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1、XX粮食储备库各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：XX粮食储备库填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持借备降行政全面工作主任、支部副书记1、在人调整、干部员工选拔、任用、推养、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事产格守党政电（导干部选拔任用条例九壑持公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、储各启资正量中及在采购、储备弊资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处
2、K、公务按转、资产处时可能出现不廉行为.1）大宗15费开支实行党出R集体研究决定.2）所有MI建设首、储备/资11E和物资处,产格按S*实行招投标.依黑制度办事，从JB想上把好反腐关.3）施范工作流程，舁持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私鼻弊现象.3、对储备摩管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处Jt应急事项无对策可行，可做Ift成产后果而被追究责任.认喜撩好借务座管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在储备座管至行政核准、确认核准、许可和事项处中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影为自己、亲属、朋友谋取私利的风险.1）3B持处置，项、行政核准许
3、可集体审会制度I严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化储备座管理监督检查，产格责任遑%.3）建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6、民主集中制原期仅得不到位，造成个人说了算而引起的决1）坚持艮主集中一原则，党但纲严格按H储备庠（三一大”项决策程疔短范及Ii管理办法集体研究决定大不策问JB.项.2）自觉搂受人大、政悔和社会监督.3）严格执行中国共产党IS体检查机关监帼墟工作短期（WT）.6、不能带头遵守廉洎自律各项城IU加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事审，自觉接受阻做和解众的监督.7、未找好储备“管理工作和落实有关承诺的时限、发务规定，可能导致被
4、投诉而被追究责任.抓好健普康相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、服务战定，加大对i1.反各则定的疑处力度.8、未掌做职工的动态，不能及时发现不鼻定因素，有可能造成下属违纪违法的行为屿.D根据形势变化不斯完善各项管理制度，加强对队伍的饮育和管理，做到管人、管/两手抓，以管人促管事2）产于律己，率先垂范以身作则，当好衰率.深入基层，及研究关心爱护下属,9、对联系购浦网点的监管工作，未及时、认真如、指导相做好督促检查工作，H管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生储冬餐不良事故发生而被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求俎烟开展赛管.2）强化问意识、弃持问题导向
5、开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.2主持储备库党黜R工作，负贡党办管理，协助主任分管管理、宣传、4纪检监察（Ie委办）、党支部书记、副主任1、在姐纲人事管理调整、员工选拔、任用、推荐、职称讦聘、轮用、定脚、进修、实习、人员培调、各类讦地表彩推优工作中审核把关不产，可能出现不公不康行为.1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用教师的相关程序办*.产格建守党政导干部选披任用条例，壑持公开、公平、公正的燧人用人原则.2）严格按照有关镇定进行考核、推优，并对讦定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各M章制度；产格按襄求公开、公平进行人员招杜如1规行为I健全公开、透明
6、的Ifi版人事管理工作漉程I增强旭步人事管理保密意板.4）严格按储备/规章要求管理好进修、实习、KfiIIIAf1.1.执行“一把手”不宣接分管坦织人*理制度.2、对本借备京党员管理工作，不督促落实，工作流于形式，认真抓好储备常党员管理工作落实和检查,确保管理工作到审计、法律*务、安全保卫、窝退休”、储备摩工会（妇联）、储备摩共青团等工作，联系XX购点等导致管理工作不到位和处置应急无对策可行，可能造成产后果而被追究责任.位.3、在&R党办管理,怫助主任分管主任分管IaW管理、宣传、及I、纪检监察（纪委办）、审计、法律Mh安全保卫、*退休管理、储备库工会（妇联）、储备庠共青团等工作事项过程中未认
7、真地铜实施和促指导.可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任.或对息风陂大的商危事态未制定应急加M导致出现n情况时无对策、迨成严Jg果被追究费任.D坚持事项集体审会制度I产格依照程序、依法依规核灌审批，筑牢防腐倡廉思防线.2）强化工作监督检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3）在履行分管范BI职责时，I1.明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监，4、民主集中制及剜出得不到位，造成个人说了算而引起的决策向愿.D坚持民主集中制原则，觉蛆蛔严格
8、按照储备摩三三-大”事项决策程序短荒及u管理办法-集体研究决定工大事项.2）自觉接受人大、政妙和社会监督.3）严格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作规Je试行.6、不倦带头建守廉洁自律各项粉定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事瑁，自觉接受也做和解众的监督.6、不重视党风廉政建设，落实一岗双责”不到位，工作出得不实，造成严后果D坚持“两手#、两手都要硬”，定期研究部IH1.I备库竞的建设、精神文明建设工作，在人员、疑费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从产治党*J,K1.Uftaw,MM自身行为，提育政治索It增强鹫双全储备餐的能力.7、延防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建
9、设费任制第一责任人的作用.对裳导赛子成员IMr不力.由于u督、管1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手抓，以智人促皆事.落实党风廉政建设第一贵任人取责，全面落实“一岗双费”，严格管理，扎索度的笼子.2）深入基层，调查研究，关心受妒下属.现教育不产，造成下属产Uie违法.3）产格执行中国共产党纪IWft查机关监督执纪工作战购试行.8、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被迫允责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党IaiR和党员管理、教育培询工作.强化党建工作与部门枳能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为觉工作的基本
10、出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党坦纲和党员队伍建设.创新“三会TIr内容和形式，提升Ia织生活的活力、吸引力.9、未拿握员工的思，动态，不能及时发现不箍定因索，有可能造成下属展纪违法的行为发生.1）根据形势交化不断完善各项管理制度,加强对员工的做育和管理,做到管人、管事两手嬴，以管人促管（2）产于神已，率先垂K以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.10、对联系购体网点的监管工作，未及时、认真坦纲、指导和做好督促检三工作，监管工作流于形式,导致Jttir工作不到位，可能发生储备率不良/故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、求坦织开展监管.
11、2）强化问题=飒、坚拷问JS导向开及督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IMr工作到位.协助主任分管1、在分管工作中，可能违反相关制度制定或利用职权来取弘利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育，强化风险意W和责任意识.2）廉洁自律，产格依IIR程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、在财务管理管理、采购、储备眸费配和物责处置、公务挨栉、贵产处置、项目工程建设、储备库资金使用时可能出现不廉治行为.D严格财务和储善岸贵ne管理规定，依法依规进行财务和储备库贵源配量管，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制的.2）产格执行借款、报1审批权跟和工
12、作流程，按分工落实岗位职费，杜绝小金噂、怅外怅.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制.3、对储备阵监管处理，件监督D认真履职,整持处事审会制度，依规核灌审批,筑牢防3办公室、嫌合管理、财务管理、采mm.*产管理、基建管理等工作，联系XX购常点等副主任不产，中未认真&R实茶和督促指导，工作人员在IHr检查、行政处J1.过程中执人情规,对违实认定不准，证据不清，自由H无依据嗔者收受贿电，境知违纪处事.腐偈廉思，防线.2）严格依息处事程序办、按熏短定监管理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报
13、渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按短定履行储备率办公室、密台管理、财务管理、采购管理、资产管理、荐建管理不作为成乱作为，可能造成储备库系统nt息事故发生而被追究责任.1）加强廉政教育.加大对廉洁从政各神!章制度的贯和和监督力度.2）加强职业道,教育，强化风险意火和责任板.3）强化工作检壹，严格责任追究;定期对检索巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6、不倦带头遵守廉洁自律各项M.加整党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受髭1.IR和聊众的监督.6、未掌分管员工的思想动奇，不能及时发现不定因素，有可能造成下属违纪违法的行为
14、雌.1）根据形势变化不断完善各项管理IM度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手短，以管人促管12）产于律己，率先着越以身作购，当好表率.深入茶层，A森研究关心爱护下属.7、对联系购精网点的监管工作，未及时、认真细反、指导和做好督促检查工作，监管工作流诩式，导致Ui管工作不到位，可能发生储备弊不良事故发生而被追究贵任.D严格依照有关法律、法般、规章规定的程序、事项、9求姐做开展监管.2）强化问A1.t但、室持问导向开发督办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵，促进监管工作到位.4佛助主任分管副主任1、在分管工作中，可能违反相关制度粉定或利用职权求取私利以及接受他人好处答行为.1）加强职业道
15、教育，量化风险意火和责任意织.2）廉洁自律，产格依I1.程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.2、利用职权，违规办理业务管现、资产管理、仓储管理、中心化险管理等工作事项，收受监管对象好处.1）加强职业道笥和廉政教育,强化风险/IR和贵任:织；加强业务培训，熟练掌握业务管害、仓储管理、监管事务、购策计划、观计管理、专供粮管理等工作管理有知定.2）加强对业务管理、仓储管理、监管事务、Jw1.1.计划、皖业务管理、仓储管理、监管事务、购销计划、筑计管理、专供看管理等工作，联系XX购看点号计管理、专供粮管理等工作管理朝情尻的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记
16、录和业务系猊进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的总.4）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短Je试行3、在也取业务管理、仓储管理、监管务、JMI计划、晚计管理、专供粮管理等工作管理1项过程中未认真也蜗实It和督促指导，可能出现不公不廉行为和迨成产JB果被追究责任.或对息风险大的高危事态未制定应急覆案,导致出现案急情况时无对策、造成严Jg果被追究责任.D坚持事项集体审理制度.严格依寐程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防a2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检JK察部门的监督.3）建立健全投诉举报臬
17、道，自觉接受群众和纪检监案部门的监督4、在工作管理中，利用职务便利德私舞弊收受吃请或购路I在管理过程中，接受请托，致使处事不合短，不公开透明，不公平、不公正开展业务I受人请托，a反程序审核审批，利用职务便利收受Itr呼，为他人鼻虐作假办理储备核事项等.1）加强政治理论、政策法短、党纪政和业务知织学习，提育工作制度化、规范化水平.2）严格执行储备检Ik务相关标准般范，产格落实储备1程序有关镇定，对违反初定人员产肃处理.3）采取定期物查、集体评议的方法,发现并纠正审批和教学过程中存在的问题.6、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆织和聊众的监督.6
18、、未拿握分管员工的思想动态，不能及时发现不和定因素，有可能建成下属违纪违法的行为雌.D根据形势变化不断完善各项管理制度,加强对队伍的教育和管理，做到管人、管/两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好衰率.深入基层，0查研究关C爱护下属.7、对联系购销网点的监管工作，未及时、认真Ift蜗、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致IHr工作不到位，可能发生储备率不良事故发生而被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、9求坦烟开展监管.2）强化问题，织、坚持问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵，促进IHr工作到位.5借备摩办公室事务【罐合管理处
19、（科）】成员（办事人）1、在开展储备/方面务中不能严格按规定标准进行公务接待严格财务管理的按待Je定，明确悔位职贵权限苒国，定期开展内部审计.强化Ift督和制约机制.2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件,彩响工作效率那质未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害.1）认真学习相关理怆知织.提育自身索质.2）强化岗位责任考核，增强贵任*,提升工作能力.3）贯9苒实备率各项IM度、氓定和办法.4）严格按储备庠*务审批管理制蚓定的权*审批事项.3、可能存在违反车IMr理、印章等IM度规定导致事故发生.D贯南落实储备率各项制度、规定和办法.2）产格按脩备库车管理制度般定的权限审批使用车辆执行
20、储备库公务按符管理EE定；执行按将提前审批程序.4、在傅备率办公事务中办公用品使用时违规消耗，NMtAriM使用情况.不舁搏物资管、用分M原则.没有蝴定财（使用活期均登记备案.在处办公用品时擅自增加或减少滴耗用品，养虚作假、少用多报等.O贯制常学实储备扉各项制度、短定和办法.2）严格按储备麻物资管理制度规定的权限审批支出1项，3）执行固定费产和办公耗材有关规定，执行固定资产和办公施材报常制度.执行储备座物品耗材管理制度,实行管铁、管物、采购相制的措.检集体研究，实行大宗物资耗材使用审批制度.6、在储备库方面不务中物责管理时擅自占有、使用、处JtRI定责产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失.物品
21、领用时擅自占育、使用、处仓府物品，因保管不善导致物品捐坏、丢失.1）执行储备廊办公设备配管理运定.2）执行储鲁府办公用品管理JR定，执行定期盘点制度.6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行界带，业务工作不能正常开展，遗成严后果I没有定期检硬件设备，需要雉修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实如管理的各则章制度，不视数据安全工作，没有做好数据的多份工作，造成数据丢失等安全事故.责任心不强，有关短章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断,或发生网络安全事故.D贯制落实机关各项制度、规定和办法.2）认真学习相关理论知识，提充自身重国.3）强化岗位责任考楼.增强责
22、任感，提升工作能力.4）落实设备备案管理*1度.产格执行储备常管理信息化项目核审管理办法、储备库管理信总化系统网络信总安全管理制度.办公室主任在储备率方面办公务中利用职权，违规办理储备库办公事或指使经办人现办理储备餐办公管理事项,收受理管对象好处.D加9R业道敦肓和廉政收肓，强化艮险意织和责任去织；加强业务培遥,熟练掌握借务本办公管理政策法艰，自觉遵守相关储务率管理镇定.2）开展对储备“办公管理9（督办.3）加强对储备库办公，项处理情况的审核.4）建立储备库办公管理制度，完善单位内部管理制度；定期将储普康办公管理信息录入管理系毓，定期或不定期向有关处室通报储备*本91管理情况.5）强化储备率办
23、公事项检查，产格贵任追究;定期对办公事项进行督查;建立全投诉举报渠道，自爱按爻群众和纪检H案部门的监督.6）、产格执行中国共产党纪律检索机关监”纪工作规则.分管短导在储备阵方面办公务中利用职权，AM办理储备座办公事或指使办公童主任、办人员连短办理储务康办公*项，收受1）加强职业道,教育和Jk政教育，强化风险;祝利责任意识；加谡业务培训，熟练掌停备降办公管理政策法想，自觉遵守相关储备庠管理娘定.2）开展对催备庠办公管理事91督办.3）加强对储备常办公事项处理情况的审核.管理对象好处.4）建立健健各座办公管理制度，完单位内部管理制度；定期将储备率办公管理信息录入管理系线，定期或不定期向有关处室通报
24、行政事N管理情况.5）强化备弊办公事项检查，产格责任追究;定期对办公事项进行督查:建立健全投诉举报渠道，自誉接受群众和纪检H案部门的监督.6）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii始*总工作短期试行.6姐冢人管理【绥合管理处（科）】成员（魁办人1、在储备原系统的倒纲人管理事务中未严格按隰程序推春考察教职干M,推荐茶B1.和横话对象选界不公平，考察不全面，It民主推算、但IS考察真实情况；通风报信、暗示、泄酝、讨曲干部任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的侑件，不认真进行核实，不能如实向峭织汇报，导致干警任用失察失谀等.1）执行党政导干部选拔任用条例：执行考察工作“六项程序”，做到公正、公平，阳光，
25、作.2）在Ia盘人事管理教育中开展讲党性、工品行、作表率”活动，加三u三政帙育，树立正确选人用人屈，防患于未然.2、在人工责管理，务中办理干部职工I费时，可能存在违反政策兴利的风舱.严格按曝文件规定搐神办理教职工工资，对外公示工资明细表，做到透明、公正.3、在备阵蛆职人事管理*务中未严格按照僻选条件、粒固、程序进行推弹;在评选中懈人情、技关系;对材料未严格把关,造成所讦选的个人或集体不具备先法性和代表性.1）认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围，严格僻选程序，阳光操作.2）认真审查.产格把关.广泛听取群众意见.处科长在傅备率蛆或人事管理事务中利用职权，违规办理储备库坦织人事管理事项或指使经
26、办人违镇办理储冬片fi1.W管理1项D加叠职业道-权育和JK政帙育,强化风陂意识和责任意火；加S1.业务培调，岫底学!各康烟做人事管理政策法期，自觉遵守相关储备本蛆加人事管理规定.2）开展对储备康蛆蚁人事管理事项督办.m,收受管理对，1.好处.3）加霆对催答薛蛆职人事管理率则建情况的事犊.4）完善储备率3R人事管理制度;定期将储备率&R人事管理信息录入管理系端;定期或不定期向储备/梵忸第及有关部门通报储备座俎取人事管理情况.5）强化储备阵组蜗人事管理暮项检查，产格责任地究.定期对储备本IftiR人管理事项进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和纪检血案部门的监，.6）严格执行中国共产党纪
27、律检杳机关U执纪工作粉则试行分管导在傅各阵坦纲人事管理事务中利用职权，违规办理储备阵坦织人事管理事项或指使处长科长、经办人违规办霞储备库俎织人事管理事项，收受管理对象好处.1）加强职业道教*和廉政做中，强化风险意识和责任意识；加强业务培巡，第修掌储备东蛆祖人事管理事项政策法M.自觉遵守相关储备率坦蜓人事管理事锄!走.2）开展对储备麻怛IR人事管理事项督办.3）加叠对催鲁率蛆织人管理项处理情况的审核.4）强化储备昨Ig蛔人管理率项的检索，严格贵任追究；定期对储备扉Ifi纲人事管理事项进行督查;立健全投诉举报渠道，自觉授受聊众和税检监察部门的!5）严格执行中国共产党纪律检查机关Jft”把工作短期（
28、ttff）.1、在处理!传工作时接受、加可能影*公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收爻&管展务对象的钱物.1）加妻职业道教育.加叠检查管理人员的职业道和廉aaw.强化风龄怠火和责任意火；加强业务培胃，热雄掌握宣传政策法规，自觉逮守相关宣传有知定.2）核实处理宣传项由两人办理.3）加遢对宣传项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报罪*自宜接受群众和纪检整案部门的监督.2、收受宣传对象好处，对JH务对象较常问J1.不及时IW止、纠正和告知当地政府及有关部门；在日常JR务中故常美宣传风1）强化职业道务教育.加强检盍人员的职业道和廉
29、政做W.强化风除意识和责任意识；加强业务培调，热能拿宣传政策法短，自觉遵守相关宣传有关规定.2）加强对宣传事项处理情况的审核.7宣传【党醉管理处（科）】成员（经办人）险信息;利用督导整改向监管对象索拿卡夫3）霆化工作检查，严格责任追究;定期对逐杳记录和业务系姚进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3、收受宣传对戴好处，对JI务对象有关问不处理或不及时处理，在处过程中也用自由裁量权;在处量过程中向服务对象索拿卡夫.1）严格事务处JtS序和处置标准镇定和自由*权制度要求，皇持集体案理制度.2）加强职业道教育.加强J务检杳人员的职业道和廉政教育，整化风险怠板和责任意识；加
30、聋业务培调，熟练掌握宣传政策法规，自蚪守相关宣传有关般定.3）核实处理宣传事91由两人办理.4）加强对宣传事项处现情况的审核.5）空化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按受评众和纪皿察部门的监督.4、收受它梅对象好处，不认真关情*业务系统;为被牍管服务人打招呼JMf托人情，影、干扰处理机关依法依知处理；违反规定擅自对外透处信息向敷管JK务对象索拿卡要.1）产格执行事务处置保密制度.基持查处侑息渣和通风报信贵任迫究力度.2）墨职业道德教育.加遢展务检查人员的VUkit务和廉政教育，强化风险意织和责任，织.3）业务培训，熟密学握宣传政策法规，自财!
31、守相关宣传有关规定.处科）长利用职权，违想办理宣传事项或指使经办人说!办理宣传事9.收受季务监管对象好处.1）加强职业道教育.加强检索人员的职业道和廉政教育，强化风除意识和责任意识；加强业务培调，IM1.掌宣传政策法短，自觉遵守相关宣传有关规定.2）开展对宣传项督办.3）加强对宣传处理情况的审核.4）完宣传制度;定期将宣传信息录入JK管系统;定期或不定期向储备库兑&R及有关部门通报宣传情况.分管导利用职权，建场办班宣传事项或指使处长科长、经办人连短办理宣传率项，收受管理对象好处.D加强职业道et育.加强检杳人员的职业道和廉政教W,聋化艮险意识和责任意识；加S1.业务培调，熟练掌握宣传政策法短，
32、自如守相关宣传有关短定.2）开展对宣传事项，办.3）加覆对宣传处理情况的审核.4）叠化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系航进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和纪检盛案部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作短则试行8疑Itt工作【党辟管理处（科”成员（较办人1、在处理统故工作工作时按受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各料消费娱乐活动.要、收受管理服务对北的钱物；在基层卫生健康中，利用职务之便以权谋私1）加强职业道德教育.加霆工作检查人员的职业道务和廉AftW.强化风险意火和责任意火；加强业务培调.熟练学握统战工作政策法规.自如守相关统缸作有关规定.2）核
33、实处理统艘工作事项由两人办理.3）加疆对豌战工作事项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检JK察部门的监督.2、收受统用工作对象好处，对监管对象轻微线法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项W、重大案件盍处、日常IMr中故意Ia有关黜!工作风险信息、违法行为；利用导费改向n管对象*拿卡要.1）强化职业道教育.加强工作检查人员的职业道和廉政教肓，逑化风险意板和责任意识；加聋业务培调，熟练掌握或Itt工作政策法般，自觉遵守相关短用工作有关镇定.2）加强对统族工作U项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格
34、贵任迫光;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自jK接受群众和纪检就察部门的监督.3、收受统战工作对象好处，对Ii管对象违法违规行为不处轩成不及时处，在处置查处过程中渔用自由“量权向监管对象索拿卡要.1）严格办事程序和处置标准短定和自由姐权制度要求，望挎集体案审制度.2）加强职业道教育.鲍强执法检索人员的职业道和廉政教肓，强化风险意织和责任意识；加强业务培调.热茶拳歧战工作政策法短，自觉it守相关疑故工作有关镇定.3）核实处理统戢工作6项由两人办理.4）加强对统族工作事项处理情况的审核.5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系及进行督查;建立健全投诉举报柒道，
35、自生接受群众和纪检酷案部门的监督4、收受统的工作对象好处，不认真做好规划记录或将有关情况录入业务不及;为被航管人打招呼或者托人情，彩响、干扰处部门依规查处J1.违反规定擅自对外透处事信息向监管对象收受索拿卡要.1）产格执行办事保密制度，坚排查处信息漫利通风报信费任迫究力度.2）强职业道敦育加强检查人员的职业道和JK政效育，强化风险,织和责任,织.3）加量业务培训，熟修学统战工作政策法规.自蚓守相关统炊工作有关规定.处科）长利用职权，康规办理疏袅工作事项或指使经办人违粉办理统故工作事项,收受Jtt管对藏好处.1）加强职业道-教育加强执法检查人员的职业道榭和廉政教育，墓化风险意欢和责任意识；加强业
36、务培调，熟舔掌握观戢工作政策法规，自觉遵守相关统故工作有关镇定.2）开展对统融工作事项督办.3）加和时统故工作处理情况的审犊.4）完善豌战工作制度;定期将统批工作信息录入Jtt管系镰；定期或不定期向储冬率（）觉&R及有关部门通报蜕成工作情况.分管IS导利用职权，违想办理或改工作事事或指使处长科长主任、&办人建规办理统缸作事项，收受管现对火好处.1）wavuk三三aw.加强执法检查人员的职业道务和廉政教育，强化风险意根和责任意识；加哥业务培调，熟雄掌握统Itt工作政策法般,自觉遵守相关统战工作有关规定.2）开展对观战工作事项督办.3）加强对筑堤工作处理情况的审核.4）强化工作检杳，严格责任追究;
37、定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自受接受群众和纪检就察部门的监督.5）严格执行中Bi共产党Ie体检查机关监”纪工作短则（ttff）.1、在党内评先讦优工作中的参讦资格把关不严，对申报材料审核不严，对讦选条件执行不严，过程中接受请托或收受、取财物.严格按照中国共产党觉内功勖荣誉表彩条例国家功助荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，规范设置表彰奖励项目，产格把关，对申报材料进行认真核.9党务管理党办）理处（科）】成员较办人）2、未严格按黑装定校徽党费I上缴党费时没有按要求填写党费交款单,党费开支没有进行集体W.支出超出规定范用、程序不合规I未实行党费业务与财务分开管理I在储冬座
38、党务管理中擅自留、界用党费等.1）按照相劫I定核定的标准按月收取党员党费，填写党员交纳党费情况登记表.2）每月月底苜珞收取的党费上Mtg党蛆胡，同时（取党费交纳收据.3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关3、未落实发展党员计划：存在党员身世MX党材料造假等弄虚作假付存在发展.人情党员”、违短发展基层干部近亲属入党和顺“异地入党”等徜私鼻鼻问Ah存在其他产党程序付题.认真落实“控制总,、优化结构、提育质量、发挥作用“A要求，把政治标准放在首位，按照中Bi共产党发及党员工作细则短定，落实5个阶段、25个步和.两推荐、三审查、四票决、五公示”工作程序，发屐政治品履钝洁的党员.4、在储备
39、阵，务中不正确履行党建工作，使党要管党工作野化而被追先责任.D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）做好党员教育珞训工作.强化党建工作与部门职缸作深度Ik合的，板，把促进部门履行职责作为党工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展.三会T1.r党建工作.创新工作思路，做好党务工作.处科）长利用职权，违规办理党务管温事项或指使短办人注规办理党务管理项,收受管理对戴好处.1）加强职业道,教育和廉政收中,强化风险火和责任意识；加强业务培训，热鲜掌党务管理政策法规，自觉逑守相关党务管理短定.2）开展对党务管理事项督办.3）加强对党务管理事项处理情况的审核.4）完党务管理制度;
40、定期将党务管理信息录入管理系统；定期或不定期向储备库竞他IR及有关部门通报党务管理情况.5）强化党务管理事项检查.产格责任迨究.定期对党务管理项进行Ih建立健全投诉举报集道，自戋接受群众和纪检监察部D的赛督.6）严格执行中国共产党税律检查机关H督执纪工作短则.分管导利用职权，违粉办事党务管理事事或指使处长科长主任、&办人违规办理党务管理事项，收受管象好处.1）加强职业道敦宜和Jft政效中，强化风险意识和责任W:加强业务珞训，照练掌党务管理事项政策谢%自觉遵守相关党务管理事则定.2）开展对党务管理91.督办.3）加强对党务管理项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务
41、管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自受接受群众和纪检监察部门的监督.5）严格执行中国共产党祀律检杳机关监的Ma工作规Jewe.10财务管理【财务处（科）】成员（般办人）1、在财务管理管理、采购和物资处、公务按栉、资产处、资金使用时和）与办公用品采购中可能出现不廉洁行为.D严格财务管理管理规定，依法进行财务管理管理，明确恸位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制的I2）严格执行借:、批权限和工作流程，技分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；3）严格执行收支两条线和执行招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各税监管.实行阳光操作.2、序存现金超限，,白条”抵库存现金，
42、意借支、非法疝用贵金，假行支票与印婆未分开保管.1）执行银行文J1.和印鬟分开管理制度.2）建立内部奉制制度，明确出纳职责和PK制条件.3）定期检查单位常存现金.3、私自印、的M*;伪造、买卖、擅自销毁财政票据;套开财政1）实行使用财政电子IMM1.定.2）执行累据发核格IM度.3）开发收费票据使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进行支出审核.1）执行财务收支审批制度.2）加逑财务审核工作的Ii督.3）适时进行岗位交流.6、违反财经纪体，违短报1费1）Ig持学习,类素质.用，疝用专项短费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐支用，收费审目审楼不认其,发现问题不及时报告、纠正，管理不,丢失、
43、损坏票据.2）加强管理,实行监,严格要求自己.3）立完割&管理*1度，定碘行内部评审，按时清查盘点.4）严格按展财务管建管建制度工作，坚持厦大事项及时报告.处科）长利用职权,连规办理财务管理管理事项或指使金办人违短办理财务管理管理事事，收受管建对象好处.D加强职业道教育和Jk政教育.强化风险意识和责任意识；加遢业务培训，贴修学财务管理管理政策法短，自觉遵守相关财务管理管理短定.2）开展对财务管理管理事项督办.3）加强对财务管理管理事9（处理情况的审核.4）完善财务管理制度;定期将财务管理管理信息录入管理K疑;定期或不定期向储备昨觉坦帆及有关部门通报财务管理管理情况.5）强化财务管理管理检查，产
44、格责任迨究.定期对财务管理管理事91进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党Ie律检查机关监督1总工作短Je（试行分管导利用职权，违短办理财务管理管理事项或指使处长科长主任、经办人地规办理财务管理管9*9.收受管理对藏好处.D加强职业道教育和侬敢育，强化风险意祖和责任，识；加承业务培训，熟练掌握财务管理管理事项政策法规，自量遵守相关财务管理管理事则定.2）开展对财务管理管理项督办.3）加强对财务管理管理1项处理情况的审核.4）强化财务管理管S1.事项的检索，严格责任追究;定期对财务管理管理暮项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和配检监察
45、部门的监督.5）产格执行中国共产党纪律检IE机关监的Ua工作粉Je试行1、不严格执行SI算程序和规低聂求，不按规定A1.算审核审批.收受覆售对我的好处.1）加强的的伏、培训和指导，严格执行9（第程序，严格落实责任追究IW度，加强部门审计审核工作力度.2）S1.算由财务部门和贵产部门*核后，按照短定程序上报U物资管理【财务处（科”成员（锐办人）主管第门审批，般储各库批复后方可执行.3） 91*追加由财务部门和资产部门审核后，按IR规定程序上报审批，短储备餐批复后方可执行.4） 算支出环节由财务部门进行审核，审核通过的方可执行采购如1*调整须般储冬库批准或由单位会议研究决定.2、计划制不合理，对供货商有修向性，对需求内容具有修向性和挎他性不按规定进行审批，自行采购项目未经单位审批，采购方式不的1,采取化要为零售手段加K公开招标或者规避采购收受供货商的好处.D采购计划制逐进行审批.纭时进行明量可行性论证.需求方面审核时要求需求部门不得体现品牌型号等，不得羯
