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1、2-20：食品安全风险管控清单（巧克力及巧克力制品和代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用.企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，龛立符合本企业实际的食品安全风险管控清单机品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人02克及克制及(W可脂克及可脂下13巧力巧力品13代可巧力代可方厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险.易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后积水，降低外国虫害冬度，不堆积废旧设备及余物，井定期检查。符合GB
2、14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，运议每冏送行，,2制品产所境理生场环管厂区环境管理厂区绿化I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区燥化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1,工厂园区内绿植应选取不易产生生害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定城维护，防止虫害孽生。符合GB1488J区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，连议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活蚊圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外
3、环境管理厂区环境管控制度中明确管控频次,食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人要求建议每日进行间部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、堵面、屋顶根据清洁度要求采用不同翔次进行定期清洁.2 .门窗、,顶棚、地面及施工缝隙需闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次,建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、培面、屋顶应及时修补。符合企业内部
4、管理要求车同内梯环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行谡度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.业温度M痂湿R符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，球议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及迸入该区域的原辅材料等未经有效消毒，造成清清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程清洗消毒制度中明确消毒和
5、微生物食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人洁作业区微生物污染。序要求监测频次，建议每周进行清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，建议按照不同区域每次清洁消章后清洁脸证施各理设设管害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境.造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如抄帘、纱网，防鼠板、防蝇灯、风幕等）.定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标生鼠害管控制度中明确防生防鼠设施维护频率，运议每月进行助施理辅设管
6、通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气祓污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气D位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距符和角度。进、排气口装符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控颊次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施1 .废弃物配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风
7、险。1 .配备设计合理、防止渗海、易于清洁的废弃物专用存放设施.2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。存合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，敕量不足导致食品微生物污染.2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施.2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人
8、卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查量理计管计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、混度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内葡校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人备理设管设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圉定期拆卸检
9、查并根据需要及时更换。3 .自制自用生产氮气的设备，应有适当的防护设施，并设置氮气纯度指示装置，定期检查记录景气纯度。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不徇底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗SOP,定展对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行辅控制原料由可可1 .生物性：微生物污染（致病菌、霉菌、醉母菌等）2 .化学性：总碑等重金属3 .物理性：金属屑、毛1 .原料本身带入细菌、窗菌等生物性危害；2 .种植过程中土康存
10、在重金国超标等导致原料污染：3 .生产过程中，可能引入金属国、毛发、异物及其他杂质；4 .受物料特性、经济因孟、原材料供应量等因素的影响，物料易于被掺假。1 .供应商提供型式监督检验报告和每批出厂检验报告；2 .严格控制煮料和杀茴工序的时间和温度：3 .由供应商每年分别提供1次或以上全项目型式检脸报告；定期送第三方检验机构检验证；4 .严格控制素料过滤工序：符合可可液(块、粉、脂)(GB/T20705、GB/T20706、GB/T2O7O7)f求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人发及其他杂质等异冲4.掺杂掺假
11、5.开展供应荏审核，对耒料进行功效成分的检测。代可可脂1 .化学性：铅、总碑、笨井莅2 .物理性：金属屑、毛发及其他杂质等异物I.初级生产残留，供方贮存不当，加工过程处理不当；2.生产过程中，可能引入金%培、毛发、异物及其他杂质。1 .供应商提供型式监督检脸报告和每批出厂检验报告，定期送第三方检验机构检验证；2 .严格控制煮料过潦工序。符合GB9678.2要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行油脂类（起解*B、棕桐*IM、氢化椰子代1.生物性：微生物污染（致病菌、霉菌、酵母窟等）2.化学性：总碑等重金属、酸价1 .原料本身带入细菌,大菌群，致病菌、密菌等生物性危害；2 .原料本身
12、带入重金.尾、酸价、过氧化值等污染.1 .供应商提供型式监督检脸报告和每批出厂检验报告：2 .由供应商每年分别提供1次或以上全项目型式检验报告，定期送第三方检验机构检验证；3 .严格控制点料过滤工序。符GB/T38069、GB/T15680、GB15196等食品安全国家标准要求原辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人可脂）奶粉-1.柳/孔清粉1 .生物性：微生物污染（致病宙、客茵等）2 .化学性：重金属、化学物质残留3 .物理性：金属屑、毛发及其他杂质等异物4 .掺杂掺假：三聚氨胺1.原料本身带入细慈,大肠菌群，致
13、病菌、离菌等生物性危害；2 .原料中带入重金属、化学物质残留、黄曲霉毒素等；3 .生产过程中，可能引入金黑屑、毛发、异物及其他杂质：4 .受物料特性、经济因素、原材料供应量等因素的影啊，物料易于被掺假。1.供应商提供型式监督检验报告和每批出厂检脸报告：2k供应商每年分别提供I次或以上全项目型式检脸报告，定期送第三方检脸机构检验证;3 .严格控制点料过滤工序；4 .开展供应商审核，时来料进行功效成分的检测。符合GB19W4等要求原辅料进货查脸制度中明确管控频次，运议每批次进行白砂糖、淀龄糖浆1.生物性:微生物污染（致病菌、霉菌、酵母菌等）I.在生产及储存过程中,可能引入微生物危害：2.在生产及储
14、存过程中可能引入杂质。1 .严格控制高温熬煮过程的时间和温度；2 .严格控制溶解、过滤工序。符合GB13104、GB/T20882.4、GB/T原辅料进货查脸制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.物理性：泉质20882.2等要求生产用水1.生物性：微生物污染（致病菌、霉菌、寄生虫等）2.化学性：重金属、化学物质残留1.水质本身存在就生物及在处理输送过程中可能受到的污染；2.水K理控制不合理导致重金属污染。1.水处理系统过速；2 .通过点料工序、杀菌工序可以杀灭致病菌；3 .每周抽检生产用水是否符合要求：每年1-2次委托送检
15、。符合GB5749要求原辅料进货查脸制度中明确管控频次，运议每批次进行食品添加剂1 .化学性：重金属、化学物质残留2 .物理性：金属屑及其他异物1 .可能带入限量添加剂误用：2 .生产加工过程可能带入金属屑及其他异物。1 .供应商提供型式监督检验报告和每批出厂检验报告：2 .定期送第三方检验机构检淤证是否带入限量使用的食品添加剂;3 .严格控制煮料过港工序。符合食品安全国家标准要求原辅料进货查险制度中明确管控频次.建议每批次进行装料包材I.生物性：微生物污染（致病熟、酵母茵等）2.化学性：I.进货查验不严，导致采购微生物超标包材；2 .包装材料储存条件不当造成污染；3 .灌装时料液温度过高、封
16、口温度过高产生化学物质迁I.加强迸货查脸，供应商提供型式监督检验报告和每批出厂检骏报告：严格包材脸收工序；2.严格控制灌装时料液温度、封口温度；符合GB9685要求原捕料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人重金属、蟠化剂等化学物质残留3.物理性：毛发、熨胶片、金属碎屑等异物移；4.包装材料清洁不当、加工过程中混入界物。3.保持包装材料存贮条件卫生、规范包材清洁消毒程序。产程制生过控配料1 .生物性：微生物污染（致病苗、密茴等）2 .化学性：重金属、化学试剂残留3 .物理性:金属屑及其他杂质1.工器具可能存在污染：2
17、.超范围、超限矍使用甜味剂、色素、防腐剂等食品添加剂；3 .配料过程中带入杂质。1 .爱立配方管理制度，严格管理产品配方，专人称量、专人投料：2 .建立配料和投料的约束机制，相互核对称量和投料的准确性和一致性：3 .严格配料室人员和卫生管理。配料符合食品安全标准要求生产工艺规程中明确管控侦次，建议每批次进行化油I.生物性：微生物污染2.化学性：1 .原料可能被污染或生产过程中环境、设备卫生不达到要求而污染：2 .可能配方不合理或称料错1 .严格控制化油的同度和时间；2 .严格控制产品配方和称料室操作；设备符合食品安全要求：及时清洁；生产工艺规程中明确管控嫉次，建议每批次进行食品类别类别名称风险
18、控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁剂残留、重金属污染误。3.严格按照设备清洁消库作业准则进行操作。不产生交叉污染精磨1 .生物性：微生物污染2 .化学性：清洁剂残留、重金属污染1.用具不干净：人员、环境不卫生引起微生物污染：2 .设备清洗后冲洗不彻底导致清洗剂残留；不同金属器具相互摩擦导致重金属污染：3 .不同产品切换时引起交叉污染。1.严格采购控制程序，采购不易产生食品接触面的工器具；2 .严格按,照设备清洁消库作业准则进行操作；3 .规范生产管理，按照生产计划,产品切换时，严格按照清洗程序时设备工具进行清洁并进行验证。设备符合食品安全要求；及时清洁；不产生交叉污染生产
19、工艺规程中明确首控频次，建议每批次进行过滤1.生物性:微生物污染（致病芭、图茵等）2.物理性：杂质、金属碎屑1.过滤袋清洁不彻底导致行生物污染；2.过滤袋晟损，过滤失效。1.严格执行清洁程序，定期检查脸证；2.定期检查过滤器械的完整性，并定期更换。设备符合食品安全要求，能够及时过滤杂质;及时清洁；不产生交叉污染生产工艺规程中明确管控频次，运议每批次进行4;生物性：微生物污染设备清洗不干净，孳生微生物。1 .采用热水清洁；2 .控制溶糖温度及时间。设备符合食品安全要求：及生产工艺规程中明确营控频次，运议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人时清洁；不产生交叉污染
20、实时管控注型浇成生物性：微生物污染1.环境、设备、人员不卫生曲成微生物污染；2.车问温度、湿度控制不当造成产品吸潮。1.严格员工个人卫生、环境卫生；2.控制成型车间的温度，湿度，建议温度控制在W25tC5相对湿度控制在W65%.成型车间温度、湿度符合生产需要生产工艺规程中明确管控频次，建议实时管控包装I.生物性：微生物污染2化学性：聚化剂污染3.物理性:包材杂质、金属闸等1.环境、设备、人员不卫生造成微生物污染；2 .人为操作不当、封口不严等造成污柒：3 .封口温度过高造成塑化剂迁移；4 .包材清洁不当，消杀不彻底造成微生物污染。1 .严格员工个人卫生、环境卫生；2 .控制内包装间的温度、涅度
21、：3 .严格包材清洁消杀工序；4 .生产前做好首检工作。合全使有不又里移符安；程制交和迁备品求过控生染剂设食要用效产污化生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行物合理异综管易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。符合内梯管理要求异物管控制度中明确易碎品管控颊次，窿议每日进行操作不当生产过程中设施设备落地存规范设备设施生产过程中符合内衡人员操作管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人导致异物带入放或存放位置不当导致异物带入。的存放,如不得落地存放、落地垫板或落地管需要保持接触面的清洁、工器具
22、应定位存放等。管理要求控制度中明确管控施次,建议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明.有传播病菌、污染食品的风险。1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者.不得从事接触直接人口食品的工作：a.或疾（细窗性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）;b.活动性肺结核；C.化脓性或潺出性皮肤病；d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881盒品加工人员健康管理要
23、求食品安全法中明确健康证明管控要求.须每年办理服装进入清洁1.工作服清洗不彻底或未定1.制定工作服的清洗保洁符合GB人员卫生管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理作业区服装管理期清洗，有对产品迨成交叉考举国聆2.工作最%损，腰梯以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品.制度，定制服装要求禳需以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉优等。14831的要求控制度中明确工作服管控频次，建议每日进行人员管理更衣及消毒I.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2.洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。1 .车间入口处设有
24、更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿或鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次，建议每日、每月迸行笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品迸行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得进入车间，或进行出入车间登记复核；发网必.须遮盖所有头发.符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日、每班次进行检验控制产品
25、检脸环节检验能力及计量实舱室的检脸能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期参加能检测结果准确检脸管理制度中明确营控频次，运议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人r力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。每年进行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检骏机构进行检脸：有能力的企业定期查阅检测原始记录，井进行实验室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行检跄方法的选择未按照标准要求
26、选择检脸方法，造成检测结果不准确。检龄方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检骏。使用现行有效检验方法检脸管理制度中明确管控薪次，运议每次迸行检测记录1 .出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检脸日期混渐，缺少检验依裾）.2 .缺少出厂检验原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入麻记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检卷结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数是、生产日期、生产枇号、执行悻准、检脸结论、检验合格证号或检验报告编号、检验检测报告真实、准瑜、完
27、整检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人时间等基本信息。贮存、运输与交付控制贮存环节存放管理仓储管控不到位,导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先选先出，离鞋离地存放.离墙距离确保人员能够进入进行检查、清洁等操作。符合内部管理要求仓储管控制度中明确省控频次，运议每日迸行常温库房的管理常温客房湿度过大，易孳生微生物，污染食品。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求迸行管理并监测记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次.耀议每日进行仓库密封性饼干原料（面粉、乳粉等）存放时易吸引生鼠害,仓库密封
28、性不足导致虫鼠害侵入0定期检查仓库基础设施密封性，如堵面、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中明确管控频次，建议每日迸行冷藏（冻）库房温度控制冷蔽（冻）库房的温度不符合标准要求，易造成原料及产品发生质量风险。冷藏（冰）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢复，并时内部产品进行评估后处理。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日迸行库房的清洁冷藏库房清洁不到位，有孳生唔冷菌污染产品的风险。定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控瓶次，运议每月迸行冷冻库房的制冷效冷冻库房的温度不符合标准要求，易造成原料及产品发生质量风险。冷冻库定期除霜
29、，确保冷冻温度达标。符合冷冻温度要求仓储管控制度中明确管控频次，建议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确省控频次，运议每日迸行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理。食品添加剂应单独存放，有明显标识；有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次.耀议每日进行交付环节卸货及入库产品不能及时进入库房
30、,在平台暴晒较长时间导致产品变质或保质期缩短。产品验收合格后及时入库.避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内都管理要求产品交付管理制度中明确管控频次，建W每批次进行合品理食安事处不格管与品全故节不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次,建议每批次进行品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全
31、事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次，建议每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人患。年进行品发法标管里产研和规准理品发理产研管萌发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，有出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质是安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行双准理法标管标准的识别未
32、全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者时法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国京法律法规和标准的变化，定期缎织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训.充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新,每季度适时调整培训计划。标签、说明书标卷、说明书管理标签、说明书内容不规范1.标经、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能。2.不符合相关法律法规和GB7718等标准要求.1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和GB77
33、18及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求.建议每年/必要时进行委托目SE产管被委托方生产和食未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合同1.对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。符合终产品法规、委托加工管理程序中明食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品安全管理能力签署过程中未明确食品安全责任。2.在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。监管要求确盥督频次，建议委托前、生产过程中每周进行生产者费质食品生产许可证的策域、变更、消项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产；超出生产许可范围生产；主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1.建立自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向责任部门申请变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议每年/发生变更时/新漕类别品种时进行
