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1、某某交通投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某交通投资公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公 司董事会日 常及党委全 面工作，ft 贵党办党群 管理工作.觉委书记、董事长1、在人调整、干部员工选 拔、任用、推荐、绩效考核、各 类讦选表彰推优工作中审核把关 不产,可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体仪原则和提拔使用干部的相关程 序办事严格建守党政导干部选拔任用条例，桀挣公开、 公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行 审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项 目、公
2、司资E中及在采购、 公司资源资产划拨、出让、租赁、 作价出责和物资处K、公务接待、 贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资EJt和物资处置，产格按程序 实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）羡范工作流程，坚持公开、透明原则，社绻吃拿卡要和 私Il弊现象.3、对本公司党员管理工作， 不促落实，工作流于形式，导 致管理工作不到位和处成叁* 项无对策可行.可俯造成产 果对被追究责任.认真握好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到 位 .4、对公司管理工作，不督促 落实，工作流于形式，导致管理 工作不到位和处摩成愈事项无对 策可行，
3、可能造成严后果而被 追究贵任.认真抓好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.5、在公司管理决策、馈效考 核及事项IMr中可能出现不公不 康行为.在工作中可能存在利用 职权或职务上的影响为自己、亲D坚持决策事项、处事项集体审会制度；严格依照程序、 依法依规决策决定.筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道.自接受解众和纪检监察部门属、朋友点取私利的风险.的赛督.6、民主集中制原则掘利不到 位，造成个人说了算而引起的决 策向题.1）皇持民主集中制原用，党委产格按照公司U三重一大” 限决策程序短范及监督管理办法-集体研究决定大事项.2）自觉接受人大、
4、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作规则 试行7、不能带头遵守廉洁自律各 项规定.加强党性做肓，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受俎蚁和解众的监督.8、不重视党风廉政JK设， 实一岗双责”不到位，工作气 得不实，造成严重后果.D坚持“两手搠、两手部IWr,定期研究部号公司党的 建设、精神文明建设工作，在人员、金费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从产治党及j,加强廉政效育，m 自身行为，提高政治素庾，增强R驭全公司的能力.9、趣防体系落实责任不明 *，没有发算党风廉政建设责任 制第一贵任人的作用，对导班 于成员IX管不力.由于U、管 理被Il不产，造成下属产
5、违纪 违法.1）加H对员工的教育和管理，做到管人、管事两手短，以 管人促管事.落实党风殴建设第一责任人职责，全面落实“一 岗双责”，严格管理，扎JMl度的茏子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）产格执行中国共产党Ie体检查机关IHm纪工作短则 （试行10、不正确履行党建工作， 使党要管党工作弱化而被迫究责 任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党Ia蚁和党员管理、教育培训工作.强化党建工作 与部门枳能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党 Ii工作的基本出发点和落脚点，做到两手源、两手硬.4）加强党Ia职和党员队伍建设
6、，创新.三会一课”内容和 形式，类升Ia织生活的活力、吸引力.IK未刎f公司管理工作和 落实有关承诺的时限、服务规定， 可能导致被投诉而被追究责任.抓好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、 服务牌定，加大对0反各项镇定的密处力度.12、未拿教职工的思，动 杳，不能及时发现不定因Ib 有可僦成下属违纪违法的行为1）根据形势变化不标完善各项管理制度.加强对队伍的教 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先塞IS以身作则，当好衰率.深入基层，妙.调查研究关心爱护下属.13、对联系分公司及项目建 设处的监管工作，未及时、认真 忸靛、指导和做好督促检查工作， Jfi管
7、工作流于形式，导Jdtt管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追先责任1）严格依KR有关法律、法短、短章短定的程序、BL X 求坦依开展Iai管.2）号化向IKt识、基持向题导向开展办工作.3）认真履行指导和欺督检查职责，促进IHr工作到位.2主持公 司日常般理 管理工作， 坦根实法董 事会决议， 负责公司行 政全面工 作，仍助量 事长分管组 做人事管理 人力资 ）、量事会 办事务、M 事会办事 务、投费决 策、绩效考 核、故略投 资发展、招 投标中心、 人才发展原 务中、觉 群工作、宣 梅、纪检监党委副书记、总经 理1、在坦织人事管理重整、员 工选拔、任用、推荐、绩效考核、 职彝讦聘
8、、轮岗、定岗、进修、 实习、人员培调、各类评选表彰 推优工作中审核把关不产.可能 出现不公不廉行为.1）坚持用人制度、集体议事原制和提拔使用教师的相关程 序办.产格遵守党政d导干部选拔任用条例.皇持公开、 公平、公正的选人用人原则.2）严格按寐有关规定进行考核、推优.并对讦定结果进行 串接、公示.3）严格执行职称评聘的各项规章制度I产格按要求公开、 公平进行人员招聘，杜纳连短行为I健全公开、透明的蛆飘人 管理工作流程I增加a烟人事管理保密：识.4）严格按公司灼章要求管理好进修、实习、培训人员I执 行一把手.不直接分管&R人事管理制度.2、对本公司党员管理工作， 不促落实，工作流于形式，导 致管
9、理工作不到位和处应急事 项无对策可行，可能迨成产后 果而被妈先责任.认真抓好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到 位3、在主持公司日常姓现管理工 作，姐纲实茶”会决议，负责 公司行政全面工作，协助量长 分管蛆飘人事管理（X 董事会办事务、翦事会办事务、 投贵决策、箱效考核、战略投贵 发展、招投标中心、人才发展IR 务中心、党群工作、传、Ie检 U案（纪委办）、审计、安全保卫、1）里持事项集体审会制度I产格依IK程序、依法依规核准 审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监督检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录 和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和 纪检监察部门的监督
10、.3）在履行分管范BI职责时，要明确责任清单，做到有权即 有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报 渠道.自觉接受群众和纪检监察部门的监督.察（纪委 办）、审计、 企业文化、 安全保卫、离退休管 理、公司工 会（妇联）、 公司团委等 工作，联系 XX分公司及 项目建设处等离退休管理、公司工会（妇联）、 公司团委等工作事项过程中未认 真但炯实it和督促指导，可能出 现不公不廉行为和造成产M后果 被追究责任.或对*息风陂大的 育危柝未制定应:9（案，导致 出现紫忿情况时无对策、造成产 重后果被追究责任.4、民主集中制原则掘将不到 位，造成个人说了算而引JB的决 策何麟D里持民主集中制
11、原则,觉要严格按JB公司（-三一大” 项决策程序规范及IlHI理办法）集体研究决定M大利12）自觉接受人大、政协和社会监.3）产格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规则 试行5、不能带头遵守廉洁自律各 锄S定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关*,自觉接 受蛆做和聊众的监督.6、不.视党风Jk政建段，落 实“一岗双贵”不到位.工作操 得不实，造成严.后果.1）里持.两手抓、两手暂要硬”，定期研究部署公司党的 建设、精神文明建设工作.在人员、短费等方面给予保障2）认真落实觉要管党从严治党原Hb加强廉政教育，规范 自身行为，提高政治素质，增逑胃取全公司的能力.7、趣防体系落实贵任不明 确，
12、没有M党风廉政建设责任 制的作用，对号班子成员IHr 不力.由于It督、管理教Ir不严， 迨成下属严谨违纪违法.D加强对员工的被肓和管SL做到管人、管率两手抓，以 管人促管事.落实党风廉政建设责任制的工作职责，全面落实 “一岗双责L严格管理，扎紧度的笼子.2）深入苓层，=IE研究，关心爱护下H.3）严格执行中Hl共产党纪律检查机关监督执纪工作粉则 试行.8、对协助党委书记履行党建 工作不力，使党要管党工作u化 而被追究责任.D全面落实党建工作责任制，掇好贡任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党坦帆和党员管理、教育培训工作.强化党建工作 与部门职能工作深度融合的意板，把
13、促进部门履行职责作为党 *作的基本出发点和落脚点，做到两手菰、两手4）加强党IfliR和党员队伍建设，创新“三会一课”内容和形式，阳HftiR生活的活力、吸引力.9、朱掌员工的思想动击, 不能及时发现不事定因累，有可 能造成下属选乳违法的行为发 生.D根据形势变化不断完善各项管理制度,加强对员工的收 育和管理，做到管人、管不两手抓，以管人促管事.2）产于得己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层， 置麦研允关C爱护下属.10、对联系分公司及项目建 设处的H管工作，未及时、认真 坦黑、指导和做好促检IE工作， U管工作流于形式，导致监管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追究责任1）严格
14、依履有关法律、法规、规章规定的程序、项、X 求俎做开展赛管.2）强化问意识、皇将问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.3的助总 经理分管办 公室、嫁合 管理、佶息 中心、财务 管理、法律 事务与合短 风拄管理与 合规风控、 资金财务核副总经理1、在分管工作中，可能违反相 关IM度规定或利用职权求取私利 以及接受他人好处等行为.D加强职业道教育，强化又险意说和责任2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在财务管理、采购、公司资 （U和物资处JL公务接待、 资产处、项目工程建设、公司 资金使用时可能出现不廉洁行
15、为.1）严格财务和公司费一配管理焜定，依法依短进行财务 和公司JHM管理，明确梅位职责权展，定期开展部门审计， 强化监，和制约.2）严格执行借款、报策审批权限和工作流程，技分工落实 岗位职责，杜绝小金库、帐外俅.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物 品要有2人经办以上，采用物品验收制3、对公司监管处置件监督不 产,实“管事项过程中未认真 姐纲实策和促指导，工作人员 在监检查、行政处过程中执 AflHI.对违规实认定不准， 日不清，自由依据或者 收支”，建如9纪处事D认真履职，皇持处事审会制度，依规核发审批，筑牢防 腐廉思想防线.2）严格依履处事程序办、按11镇定监管理各项工作.
16、3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业 务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检 监察部门的监督.4、未按规定履行公司嫌合管 理、信息中心、财务管理、法律1）加强廉政教育.加大对廉洁从政各呢（*IM度的贯彻和 监督力度.算管理中 心、物资采 购管理等工 作，联系XX 分公司及项 目速设处答事务与合般风拄管理与合短风 拄、资金财务核*管理中心、物 资采购管理不严,检杳落实不力， 育速公路管理事业不作为或乱作 为，可能造成公司系统息事故 发生而被追究责任.2）加强职业道德教育，强化风除，识和责任意识.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检配S查记录和业 务系统进行
17、督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检 监察部门的监督.6、不能带头遵守廉洁自律各项 规定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受粗纲和众的监督.6、未拿分管员工的思想动 杳，不能及时发现不定因素， 有可能造成下属违纪违法的行为 发生.1）根据涔分变化不断完善各项管理制度，加强对员工的教 肓和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管2）产于律己.率先善范以身作制，当好表率.深入茶层. 调索研究关心爱护下属.7、对联系分公司及项目建设处 的H管工作，未及时、认真Ifi织、 指导和做好促检查工作，监管 工作流于形式，导致血管工作不 到位，可能发生公司不曳事故发 生而被追究贵
18、任.D严格依照有关法律、法规、般拿规定的程序、事项、9 求坦做开展监管.2）强化问题意织、室持问导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵，促进监管工作到位.4协助总 16理分管项 目期办 务、触费拓 展与产业投 责管理、合 同演算管 理、资本运 育管理、副总羟理1、在分管工作中，可能也反相 关制度规定或利用职权谋取私利 以及接受他人好处等行为.D加强IR业道做宣，强化风险意火和责任汉.2）廉洁自律.产格依IK程序、按制度办，.筑牢防腐偈廉 思想防线，酎划按制度禁令要求约束自己.2、利用职权，违规办理项目 期办事务、费拓展与产业投资 管理、合同管理、资本运詈 管理、资产运营管理等工作N 或
19、指使处长、科长、短办人违规 办理项目tr期办事务、立费拓展 与产业投资管理、合同演算管理、 资本运营管理、资产运营管理等 工作事项，收殳It管对象好处.1）加强职业道务和廉政教育,强化风险限和贵任意根；加 着业务培调，热雄拿项目It期办事务、Ik资拓展与产业投资 管理、合同8（算管理、资本运营管理、资产运营管理等工作管 理有关提定.2）加强对项目期办，务、融1资拓展与产业投资管理、合 同Bl算管建、责本运售管理、贵产运管管理等工作管理处理情 龙的审核.3）强工作检查，严格责任追允;定期对巡查记录和业务系统 进行督衣;建立健全投诉举报渠道，自堂接受解众和纪检血案部 门的监督.产运营管现 等工作，
20、联 系XX分公 司及项目建 设处等4）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则（故行3、在坦冢项目前期办*务、Ht 资拓展与产业投资管理、合同91 算管理、资本运营管理、资产运 售管理等工作管理事项过程中未 认真粗纲实黄和促指导，可能 出现不公不廉行为和造成产HS 果被遑究责任.或对嶷风险大 的育危事态未制定应念演案,导 致出现X急情况时无对策、造成 产重后果允责任.D坚持事项靠体审理制度.严格依麻程序、依规核准审批， 筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检就察 部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道
21、，自觉接受群众和纪检H案部门 的监督.4、在工作管理中，利用职务便 利梅私舞弊收受吃请或脑第I在 管理过程中，接受请托，致使处 本不合短，不公开透明，不公平、 不公正开展业务I支人请托，a 反程序审校审批，利用职务便利 收受购赔，为他人鼻虎作假办理 交通投责事项等.1）加强政治理怆、政策法规、党纪政纪和业务知织学习， 高工作l度化、规范化水平.2）严格执行交通投费相关标灌战塞.严格落实交通投资程 序有关镇定，对违反初定人员产卡处理.3）采取定辎查、集体评议的方法.发现并纠正审批和彼 学过程中存在的目题.6、不能带头堂守廉洁自律各项 规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受
22、坦织和众的监督.6、未掌握分管员工的思IB动 态,不俺及时发现不和定因素， 有可僦成下属违纪违法的行为 魅.1）根据形势变化不断完善各9（管理IM度，加强对队伍的教 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好衰率.深入基层， 查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及项目建设处 的监管工作，未及时、认真Ia冢、 指导和做好督促检查工作，监管 工作流于形式，导致IHr工作不 到位,可能发生公司不良*故发 生前被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、9 求坦烟开展监管.2）强化问题，织、坚持问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵，
23、促进IHr工作到位.5例助总 粒理分管工 程建设管 理、安全与 环保管理、 土地管理、 高速公路管 理事业管 理、科技与 数字发展、 工程审价中 心等工作， 联系XX分 公司及项目 建设处等副总经理1、在分管工作中，可能违反相 关制度规定或利用职权来取私利 以及接受他人好处等行为.D加强IRwt做声，强化风险意火和责任意织.2）廉洁自律，产格依照程序、按制度办，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、利用职权，违般办理工 设管理、安全与环保管理、土地 管理、商速公路管理业管理、 科技与数字发展、工程审价中心 等工作管理事项指使处长、科 长、经办人建镇办理工程建设管 理、安全与环保
24、管理、土地管理、 育速公路管理事业管理、科技与 数字发暴、工程审价中心等工作 管理项，收受监管对象好处.1）加强职业道和廉政教育,强化风险意眼和贵任意以；加 强业务培调，熟好掌掘工程设管理、安全与环保管理、土地 管理、高速公路管理事业管理、科技与敷字发展、工程审价中 心等工作管理有关规定.2）加强对工程建设管理、安全与环保管理、土地管理、* 速公踣管理事业管理、科技与数字发腰、工程审价中心等工作 管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追完;定期对巡查记录和业务系统 进行督查；建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部 门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作规则 （试行
25、3、在&R工程建设管理、安全 与环保管理、土地管理、育速公 路管理事业管理、科技与数字发 展、工程审价中心等工作管理事 项过程中未认真&R实线和督促 指导，可能出现不公不廉行为和 造成产.后果被追究责任.或对 It嶷风险大的杳危*咨未制定应 色硬案，导致出现第急情况时无 对*造成产JB果被迫先责任.D坚持事项集体审理度；严格依照程序、依细核准审批， 筑牢防腐倡廉思，防线.2）强化工作检查，严格责任Ja完;定期对巡查记录和业务系 蛭逐行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受需众和纪检J整案 部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道,自觉按爻群众和纪检监察部门 的监督.4、在工作管理中，利用职务便 利将
26、私号鼻收受吃请或JWMh在 管理过程中，接受请托，致使处 率不合短，不公开透明.不公平、 不公正开展业务I受人请托，a 反程序审核审批，利用职务便利 收受贿赔，为他人鼻虐作假办理 交减资事项等1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知织学习， 提高工作制度化、规低化水平.2）严格执行交通投赍业务相关标灌规低，产格落实交通投 费程序有关烧定，对违反镇定人员产翕处理.3）采取定雁查、集体评议的方法，发现并纠正审批和被 学过程中存在的问题.5、不能带头建守廉泊自律各项加强党性做育，严格自律，定期报告个人有关事事，自觉接 受组枳和器众的监督.6、未拿握分管员工的思想动 态，不能及时发现不蠹定因素，
27、有可能造成下属违纪违法的行为 族D根据形势变化不看完善各项管理制度，加强对员工的做 育和管理,做到管人、管事两手抓，母管人促管事.2）产于律己，率先垒范以身作则，当好表率.深入基层， 查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及项目建设处 的IMr工作，未及时、认真&r、 指导和做好促检盍工作，监管 工作溢于形式，导皿管工作不 到位，可能发生公司不良事故发 生而被追究责任.1）严格依1有关法律、法规、规章短定的程序、率项、X 求蛆织开展敷管.2）叠化向题意识、饕持问JI导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.6公司办公事成员（办人）1、在开展公司方面务中不能 严格按规定标
28、准进行公务接待.严格财务管理的按转比定，明确岗位职费权限范回，定期开 展内部审计，强化监督和制的机制.2、因个人工作失谀，未能及时 上传下达文件，影响工作效率和 ft*.未按规定进行行政审批初 审工作,造成不良后果和危害1）认真学习相关理论知识，类离自身索质.2）强化岗位责任考核，增强责任修，提升工作能力.3）贯南落实公司各项制度、规定和办法.4）严格按公司事务审批管理制度规定的权限审批事项.3、可能存在Ii反车辆管理、印 章等制度规定导致事故发生.D贯南落实公司各项制度、短定和办法.2）产格按公司车管理制度规定的权限审批使用车执 行公司公务接待管理H定；执行接待舞M审批程序.务（办公室）4、
29、在公司办公不务中办公用品 使用时违规消耗，,或虚报使 用情况.不坚持物资管、用分离 MJQ.没有蝴定每项使用活励 均登记备案.在处贸办公用品时 擅自增加或减少消辕用品，弄虚 作假、少用多报等.1）贯制常学实公司各项制度、短定和办法.2）产格按公司物资采购管理制度规定的权限审批支出事中，3）执行固定资产和办公耗材有关规定，执行固定资产和办 公耗材报辆制度.执行公司物品耗材管理制度,实行管俵、 管物、采购相制的抬也经集体研究，实行大宗物资耗材使用 审批制度.5、在公司方面事务中物资采购 管理时擅自占有、使用、处JL固 定资产，因管理不严造成同定责 产握坏、丢失.物品守困时擅自 占有、使用、处仓座物
30、品，因 保管不善导致物品损坏、丢失.D执行公司办公设备配管理B定.2）执行公司办公用品管理K定，执行定期盘点制度.6、工作推谀，没有及时发现和 解决软件故障，导致软件运行鼻 带，业务工作不能正常开展，迨 成严后果I没有定期检硬件 设冬，需要僮修的硬件彼务不及 时报修，因管理不善造成慢善损 坏等I不落实数据管理的各物I 章制度，不视数据安全工作， 没有做好数据的多份工作，造成 数据丢失等安全事故.责任心不 强，有关规章制度不落实.管理 不到位，造成长时间网络中断， 或发生网络安全事故D贯帼落实机关各项制度、短定和办法.2）认其学习相关理论知织，提育自身素质.3）整化惋位贵任考核，埔3K贡任提升工
31、作能力.4）苒实设备备案管理制度.严格执行公司管理信息化项 目核审管理办法、公司管理佶息化JK跳网络信息安全管理IM 度.办公1主任在公司方面办公事务中利用 职权，迨规办理公司办公1项威 指使较办人违规办理公司办公管 理项，收受理管对薮好处.1）加强职业道德敦育和康政教育，强化风险藤IR和责住火;加强业务培训,热修掌握公司办公管司政策 法规，自觉建守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办.3）加遢对公司办公事项处事情况的审核.4） 建立健公司办公管理制度，完单位内第管理制度;定期 将公司办公管理信息录入管理系跳，定期或不定期向有关处室 通报公司率9（管理情况.5）强化公司办公事项检查
32、，严格责任追完;定期对办公松 进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻解众和纪检!既部 门的监督.6X产格执行中国共产党纪律检查机关监”把工作短则 （试行分管导在公司方面办公*务中利用 职权，违粉办理公司办公*项成 指使办公室主任、办事人员违短 办理公司办公事，收受管理对 象好处.D加强职业施教育和政教育，强化风险意识和责任意 识；加发业务培训,照练掌公司办公管理政策法战，自觉遵 守相关公司管理短定.2）开展对公司办公管建事项督办.3）加强对公司办公q（处理情况的审核.4） Jt立健公司办公管理制度，完善单位内薄管理制度;定期 格公司办公管理信息录入管理系线，定期或不定期向有关处室 通报行政事
33、项管理情况.5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事 进行督叠;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部 门的监督.6）严格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规Je （M1T）.1董事办事务 管理成员（短办人）1、在处理董1办，务管理工作 时接受、参加可能影公正执行 公务和宴请及各科消费娱乐活 动，索夫、收受管理及务对象的 钱物；在河管理中，利用职务 之便以权谦私.1）加强91业道教育.加强工作检查人员的职业道务和廉 政教育，强化风龄意织和贡任意识；加强业务培调，热雄掌握 董事办事务管理政策法规，自觉遵守相关董事办事务管理有关 短定.2）核实处理董事办学务管理事91由两人办
34、理.3）加强对董事办务管理事项处理情况的审核.4）强化工作检杳，严格贵任追究;定期对巡查记录和业务系 筑进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检11察 部门的监督.2、收受董事办*务管理对象好1）强化职业道教育.加强工作检查人员的职业道和廉办公室）处，对U管对象轻物!法行为不 及时制止、纠正和告知当地政府 及有关部门；在专项整*、工大 案件查处、日富监管中故： 有关董事办不务管理风除侑息、 违法行为;利用督导整改向Jtt管 对象索拿卡夫.政教育，强化风险直版和责任意识；加聋业务培调，熟练掌握 董，办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办*务管理有关 规定.2）加强对董事办，务管理处理情
35、况的审核.3）强化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系 蜕进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监案 部门的监督.3、收受董事办事务管理对象好 处，对监管对Ml法违短行为不 处轩或不及时处JL在处置过程 中也用自由*权内监管对象* 拿卡要.1）产格办事程序和处标宸塌定和自由栽量权IM度要求， 皇特集体案审制度.2）加强职业道德较盲.加强检查管理人员的职业道榭和廉 政教育，强化风险怠识和贡任意识；加我业务培例，热蛛拳握 董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办事务管理有关 规定.3）核实处理董事力车务管现事项由两人办理.4）加强对董事办事务管理项处理情况的审核.5）强化工
36、作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检麻泉 部门的监督.4、收受董事办事务管理对象好 处，不认真做好规划记录Jft将有 关情况录入业务演镰:为被监管 人打招呼或者托人情，影响、干 扰处置部门依规索处置；违反规 定擅自对外透处事信息向监管 对氨索拿卡要.1）产格执行办事保密相度，壑持索处信息H和那峨侑贵 任旭究力度.2）蒙职业道教育.加强检查人员的职业道和JK政效育， 善化风险意织和责任织.3）加N务培训，IMMr握董事办，务管理政策法规，自 心守相关董事办务管理有关规定.利用职权，违如办理董事办 W#管理事如指办AiMl 办理董事办事
37、务管理事项，收受 JK管对象好处.D加强职业道德教育.加强执法检查人员的职业道和廉 政教育，雪化风险意织和责任,飒；加强业务培调，热螺掌握 董事办事务管理政策法规，自觉遵守相关董事办事务管理有关 规定.2）开展对董事办务管理事项督办.3）加强对董事办务管理处理情况的审核.4）完善董事办事务管理制度：定期将量事办，务管理值总录 入监管系法;定期或不定期向公司党委及有关部门塌捱董，办 事务管理情况.分管导利用职权，违如办理董事办 务管理事项或指使处长科长主 任、经办AaM办理董务 9*9.收受管理对公好处.1）加强职业道教育.加强执法检查人员的取业道务和廉 政教育，强化风险*火和责任意火；加强业务
38、培调，热蜂学握 董事办事务管理政策法规,自觉遵守相关董事办事务管理有关 规定.2）开展对董事加膝管理项督办.3）加强对董事办务管理处理情况的审核.4）强化工作检壹，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检血案 部门的监督.5）严格执行中国共产党Ie律检查机关酷督执纪工作规则 试行8监事办事务监事办公成员（短办人）1、在处理监事办务管理工作 时接受、参加可W公正执行 公务和宴情及各料消费娱乐活 动，索襄、收受管理及务对象的 钱物；在教师管理中，利用职务 之便以权求私.D加强职业道务教育.加强工作检盍人员的职业道和廉 政教育，强化风险盒织和责任意织
39、；加强业务培调.熟练拿 监事办事务管理政策法短，自觉遵守相关JK事办事务管理有关 规定.2）核实处理监事办事务管理事项由两人办理.3）加强对监事办事务管理事项处理情况的审犊.4）强化工作检查，严格责任班究;定期对巡查记录和业务系 蜕进行督查;建立健全投诉举报柒道，自生接受祥众和纪检监察 部门的监督.2、收受公司监办务对象好 处，对Ii管对跳轻物！短行为不 及时制止、纠正和告知当地政府 及有关部门;利用督导蔓改向监 管对象*拿卡要.1）加强职业道收肓.加强工作检查人员的IR业道售和廉 政教育，会化风险意织和责任意飒；和号业务培立，熟练拳 公司监事办毒务政策法规,自觉遵守相关公司监事办务有关 规定
40、.2）核实处理公司监事办事务U项由两人办理.3）加强对公司监，办审务事9（处理情况的审核.4）强化Ii事办事务工作检查，严格责任追究;定期对巡查记 果和业务系或进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的鼠督.3、收受公司监事办U务对象好 处，对监管对象违法出!行为不 处及时处，在处过程 中凌用自由*权向监管对象案 拿卡夫.D产格办理，件程序和办理，件标推规定和自由3权制 度要求，筮持集体案审制度.2）加强职业道务教育.加强工作检查管理人员的收业道务 和廉政做育，强化风险,祖和责任，织；加型E务培前，熟练 掌公司Ii事办事务政策法规，自觉遵守相关公司监办事务 有关戕定.3）核实
41、处理公司监办务事项由两人办理.4）加强对公司监事办务事91处理情况的审楼.5）强化工作检壹，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 或进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H案 部门的监督.4、收受公司监事办事务对象 好处，不认真做好巡查记录或将 有关情况录入业务系歧;利用办 不拿信息向监管对象通风报信 收受索拿好处.1）严格执行办理件保密制度，舁持查处侑息淮和通艮 报佶责任地九力度.2）加强职业道敦W.加SL工作检盍管理人员的职业道， 和廉政收育，量化风除意识和贵任意识；加强业务培训，熟练 掌公司监事办事务政策法短，自觉遵守相关公司监事办事务 有关屈定.主任利用职权，皿!办理公司监
42、 办事务事项改指使照办人连短 办理公司IS本办务事项，收受 监管对象好处.1）加强职业道教育和JK致教育，逑化风险好和责任意 但；加强业务培训，IM（掌援公司诲事办事务政策法规，自觉 建守相关公司监事办，#般定.2）开展对公司监事办事务事项督办.3）加强对公司监事办小务事项处理情况的审核.4）完鲁公司监事办事务管理制度;定期将公司监事办事务管 理信息录入管理系统;定期或不定期向公司党蛆及有关部门通 报公司监事办哀务情况.5）强化公司监事办务事项检查，严格责任追究.定期对 公司监事办事务事弼行H;建立健全投诉举报渠道，自觉接 受解众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关U督执纪
43、工作规则 出行.分管W导利用职权，建如办建公司监 事办事务事项或指使主任、般办 人连加办理公司监事办事务事 9.收受管理对象好处.1）加强职业道德教育.加强工作检查人员的职业道和廉 政效肓，强化风险*W和责任意火；加强业务培调，熟薛掌握 公司监事办事务政策法规，自觉遵守相关公司监察办事务有关 MAt2）开展对公司监事办，项办：3）加强对公司监事办事务处理情况的审核I4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督麦;建立健全投诉举报渠道，自受接受群众和纪检就察 部门的监督.5）产格执行中国共产党税律检查机关U督执纪工作规期 （试行9蛆做人事管 理【人力资 处（科”成员（较办人）
44、1、在公司暴跳的这纲人事管理 务中未产格按照程序推卷考察 教职干部，推荐范EI和接话对象 选界不公平，考察不全面， 民主推荐、烟细考察真实情况： 通风报信、暗示、漫酝、忖 论干部任免的情况;对举报被推 荐人、被考察人的信件，不认真 进行核实,不能如实向党委汇报， 导致干部任用失察失谀等.D执行党政IS导干部选拔任用条例；执行考察工作.六 项程序，做到公正、公平，阳光镇作.2）在担纲人事管理做Ir中开展饼党性、品行、作衰率” 活动，加强Jft政收育，树立正确选人用人观，防患于未然.2、在人事工费管理事务中办理 干部职工工资时，可能存在违反 政策课利的风险.严格按照文件规定精神办理假职工工责，对外
45、公示工资明 细衰.做到逡明、公正.3、在公司俎根人事管理，务中 未严格按照讳选条件、范国、程 序进行推荐;在评选中讲人情、拉 关系；对材料未产格把关,造成所 讦选的个人或集体不具备先进性 和代表性.1）认真制定讦途表彰方案，明确评选条件和范BL严格讦 选程序，阳光掾作.2）认真审查，严格把关，广泛听取解众意见.处（科）长在公司蛆做人事管现今务中 利用职权，违短办理公司&R人 事管理事项或指使经办人追短办 理公司也纲人事管理松事项， 收受管理对，I好处.1）加强职业道德教育和Jk政教育,强化风险识和责任意 板：加强业务培训，IMK掌握公司坦帆人事管理政策法短，自 堂建守相关公司Ia根人管理规定.2）开展对公司蛆织人事管现事项督办.3）加逑对公司蛆蚁人不管理事项处理情况的审核.4）先普公司叫人事管理IM度;定期格公司&R人事管理侑 息录入管理系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报公 司蛆织人事管理情况.5）强化公司蛆蚁人-管理暮项检查，产格责任追究.定期 对公司烟织人事管理事则行查;建立健全投诉举报渠道，自 觉接受聊众和纪检监察部门的IdF.6）严格执行中国共产党纪律检查机关U督执纪工作粉则 试行分管G导在公司坦纲人事管理*务中 利用职权，出!办理公司坦帆人 本管理事项成指使处长科长、& 办人建澳办通公司IaW管理 事项，收受管理对我好处.D加强职业道教育和廉政做育,
