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1、食品安全风险管控清单（食用植物油生产）说明：本清单供食品生产企业W者使用.企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用、脂其品食油油及制0201食用植物油生产场所环境管理区境理厂环管厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孥生风险，易某尘，给生产过程带来污染.厂区环境保持整洁,定期清理，避免雨后积水，降低外囹虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查
2、频次，速议每周进行厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类,孳生虫害.给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引虫害,产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当咫离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孽生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行车间内部车间地面堵面设计
3、、施地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出1.地面、堵面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进符合企业内部环境车间内部环境管控制度食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人境理环管工及清洁卫生现积水。行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚，地面及施工缝隙需闭,清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。管理要求中明确地面清洁频次.建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成季生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补.符合企业内梯管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿
4、度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于控温度、湿度的设施.导致显度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根据食用植物油生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温要企度)部合湿符内()求车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等防护不佳或未经有效清洁、造成清洁作业区污染。清洁作业区应做好清洁及物料防护。域标程区的业R合理作第符管准序护确及进防明次求同、中频要每洁度洁护议清制清防建行食品类别别称类名风限施制节风险点风险描
5、述管控措施管控目标管控频次责任人清洁效果验证未进行清洁效果验证，不能保证清洁有效。及时脸证清洁效果，发现问Sr及时纠正。符合各区域的清洁效果要求清洗制度中明确清洁和迂议按照,同区域每次清洁后清洁设施设备管理害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风隆.生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠扳、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频军，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人
6、工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区城。2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装育防止虫害侵入的网罩等设施。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过速净化处理，应加装空气过述装置并定期清洁：空气过够系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染
7、食品O1 .多介质过滤器、活性炭过港器、精法过薄器、超渡系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过灌器叶，对储水罐进行清洗及效果脸证，盍水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，爱议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损,排水不畅，三体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.1,定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安袋带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求使用%况确定,建议每日进行废弃物存放1.废弃物存放设施配备不足,1.配备
8、设计合理、防止渗符合GB设施设备管食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施或设计不合理，废弃物溢出或涵漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设式废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。14881废弃物存放设施要求控制度中明确废弃物存放设施管控频次，运议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设旃设计不合理，数量不足导致蕉品做生物污染.2,卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫
9、生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施饕求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内说校准。量业理计企管合和部求符法内配计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外梯检定或校准备理设田设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障.影响产品质1.制定设备维保计划并按照计划实施。按照维保计划执行.设
10、备维护保养制度中明食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人量。2.未按照维保计划开展维保,导致设备运转过程存在故障.影响产品质量。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保证设备运转正常确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗设备清洗不彻底，必要时未进行消毒，有导致产品污染的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗，必要时对设备进行消毒，并骏证清洗和消毒效果。消符标程(吠部业t洗)5内作型清毒合准序清洗制度中明确清洗（消毒）频次，速议每批次进行原辅料控制供应商管理应评或审不采相合供及；商价致辅品不立核度应评导原
11、食品建审制供或，的、产。未商价对核严购料关格I.未迂立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审核不严。2.未建立或落实对原辅料、食品相关产品（包括塑料管道、容器、工器具零部件等）的采购管理制度,未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等。1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度：3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度资程辅相符标，品业管均供通过原品关会产岷企商札格保险的一产相和止Q合应配合商确查中科关合准防污符供理为应供应商管理制度中明确供应商审核/评价薪次，建议每年或准入时、每批次进行原料原料、理化1.未落实食品原料供应商检1.建立
12、并落实原料供应商确保进货采购管理制食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人购收采脸和污染物限量等指标超标；原料油品种、质量等级等不实造成各种掺假.掺杂的质量风险查评价制度，使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对、品质量疏于检查或未落实原料检验制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检脸方法和标准。4,原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难造成的混用。检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料验收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素
13、的误用。原料的质量安全.防止使用不符合要求的原料，确保采购产品质量符合相关标准和要求；确保进货查脸的原料品种、质量等真实、准确，防止各种掺假、掺杂的质量风险.度中明确管控频次.建议每年、每批次进行品加采验收食添剂病H采购变质、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货登脸，购进变质、过期或不合格食品添加剂.严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂验收。购添合准防购期采品符标R采过保食剂关因肌确的加相和止变采购管理制度中明确管控频次，建议每年、每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人格加致理-学合添导物/物不品而品生如或食剂产怛或污品关品购
14、收食相产采验用的产是使剂关其、化相尤材购壁品，包果含食品内未延立或落实食品相关产品采购管理制度或未严格落实索证和进货查检要求购进里化剂不合格的内包材。严格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道、容器、工器具零部件等进行里化剂管控，试少化学性污染迁移风险。品品安使舍内致染食产量V.1.k符的导污保关质,不求材品/确相的,用要包产风制管建评进查进理确，商年货次管明次应壬进批购中频供为号果度控议价行险行生产过程控制程钺制中过关控原油制取、油脂精炼、油脂分提、灌装等关键工艺控制出现偏差。I.关键控制环节控制措施不合理或者未按要求控制,未及时纠偏。2 .操作
15、人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作.未时关键控制参数进行监控和记录。3 .未定立实施危害分析与关1.制定原油制取、油脂精煤、油脂分提、灌装等工艺流程,识别关键控制环节及各环节控制要求，具体如下：D蒸炒工段：温度：2）汽提工段：残留溶剂；3）诚炼工段：酸价、含皂量：产制键制偏质标生控关控现合Ro保程怎艺出符酊确过稳工不&量准关键控制点管控制度中明确管控频次，建议每批次、每年或生产工艺变更时进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人键控制点（HACCP）体系或4）脱臭工段：色泽、酸价、未对关键控制点进行舱证。真空度、温度；5）灌装工段：酸价、过氧化
16、值及产品要求的其他项目；6）成品油：酸值、过氧化值、残留溶剂及产品要求的其他项目.2 .加强人员培训,落实岗位责任,严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关装岗位人员开展年度培训和考核。3 .鼓励企业建立危害分析与关键控制点（HAeCP）体系，按照验证要求，定期对关键控制点进行验证及改进。生保确品加的用食添剂使违法添加或超范围超限量使用食品添加剂等1.生产管理制度落实不到位。2.企业存在故意违法违规情形。对生产及关键控制环节控制记录定期检查、复核，对食品添加剂使用量进行盘点。中途或超用程现加国使过出添范量不法超限食生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行品添加等行为。食品类别别称类名风险控
17、制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人材使用包的用因包材误用或防护不当造成产品污央或质量问题未严格执行包材库存管理及领用制度，包材标识不规范。严格执行包材的管理要求.做好标识、防护，规范落实领料及使用记录。产使村关要产生中包相和江猴保程的合准了/确过用符标祗D吁包装材料管理制度中明确管控频次，建议每批次进行生产切换原料或成品切换管控不到位,造成非预期的交叉I.前后物料切换不彻底造成物料交叉混用.2.切换混合料掺混造成产品掺杂。1 .建立完善的生产系统物料切换控制系统。2 .对物料切换过程进行记录,明确切换过程混合料的去向。同清防品降场带品。不的酊品乱清而产砥保料平产专因严的空确原场
18、止就低不来质物料切换管控制度中明确管控频次,建议每次按产时进行物合理异综管易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确导碎品管控频次，建议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存故或存放位置不当导致异物借入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地筐需要保符合内部管理要求人员掾作管控制度中明确管控频食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人持接触面的清洁、工器具应定位存放等。次，建议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工
19、作的人员若不具备有效健康证明,有传播病垄、污染食品的风险。1.建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触宜接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者.不得从事接触直接入口食品的工作:a.痢疾（细茴性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病年性肝炎和带毒者）等消化遭传染病（包括病原携带者）；b.活动性肺结核：C.化脓性或渗出性皮肤病；d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881食品加工人员健康管理要求S食品安全法中明确健康证明管控要求，须每年办理服装管理进入清洁作业区服袋管理I.工作根清洗不彻底或未
20、定期清洗，有时产品渔成交叉污染风险01.制定工作服的清洗保洁制度.定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作服管食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.工作服破损,腰部以上有口袋,内容物或扣件掉落污染食品O2.每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。控频次，速议每日进行人员管理更衣及消毒1.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2.洗手消毒执行不到位,造成微生物污染。1.车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置.工作人员穿戴洁净工作衣相。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴
21、消毒设施。2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入港洁作业区应保或口理。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次,建议每日、每月进行笔、苜饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控,导致污染产品O员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得进入车间.或进行出入车问登记复核：发网必须避差所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日、每班次进行检验控制品验节产检环检验能力及计量实骏室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异富.导致不合格产品出厂。具备与
22、自检项目相适应的检验能力，能力涵差人机科法环等方面，并定期颔加能力验证,检舲设备按期检定检测结果准确检胺管理制度中明确管控频次，建议每年进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人或校准，确保检测结果的准确性。对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检验机构迸行检验；有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实验室问结果比对。检检准方构果-机结一第测测J1.检险管理制度中明确管控频次.建议每年进行检验方法的选搽未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客
23、户认可方法进行检验。使用现行有效检验方法检胺管理制度中明确管控频次，建议每次进行检测记录1 .出厂检舲报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混淆,缺少检验依据。2 .缺少出厂检验原始记录.I.出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检脸报告及原始记录应真实、究整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告端号、检骏时间等基本信息。检测报告真实、准瑞、先整检脸管理制度中明确管控频次，建议每次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述
24、管控措施管控目标管控频次责任人贮氤运输及交付控制料的存理原油贮管不同原料油混合使用，混合罐的油品信息未清断记录且批次定义不清晰1 .原油储罐的油品信息及进墟批号无清断记录，造成原料油非预期的掺混。2 .未对原料油质量进行监控.3 .未严格按殖原辅料、成品的要求进行储存,导致产品变1 .按油厢的品种、质量等级等做好分球存放，储存条件应符合相关原物料的要求.并做好出入地记录。2 .定期对储媾品质进行监测,确保质量符合要求。3 .制定油罐清洁要求,避免物料切换及罐底等迨成原物料的交叉和污染。确保不同原料油品种、品质符合要求，无非预期的掺混原料贮存管理制度中明确管控须次,建议按罐监测袋品的存理散成油贮
25、管未按成品油要求进行储存及质量监控1 .成品油储罐的油品信息及进球批号无清晰记录。2 .未对成品油质量逝行监控：3 .未严格校照成品油的要求进行储存，导致产品变质。I.按成品油的品种、质量等级等做好分辖存放，储存条件应符合相关成品油的要求，并做好出入地记录。2 .定期对储城品质进行监测，确保质量符合要求。3 .制定油罐清洁要求.避免物料切换及罐底等造成原物料的交叉和污染。同品要不油合保品将确成质求成品贮存管理制度中明确监测瓶次，速议每施、每批次、每月进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人装品的存理包成油贮管未按成品油要求进行储存及质量监控1.产品基本信息（
26、品种、批次等）标识不清晰。2 .未对成品油质量进行监控:3 .产品因淋雨、寒洒等防护不良导致出现质量问题。1 .严格按要求做好产品信息标识。2 .制订完善的成品油质量监控计划并有效执行。3 .产品存放在阴;京干燥处，邈免因淋雨、暴晒等防护不当出现质量问题。瑞保成品油贮存符合要求成品贮存管理制度中明确监测频次,建议每批次进行府、品加、装料储管里史料处添剂包物的存理加物存变的添装储要在染、包的合存污料、等符，或险籍剂料不求质风1.辅料、食品添加剂、包装物料未按物料特性进行储存。2 .不同特性的物料未有效隔离.造成污染。3 .未对贮存的物料进行有效跷控,存在变质等风险。1,根据企业经营状况合理配置仓
27、库。2.根据生产和仓储能力合理安排采购。材存合场被包料符的建保辅在求(如确和储耍丽污物料储存管理制度中明确管控嫉次，建议每天进行原辅料和包装材料没有相关的标识和标签原辅料和包装材料没有相关的标识和标签造成错用或混用。定期检查原辅料和包装材料没有相关的标识和标签。辅装识齐错。原包标签小M保和料标,城确料材和,用物料储存管理制度中明确管控频次,建议每天进行运输环节产品运输环节不符合要求，导致产品变质或污运输过程中操作不当迨成产品污染或温度控制不符合要求导致品质劣变不符合产品标准对运输工具（包括车、用等）进行清洁要求检查，根据产品要求做好运输过程温度控制及产品防护并做好监符合产品运输要求运输管理制度
28、中明确管控频次，建议每车进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人费的风险控。交付环节卸货及入库产品卸货场所或操作过程存在污染风险严格执行作业场所管理要求及装卸货操作规范，避免产品污染符合产品交付要求产品交付管理制度中明确管控搬次，建议每批次进行弃脂理废油管废弃油脂未按规定存放于指定区域会被误认为原料再次投入使用加强废弃油脂管理，存放于指定区域，并做好台账。弃放区板是再使废存定uJE为并入保脂指,F认料投。确油于血谩原次用废弃物管理制度中明确管控频次，建议发生叶或每月进行不合格品管理与食品安不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货建立
29、不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控侦次，建议每批次进行食品安全食品安全事故处置方案食品安全事故处置方案制定不合理.未定期检交本企业各制定食品安全事故处置方案,定期检查本企业各项食符合食品安全法要食品安全事故处置制度食品类别别称类名风限施制节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人全事故处置故置事处的制定和落实项食品安全风险防范措施的落实情况。品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故院患。求中明确演练频次，建议每年进行产品召回管理召回产品的处理召回产品未按
30、感规定进行处理或作为食品原料误用I.未定期收集内外部不安全食品相关信息.2.未按照召回食品处理要求进行销毁、采取补救措施。1 .定期收集内外部不安全食品相关信息。2 .迂立产品召回管理制度，明确召回产品处理方式.严禁非预期用途使用，并严格遵循处理要求进行销毁等。回得处再市为科召品确IE入作原保产正流或品跳确的到%次场食误召回管理制度中明确管控频次.议召回发生时进行回练记召演的录召回演练相关记录不全I.产品召回制度不镑完善。2.产品召回演练重视程度不够,流于形式.未开展有效运行。1 .扑克完善产品召回管理制度。2 .定期进行产品召回模拟演练并做好相关记录,评估并更新产品召回情案。品练录效改派产演
31、记布和回保回关.估召。确召相齐评进案召回管理制度中明确管控频次.建议每年进行法规标规准理法标管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，食品类别别称类名风限施制节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人准管理的风险.食品安全管理人员、专业技术人员等）培训,充分理解法规标准。建议每月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划标签和说明书标签、说明书管理标签、说明书内容不规范I.标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能.2.不符合相
32、关法律法规和GB7718等标准要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。关规18执的相法77品准合律GB产标求符法和及行配合规性管理程序中明确管控要求，建议每年/必要时进行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督,合同签罟过程中未明确食品安全责任.1 .对委托企业的准入审核及生产过程遂行有效监督。2 .在合同签署过程中明碗委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、盥管要求委托加工管理程序中明确些皆频次，建议委托前、生产过程中每周进行生产者资质食品生产许可证的延续、变更、漕
33、项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产；超出生产许可范围生产；主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1.迂立自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效援内。2.提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法符合6食品生产许可管理办法3合规性管理程序中明确管控频次，建议每年/发生变更时/新噌类别食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人虬3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。品种时进行企业管理制度实品全体任
34、落食安主责食品安全主体责任全面落实I.企业未有效落实风险防控机制。2 .未有效制定风险管控清单或制定的风险管控清单流于形式.3 .企业责任心不强，食品安全总监和食品安全员能力与岗位不匹配。1 .有效落实风险防控机制。2 .企业结合自身实际，制定与企业管理制度和生产工艺相适应的风险管控清单。3 .加强食品安全总监和食品安全员的能力培训。业实全，有风机并企情配管提安和全企落安ft并行控快与际匹险轧品监安保面品=立执防F行实相风粉食总品确全食主建效险机执业况的高全食食品安全管理制度中明确管控频次，建议每年进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人员的能力水平。品规准
35、管里产法标的理标准的识别或解读未充分识别已更新和新发布的法规标准,或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化及更新.确保企业获得和识别最新法规标准。及时识别新法规标准法规标准管理制度中明确更新频次，建议每月或每次法规标准更新时进行品全溯系食安追体食用植物油生产企业未建立完善的食品安全迫溯体系1 .食品安全追溯体系要求不完善。2 .未按规定做好信息采集和记录。3 .物A平稳数据系统未进行分析、纠偏。1 .建立完善的食用植物油企业的食品安全追溯体系，明确追溯要求。2 .按追溯要求做好从原料采购、生产过程控制、检聆到产品交付的全过程索证索票、信息记录、采集、整理分析
36、工作。3 .时追溯体系实施过程发现的问题应及时分析并采取有效的纠偏措施。4 .定期迸行模拟演练，确保系统有效。确保追溯系统有效.记录完善、真实可靠。食品安全追溯管理制度中明确追溯演炼频次，建议每年进行食品安全1.无食品安全自查制度1.食品安全意识不强，对自查工作不够重视。1.建立完善的食品安全自查制度文件,明确自查目确保企业建立食品食品安全自查制度中明食品类别别称类名风限施制节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人自查文件2.未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置2.自查工作机制不健全，缺乏有效的监督和评估。未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。的、范围、藤次、程序等内容。2 .定期组织开展食品安全自查，并做好记录和处置，发现问题及时整改。3 .加强食品安全培训,提高自查人员的专业素养和风险意识O4 .魂立自查工作机制,明确责任分工和流程要求，加强盥督和评估。安全自查制度,定期开展自查并记录和处置，及时发现和整改问题，降低食品安全风险。确自查残次,建议每年进行
