温度控制运输过程中温度不达标导致产品变质或保质期缩短。对运输车辆运输过程中温度信息进行监控.混合标输符品运度产.运输管控制度中明确管控频次，足议每车迸行交付环节卸货及入庠产品不能及时进入库房，在平台暴晒较长时问导致产品变质或保质期缩短。产品骁收合格后及时入库.避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内部管理要求产品交付管理制度中明确管控侦次，运议每批次进行合品理一不格管合品理不格管误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或
34、发货。立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区,严格对不合格品、不合格半成品符合不合格品不合格品管理制度中明确管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人.置进行风险评估,根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。管理要求控频次.建议每批次进行品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练须次，建议每年进行品发法标管里产研和规准理产品研发管
35、理研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时,有出现度量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点.充分识别设备风险等。达到产品标准要求每%新产品量产前进行规准理法标管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。相规要合法准符关标求合规性管理程序中明确管控要求，理议每月法规标准跟踪查新，每季度适
36、食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人时调整培训计划。市、明和告理去签说书广管乐、明和理构签说书广管标签、说明书内容不规苑1 .标签、说明书内容涉及疾病我防、治疗、保健功能。2 .不符合相关法律法规和GB7718.GB28050标准要求。1 .加强企业人员食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训.2 .严格按照相关法律法规和GB7718、GB28050等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718.GB28050及产品执行标准的要求议每*或必要时进委托加工管理委方产金安管能力被托生和品全理十被委托方生产和食品安全管理过程未进行监督合同签署过程中未明确食品安全责
37、任，未对被委托企业进行准入市核及生产过程进行有效监智未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。终法考户合品监客求符产虬及总委托加工管理程序中明确盥警频次，建议委托前进行审梭、生产过程中每周进行有效监督生产者资质食品生产许可证的延营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产；超出生产许可范围生1.严格落实自查制度，及时对证照进行延和变更,确符合食品生产合规性管理程序中明确管控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人续、变更、增项等产；主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申清变更。保食品生产许可资质在有效期内.2 .提升食品安全主体责任意识,加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事隹品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。许可管理办法频次,斐议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
