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1、附件2食品安全风险管控清单目录2-1：食品安全风险管控清单（小麦粉生产）缜氓！未息义书筌.82-2:食品安全风险管控清单（大米生产）借训!未定义书签._292-3：食品安全风险管控清单（挂面生产）储谀:未定义书芟._492-4：食品安全风险管控清单（其他施食加工品生产）借媒:未定义书签.62-5：食品安全风险管控清单（食用植物油生产）暂训;未走义书筌.欧，2-6：食品安全风险管控清单（食用油鹿制品七）暂课!未定义书筌.1072-7：食品安全风险管控清单（食用动物油鹿生产）傲量!东定义书终,1322-8：食品安全风险管控清单（液体乳生产）84452-9：食品安全风险管控清单（包装饮用水生产）27
2、W42-10：食品安全风险管控清单（碳酸饮料（汽水）生产）52W82-11：食品安全风险管控清单（茶类饮料生产）742202-12：食品安全风险管控清单（果蔬汁类及其饮料生产）953402-13：食品安全风险管控清单（蛋白饮料生产）H83632-14：食品安全风险管控清单（团体饮料生产）14338?2-15：食品安全风险管控清单（其他饮料生产）64M）82-16：食品安全风险管控清单（饼干生产）得跟!未定义书签为82-17：食品安全风险管控清单（畜禽水产罐头生产）常褒!未定义书筌2-18：食品安全风险管控清单（冷冻饮品生产）借谀!未定义书筌3672-19：食品安全风险管控清单（糖果制品生产）传
3、澳!未定义书婆,怒42-8：食品安全风险管控清单（液体乳生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人乳制品0501液体乳产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及陵旧设备等存放孳生虫害、产生积尘，给生产过程带来污染.厂区环境应保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应
4、明确管控频次，建议每周进行厂区蛾化I.厂区疑化易吸引啮齿类动物、鸟类.孳生虫害,给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区爆化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内燥植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植祓应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确管控频次,建议每年进行厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底,清理不及时，造成虫害孳生.建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并监督执行。符合企业厂区内部环境管理要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险
5、控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人问部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面设计不平整造成生产过程中或清洗后出现枳水。1 .地面、墙面、屋1页根据清洁度要求采用不同翔次进行定期清洁.2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙需闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内新环境管控制度中明确地面清洁管控频次，建议每日或者每班次进行车间地面、墙面、屋T页破损破损处不易清洁，容易孽生微生物，破损处易造成异物污染.车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、
6、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控责度.湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求.I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企B湿合3、求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区管理温度、湿度管理不当孳生微生物,正压管理不当导致空气污染。企业清洁作业区有温度湿度管理，有洁净度如10万级、医药D级等要求的企业做好正压管理，井定期清洁符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁管控频食品类别类别名称风险控制环节风险点
7、风险描述管控措施管控目标管控频次责任人送风口和回风口。次，速议每日或者每班次进行清洁作业区消毒管理清洁作业区未经有效消毒导致於生物污染。清洁作业区应定期消毒，定期开屣落尘数和落萼数监测。符合区域管理的标准操作流程(SOP)要求清洗消帝制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行清洁效果验证未进行清洁效果胶证、无效清洁。制定清洁消毒制度，根据相关制度在生产前后进行物底清洁,并在每次清洁后进行清洁效果验证。符合各区域的清洁效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证演次.健议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证害制施备虫控设配虫害侵入虫害侵入生产环境,造成污染风险对外部开放门加装风幕、门帘等，窗户安装纱窗等
8、、地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。合理布局，确保防虫害设备设施有效。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率.建议每月进行压缩空气设施无菌空气的杀菌温度低,杀茵不彻底，造成微生物污染。对无菌空气过波器使用次数进行范控；对无菌空气杀意效果进行验证，定期检测压缩空气符合食品安全国家压缩空气设施管理制度中明确维护食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人无菌空气的锻生物菌落总数：无菌空气杀菌温度符合标准。标准频次，建议每月进行通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适
9、宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距褥和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要时空气进行过渡净化处理.应加装空气过滤装置并定期清洁：空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次,建议每日检查供水设施水处理设备、供水管路未定1.多介质过速器、活性炭过符合GB设备维护保食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频
10、次责任人2.卫生间设置不合理,未保持清洁，有交叉污染的风险。内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得对生产区域产生影响。施要求控要求，速议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未迸行有效检定或校准。车间温度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定挑外部检定或校准,定期进行内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养无维保计划,设备超负荷工作，导致设备故障；设计缺陷，导致清洗消毒失效影响产品质量；设备能力下降，导致设备运转过程存在故障或者生产过程中故有能力损失，影响产
11、品质量。1-根据设备情况制定设备维保计划并按照计划实施。2.开展设备能力鉴定,评估设备质量保证能力。保执证转维“保运照主，备常按计行设正设备维护保养制度中明确管控频次.转议每月,每年进行收奶设施的维护保养收奶设备端口胶固污损、收奶软管污损.导致异物进入。拆卸检查收奶软管，放置软管架，不得将软管直接放置在地面。收奶前后对收奶设施清洁消毒。收奶设施清洁完整，无异物引入。设备维护保养制度中明确管控频次.速议每日进食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人毒管理材料等未经有效消毒、造成清洁作业区做生物污染。测。准作业程序要求毒和微生物监测频次，建议每周进行清洁消毒效果未进
12、行清洁消毒效果舲证，不能保证清洁消毒有效。及射脸证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区城的清洁消毒效果要求清洗消造制度中明确清洁和脸证频次，速议按照不同区域每次清洁消毒后清洁脸证施备理设设管害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、抄网、防鼠板、防蝇灯、风幕等,定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护凝率，赛议每月进行助各施辅设设除,空化风和净施通尘气设因通风,、除尘和空气净化设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.以避免空气从清
13、洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置，进、持空口和户外垃圾存放装置隼污染源保持适宜的苑高和角度。进、排气口袋有防止虫害侵入的网罩等设施。符合GB14881通风设施要求、许可审查细则通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查76-食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。I.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的陵弃物专用存放设施2 .车;司内存放废弃物的设施
14、和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，送议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品做生物污染.2 .卫生间设置不合理，清清不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间.卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包袋或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响.符合GB14881个人卫生设施要求射制卫配日查设控确控每检计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。
15、车间温度、混度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备设备的1.无维保计划，设备超负荷1.制定设备维保计划并按照按照维保设备维护保食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理维护保养工作导致设备故障,影响产品质量O2.未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量.计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆却检查并根据需要及时更换。3 .自制自用生产氮气的设备，应有适当的防护设施，并设置氮气汽度指示装置，定期检查记录
16、氨气葩度。执证转“保运与，备常计行设正券制度中明瑜设备维保次，赛议每月/年进行F设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒,井骏证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒族次，运议每枇次迸行辅控制原料米原料、配料、辅料、食品添加剂、内包材采购、验收环节潜在微生物污染（染菌、真苗）、物理危害及异物、化学危害物（包括重金1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原辅料等；2 .未按规定查验供货者的许可证（包括产品明细）和产品合格证明,相关凭证、记录保存不齐全，
17、无法追溯；3 .时产品安全质量疏于检1.查验食品原料、食品添加剂生产企业是否取得相应食品类别或食品添加剂的生产许可；食品用塑料包装容器工具等制品、食品用纸包装、容器等制品、食品用洗涤剂生产企业应取得工业产品生产许可证；2.制定食品原料、食品添加剂、食品相关产品（直接接应标业团或标相家行、准业合国、准标企符的准标体者准进货查验制度明确管控要求及频次,建议每枇次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人与非污、直触的物善,加及物品接料移药残,添属染食接材迁农药留法物查或未落实原辅料检验制度：对无法提供检验报告的原料，未进行检验；4.使用过期食品原料或食品添加剂。触
18、处品的包装材料）的进货查验标准，采用感官评价、抽样检测、查验产品合格证明等措施毅收。也看原料出厂检验报告和型式检验报告，是否具有食品安全国家标准要求的项目：如实、完整填写进货查脸记录；3.领用食品原料、食品添加剂时，核对并记录生产日期、保质期.生产过程控制配料、投料误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。1.严格按产品配方称料、投料。2嘘料、投料时配备参量人和复核人，并在监督复核下方可实箱操作。3 .根据工艺文件规定，检测半成品成分分析。4 .调配使用的食品工业用浓缩液（汁、浆）、原汁、檐液、水及其他配料和食品添加剂，使用前应确认其感官性状无异常。符合产品配方要求配料
19、投料管理制度中明确管控频次,建议每次称量进行配料工配料温度、时间、顺序、投1.制定生产时配料工艺标准严格执行配料投料管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人行合要执符艺艺不工求料速度未按照工艺标准要求执行。操作流程(SOP)要求，不允许生产私自变更工艺：2.应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。工艺标准理制度中明确管控须次,建议每日进行剂剂剂品剂用腐味色食加使防甜者等添的超范围、超限量使用食品添加剂等。1 .使用复配添加剂时,应对复配添加剂的成分及含量充分了解，以确保其成分及含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定；2 .严
20、格按照标准和配方投料，复核确认，做好投料记录；3 .号理设置物料混合时问和混合方式，确保混合均勾：4 .若多款产品存在共发生产，应做好品种更换前的清洁和清场工作.避免交叉污染：5 一调配使用的食品工业用浓缩液(汁.浆)、原汁、糖液、水及其他配料和食品添加符合食品安全法、GB2760及相关规定配料投料管理制度中明潴食品添加剂管控姨次，运议每批次原料、每次调配过程进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人剂，使用前应确认其感官性状无异常。杀窗和/或灭菌杀菌和/或灭菌不彻底杀茴或灭菌不彻底导致希生物超标、如果存在致病南还会有内毒素和外毒素产生。1 .杀菌工序应有相应
21、的杀菌参数(如温度、时问、压力等)的记录或图表，并定时检查是否达到规定要求；杀箔过程符合杀菌温度时间组合要求。2 .建立HACCP计划，按照HACCP计划进行苑控和脸证。符合企业HACCP计划管理要求杀菌和/或灭菌管理制度中明确管控频次，挑议实时管控叶取茶萃满艺或质求能工求品要不足要产量未按确认的工艺进行生产操作1 .按照确认的工艺进行对茶叶浸提。2 .监控记录浸提温度、时间、茶水比、浸提次数等.3 .按照工艺文件对提取物中的成分进行检脸。符合工艺要求运议实时管控，取样检验中问品贮存中间品贮存管理1 .罐体控制管理不当会导致产品出现微生物污染、异物污染等问逆。2 .中间品贮存控制不足.质量降低
22、或变质。1 .做好相应的ClP清洗、消母、蒸汽管理、正压保护的无菌空气、氮气或惰性气体管理等.2 .中间品贮存期间,严格控制贮藏温度，隅绝氧气,并定期监测糖度、PH值等指标，符合罐体清洗标准操作流程(SOP)要求贮存罐管理制度中明确管控频次，速议每次使用前后进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人缩短中间品藏时间。装条料洁毒包容材清消瓶、盖等包装容器、材料卫生风灌装前未清洗、消毒包装容器、材料，带入微生物污染。1.制定内包材清洗、消毒方式和参数。2 .对要求的工艺参数进行记录.3 .氐场品控时工艺执行情况进行巡检。4 .合理制定包材消毒后的做生物指标限量，定
23、期抽样骏证消毒效果.5 .如采用吹瓶、灌装、封盖封口）一体设备，且设备自带空瓶或瓶胚除尘和瓶雀消毒功能，可不再进行空瓶和瓶盖清洗消毒。保证包材清洁运议每个生产日逆行灌装环生不装卫制港节挖足灌装防护不足，通过环境、设备等因素引入微生物污染I.制定潦装区域环境卫生控制要求,按标准和细则要求设定控制级别和监测指标，并定期监测：对灌装区域进行防护.避免进入异物。2.设备能力满足工艺文件时灌装压力和封差时何等要求.艺要制工牛控合f，染符文求污濯装管理制度中明确管控要求，建议在线连揉进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人封口封差不严造成不合格品密封性不良可能增加产品被
24、污染的风险生产时应确保产品封口的密闭性，根据产品包蓑形式，瑜定封口方式和工艺参数.封口应严密灌装管理制度中明确管控要求，建议实时管控化学品管理存品、管学单等化清储理1.未速立化学品清单，未识别化学品名称等,导致使用清单外化学品；2.化学品与食品、直接接触食品包材等混放.1.拢立化学品清单并定期进行核对,保证识别全面，依据化学品安全技术说明书(MSDS).明确存储位置、用途、使用区域；2 .清洗剂、消毒剂、油是、润滑剂等存储在专用化学品库房，并做好通风和日常检3 .采用双人双锁管理，制定使用记录，使用应有详细记录，包括使用人、使用目的、使用区域、使用量、使用及购买时间、配制浓度等。使用的化学品符
25、合食品安全法律法规要求化学品管理制度中明确化学品清单、存储的管控颊次，.建议每月进行润滑油污染有可能与食品接触的涧滑部位使用非食品级润滑剂易导致食品污染.有可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂Hl级.并在更换润滑剂时，及时清除污浊的润滑剂符合设备维保要求化学品管理制度中明确润滑油管控频次，建议每次使用前后选行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人综合虫害管理内部吸引车间内部存在吸引因素（如错误的灭追灯安装、产品含香气、含糖量高），将园区虫害吸引进入车问。I.降低车间内部吸引因素如错误的灭蝇灯安装（不允许使用电击式灭蝇灯:2.严格按照卫生清洁要求做好清洁工作
26、，壮绝卫生死角，虫害高发季节增加监督检查频轧符合企业虫害控制计划目标综合虫害管理制度明确管控频次，建议每日/每周进行虫害的预防性管理1.厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动M;2 .未定期检查曳害控制蓑置的除虫害效果；3 .未制定发现虫害采取控制措施1.应保持送筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孽生：2.应制定和执行虫害控制措施,并定期检查。生产车间及仓库应果取有效措施（如妙帝、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类、昆虫等侵入；应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患；3.应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器
27、、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相符合企业虫害控制计划目标虫害控制措施明确管控要求，建议每周进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人应的记录；4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污费：5 .防生害侵入装置有多种，应根据不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠板、防蝇帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网罩等）。异物综合管理易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括
28、玻璃、硬质蟹料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确导碎品管控频次，建议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放,如不得落地存放、落地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等.符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次，运议每日进行人员人员健康证从事接触直接入口食品工1.是立并执行从业人员健康符合GB食品安全食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人染食品。人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2 .洗手消年执行不到
29、位，造成微生物污染。1 .车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿或鞋套）设施或工作魅靶消毒设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控i次，建议每日、每月进行匙首钥物、异笔饰等未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得进入车间，或迸行出入车间登记复核；发网必须遮蛊所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频
30、次,建议每日、每班次进行脸制检控产品检脸环节检验能力及计量实验室的检验能力不足.不能及时发现芈成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检胺能力,能力涵盖人机料法环等方面，并定期参加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检险管理制度中明确管控嫉次，建议每年遂行在线检未发现空瓶、或成品中的可1.封口后，对产品外观、M符合GB检验管理制食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人更、增项等于生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。2.提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。3,依法组织生产，严格按照规定在许可
31、范围内从事件品生产活动。4.主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门审清变更。变更时/新谐类别品种时迸行食品类别别称为名风肥;控制市风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人要求建议每日进行问部境理车内环管车问地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、堵面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁.2.门窗、港壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭.清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台枳尘.符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次.建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成
32、孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、培面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次,建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于泄控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控频次,建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区
33、应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程清洗消毒制度中明确消毒和微生物食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人配料工艺执行不符合工艺要求配料温度、时间、I位序、投料速度未按照工艺标准要求执行。I.制定生产时配料工艺标准憔作流程(SOP)要求，不允许生产私自变更工艺：2.应建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等.严格执行工艺标准配料投料管理制度中明确管控频次,建议每日进行防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂的使用超范围、超限量使用食品添加剂等。1.使用复配添加剂时，应对熨配添加剂的成分及含量充分了解,以确保其
34、成分及含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定：2 .严格按照标准和配方投料,复核确认，做好投料记录；3 .合理设置物料混合时同和混合方式，确保混合均匀；4 .若多款产品存在共发生产，应做好品种更换前的清洁和清场工作，避免交叉污染.符合食品安全法、GB2760及相关规定配料投料管理制度中明确食品添加剂管控频次，建议每批次原料、每次调配过程进行湿法工艺杀茴和/或灭菌不彻底杀菌或灭菌不彻底导致微生物超标、如果存在致病慈还会有内毒素和外瑜认杀菌或灭菌工艺参数，杀前工序应有相应的杀幽参数(如温度、时间、压力等)符合企业HACCP计划、GB杀茴和/或灭菌管理制度中明确管控频食品类别类别名称风险控制环节风
35、险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人不均匀。2.不按配方投料。保配方准确。2 .能料过程应确保物料称量与配方要求一致，配备称量人和复核人。3 .整个配料（预混）生产及领用，球立相关记录.4 .同时根据需要对配料（如白砂枪）进行粉碎处理。要求混合过程控制不当1.混合不均句。2.因人员、环境等因素带入污染。1.鼓励实施混合全过程自动化控制,无异常不需要人工干疯2 .迎合工艺应保证物料的混合均匀性。3 .混合后的半成品不能裸霭在清洁作业区内，应采用粉仓等密闭暂存设备储存，作好标识，备用。符合工艺要求建议实时管控包装包装过程防护不足包装过程中吸入水分、包装密封性不足1 .包装工序应严格控制蒸汽、
36、水的使用，包装环境应保持干燥。2 .通过笳网、磁研或X射媒检测器等进行异物控制，并配备剔除设备，保证包装后的产品不含金鼠和其他异符合工艺要求速议实时管控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位.存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设
37、备管控制度中明确废弃物存放设施管控领次，建议每日检查个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品微生物污染。2.卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据帘要设置卫生问，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施g2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得对生产区域产生影响：符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计爰管理计量设备的计量管理计量器具未迸行有效检定或校准。车问温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管
38、理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，健议每年外部检定或校准食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人装理服管进入清洁作业区服装管理I.工作股清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破损，穆努以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保洁制度,定制承装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检瓷服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作股管控频次.建议每日进行人员管理更衣及消毒I.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2.洗手消毒执行不到位，造成微生物污染
39、。1.车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置.工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿兹鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次，建议每日、每月进行笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污柒产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，it类易脱落物品不得进入车间，或进行出入车间登记复核；发网必须遮盖所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日、每班
40、次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检验能力及计量实验室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期参加能力验证，检舱设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检醛管理制度中明确管控频次,建议每年进行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂，委托有资质的检睑机构进行检验；有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实脸室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行检验控制产品检验环节检验方法
41、的选择未按照标准要求选择检脸方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检脸方法检骏管理制度中明确管控频次.建议每次进行检测记录1.出厂检脸报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混淆，缺少检验依猾几2.缺少出厂检脸原始记录。1 .出厂检卷报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检骁报告中的检脸结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生检测报告其实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行食品类别类别名
42、称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产日期、生产批号.执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告编号、检骏时间等基本信息。贮存、运输与交付控制贮存环节存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先进先出，高墙离地存放,离墙距离确保人员能够进入进行检查.清洁等操作。符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行常温库房的管理常温库房湿度过大，易孳生微生物,污染食品。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并监测记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行仓库密封性仓库密封性不足导致虫鼠害侵入。定期检查仓库基础设施密封性，如堵面、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中明确管控频次.建议每日进行冷藏（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求.易造成原料及产品发生质量风险。冷藏冻）座房实时记录并管控温度，温度异常及时恢复，并对内部产品进行评估后处理。冷冻库定期除用.确保冷冻温度达标。符合冷藏（东）温度要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行库房的清洁冷藏库房清洁不到位,有孳定期对冷藏库进行清洁和消清洁效果清洁消毒制食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标
