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1、扩建工程可行性研究报告第一章总论一、项目概况（一）项目名称：学院扩建工程（二）项目建设地址：市蝶山区富民三路82号（三）项目建设内容及规模：学院按综合性本科学院扩建，主要建设内容及规模为：拟新建教学用房、行政用房、学生宿舍、教工宿舍等一批，建筑面积为215499户，另新建400米田径场、篮球场、排球场等一系列的学院设施。（四）投资估算：项目总投资为55964万元，其中：建筑工程投资为33595万元：设备购置及安装为4200万元；工程建设其他费用为15297万元；侦备费为2609万元：建设期利息为1162万元。（五）资金筹措：拟采取申请银行贷款、政府支持及业主自筹办法，拟向银行贷款34000万元
2、，政府支持及业主自筹21964万元。（六）项目主办单位：学院（七）项目单位负责人：刘慕仁二、项目可行性研究报告编写依据及研究范围（一）编写依据1、中华人民共和国高等教育法2、普通高等学校设置哲行条例3、普通高等学校基本办学条件指标4、普通高等学校建筑规划面积指标5、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要6、市总体规划（2003）7、学院扩建规划7、学院扩建工程可行性研究报告编写委托书（二）项目研究范围本可行性研究报告根据市社会经济和高等教育事业现状及发展需求，对市的高等教育事业发展进行预测，确定r项目扩建规模和建设内容，并就项目选址及建设条件、总平面布置、公用工程、环境保护、校园安全、消防、
3、项目管理运行机制和效果等进行了分析研究，作出了项目建设进度安排、投资估算及资金筹措，对项目扩建的投资进行了分析评价等。三、项目提出的背景和建设必要性（一）项目提出的背景随着招生规模的扩大和专业学科的发展，学院必须加大基础设施建设力度，才能达到普通高等学校基本办学条件指标和普通高等学校建筑规划面积指标的要求。在此背景下提出了学院扩建工程项目。（二）项目建设的必要性1、实施科教兴国战略和人才强国战略，切实把教育摆在优先发展的战略地位，推动我国教育事业全面协调可持续发展，努力把我国建设成为人力资源强国，为全面建设小康社会、实现中华民族的伟大复兴提供强有力的人才和人力资源保证是我国提出并长期坚持的项重
4、大方针，也是发挥我国人力资源优势、建设创新型国家、加快推进社会主义现代化的必然选择。2、项目建设是弘扬灿烂辉煌的文化教育史的需要：是建设大，充分发挥作为桂东中心城市龙头作用的需要；也是市人民的共同愿望。3、项目建设是发展市高等教育事业的需要，有助于把学院建设成为一所综合性本科学院，为地方经济建设培养更多的人才，促进市社会经济及各项事业可持续发展。4、是提升市的城市品位、改善市形象的需要本项目的目标是要将学院建设成为一个布局合理，功能健全，设施完善，环境优美的综合性本科学院，其建筑风格将突出城市新区的现代气息，并结合地方特色，创造环境优奏、风格独特的城市空间，并着重考虑交通、环境、绿化、亮化、美
5、化及景观效果；创造以人为本，营造良好的生态自然环境。因此,项目建成后必将提高市的城市质量和品位，成为对外开放的北大门。四、项目单位概述学院校址位于市蝶山区富民三路82号，学院前身是成立于1985年的广西大学分校，2006年2月经教育部批准升格为本科层次的全日制普通高校。校园占地面枳702亩，建筑面积12万多平方米，总资产2.17亿元，校园环境优雅。学院目前设置经济与工商管理系、计算机与电子信息工程系、外语系、艺术系、中文系和法律与公共管理系等6个教学系，35个本专科专业。学院面向全国20个省、市、自治区招生，现有全口制普通本、专科在校生9000多人，越南留学生22人。学院现有专任教师356人,
6、其中教授4名、副教授51名，高级职称占教师总数15.45%。五、结论及建议本项目主要以扩大学院办学规模为主，既考虑解决学校急需解决的教学用房、行政用房、学生宿舍、教工宿舍、田径场、篮球场、排球场等实际问题，又符合市高等教育事业发展中长期规划。（一）市地处桂东经济区，是桂东经济区的中心城市，木项目的建设扩大了市高校规模，为学院发展成为桂东经济区综合性大学打卜基础。“卜一五”期间，学院的学生规模将发展到12023人，符合市“十一五”规划，项目建设是可行的。（：市高等教育发展方向以应用性、实用性为核心，急需培养面向基层的技术应用、技术服务型人才，在扩大办学规模的同时，增设专业学科是符合桂东经济区目前
7、的人才市场需求及今后发展需求，项目的前里是广阔的。（三）学校扩建的地点紧靠学院，校园相对完整独立，无干扰、无污染。教学楼、校舍、体育场地等经市规划设计部门规划，布局合理，主要建筑物立面方案，公共附属设施配更符合地理环境要求及办学要求。（四）资金投入和安排符合市经济现状及财力，项目的建设是可行的。项目条件已具备，建议尽快进行项目建设。第二章市人才资源需求预测一、市社会经济现状及发展规划市是桂东南的中心城市，临近粤港澳，是广西对外的窗口，全市辖区面积为12588平方公里，卜辖苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市，2023年全市人口为305.43万人。其中市区面积为307平方公里，人口约48.63万人，市的
8、社会经济现状及发展规划如下：1、市社会经济及教育事业现状据初步统计，2023年全市全年实现国内生产总值231.3亿元，比上年增长14.3%O其中：第产业增加值52.8亿元，增长6.5%；第二产业增加值100.5亿元，增长22.8%第三产业增加值78亿元，增长11机财政收入持续增长，全市财政收入20.25亿元，比上年增长14.8乳全市规模以上工业企业实现工业增加值43.7亿元，比上年增长32%。工业实现利税大幅度增长，全年农业总产值为85.2亿元，比上年增长5.1.%o在教育方面，全市有较完整的教育系统，大致分为幼儿教育、小学教育、技工学校教育、职业中学教育、普通中学教育、中专教育、大专教育七大
9、类，按2023年统计资料，全市有市属大专以上学校3所，在校学生数为9025人；普通中专学校8所，在校学生人数为14553人；普通中学146所，在校学生人数：初中167185人;高中33338人：“十五”期间，市实行全民教育，学文化、学科学技术，并深入开展社会主义理想信念和德育教育活动，宣传科学思想，反对封建迷信，抵制歪理邪说,倡导文明健康的生活方式，群众性的精神文明创建活动广泛开展，社会事业快速发展，人民生活质量明显改善，呈现出文化繁荣、经济发展，社会稳定的良好局面。2、市社会经济发展规划继续深化教育改革，坚持科教兴国方针，全面推进素质教育，提高社会文化科技水平，逐年增加对教育资金的投入。二、
10、市高教事业发展规划市的教育事业在深化改革中得到健康发展，全社会重视教育，各级政府把文化科技教育作为兴国兴市的头等大事来抓，在社会经济发展计划中优先发展教育，目前市已经实现了普及九年义务教育，扫除了青壮年文盲的目标，政府优先投资高等教育，致力于工业农业文教卫生等各个行业的人才培养，一方面,实行人才引进新机制，另一方面，创造人才脱颖而出的政策环境，高度市视高等教育的软硬环境建设，使市高教事业得以蓬勃发展。1、市高等教育事业现状及存在问题市区现有市屈大专以上教育的院校共有3所，主要有：学院、广西广播电视大学市分校、中共市委党校。其中：学院为普通综合性高等院校，设有本、专科专业，以培养文、理、工科等专
11、业方向为主，在校学生人数超过100OO人:广西广播电视大学市分校在读学生人数约1000人，主要作为成人教育基地，培养化工、机械、电气及企业管理等方面的人才：中共市委党校（兼市行政学院），主要以培训机关、事业、企业党政管理人员为主，开设学历教育班与短期培训班，学历教育班有大专班、电大班、函授大专班、函授本科班及函授研究生班，大专本科班在读学生约800人。市是桂东南的中心城市，但目前担负起高等国民教育的院校，一是办学规模小，入学率低，不能满足人民群众对高等教育需求；二是开设学科专业偏少,无法适应工农业生产及各行业发展需求；三是专任教师数量不足，学历层次偏低，难以适应世界高、精、尖科技成果的应用与创
12、新；四是未形成面向社会自主办学，自主激励机制。为此，市政府抓住西部大开发的良好机遇，充分利用西部大开发的优惠政策，结合“卜五”计划及自治区高教改革发展总目标和思路，根据市的实际情况、作出今后市教育事业的发展规划。2、市高等教育事业发展规划（1）优先发展教育，提高人才素质。坚持面向现代化，面向世界，面向未来，适度超前，大力发展教育事业，优先发展高等教育，优化教师队伍结构，扩大高等教育规模，坚持多种形式发展高等教育，大力发展成人教育，逐步建立终身教育体系。“十一五”期末，高中在校生达12万人，每万人口普通高中在校生人数达到165人以上，按高中在校生的比例，-年增长10%的速度发展高中阶段教育。扩大
13、职业学校办学规模，到“十一五”期末，全市职业学校在校生达3万人以上。筹建职业技术学院，发展高职教育。“十一五”期末,将学院的规模扩大至2万人，其中本科在校生1.2万人。（2）“十一五”期间，建立一支结构合理、高素质的教师队伍，到2010年专任教师达到556人，有研究生学位、有高级职称的专任教师达40%,（222人），其中博士生学力19人，正高职称84人，副高职称138人。同时积极调整高教发展的层次和学科、专业结构。在层次上枳极发展研窕生教育，稳步发展本科教育、大力发展高职教育，在学科、专业上，主动适应经济结构战略调整，产业优化升级、工业化、城镇化和加入WTo的需要，扩大及增设计算机、生物技术、
14、金融、法律等社会急需的学科，教育以应用性和实践性为核心，培养面向基层的技术应用、管理、服务型人才，适当压缩社会需求不足的长线专业。在办学模式方面，鼓励多种形式的社会力量办学，形成以政府办学为主体,社会各界共同参与，公办学校和民办学校共同发展的办学体制，并鼓励引导高校与企业、社会团体以股份制模式联合举办二级学院。三、市人才资源预测把建设适应新世纪发展要求的高素质人才队伍作为i项重大而紧迫的战略任务来抓，要重点建设好党政干部队伍、企业经营管理人才队伍和专业技术人才队伍，优化人才结构，扩大人才总量，提高人才素质.1、市人才资源现状(I)市人才总量及整体素质状况根据市人事局统计资料，2023年以来，市
15、人才总量以均4.42%的速度增长，到2023年底,全市有人才总量12.85万人，比2023年的10.35万人增加2.5万人,每万人口中有人才由2023年的347人提到2023年的421人。各类管理人才、技能人才、高层次人才增长迅速。专业技术队伍的高、中、初级人才由2023年的1294人、13574人、29685人增加到2023年的人81人、19453人、35008人。专业技术人才中,2023年底,全市大专以上学历人员由2023年的36.7%增长到2023年的38.28%,其中研究生、本科生、大专生学历层次比重逐年上升。根据市统计资料，至2023年底，全市人才的产业分布：第一产业拥有人才9008
16、人，比2023年的7721人增加1287人,占人才总量的6.94乐第二产业拥有人才24042人,比2023年的18558人增加5484人,占人才总量的18.74%；第三产业拥有人才95437人，比2023年的77221人增加18216人，占人才总量的74.32%：(2)市人才资源存在的突出问题据2023年底统计，我市人才密度不高,每百人中的人数量仅为4.21人,每十万人口具有大专以上学历的人才为1703K,同时,，缺乏高层次人才，尤其是缺乏中高级技能人才，缺乏精通国际惯例、熟悉国际市场的国际化人才，缺乏重点产业、重点项目的核心技术专家和基础研究、项目开发、推广应用等不同领域的人才，缺乏既懂经营
17、管理，又精通专业技术的复合型优秀经营管理者，玦乏能带领企业走向世界的领军人才。另外，人才队伍的结构不合理:：人才学历层次偏低。2023年底，在各类人才中具有大专以上学历的人才比例为44.52舟，虽高于2023年的30.05乐但与发达地区相比，人才学历层次明显偏低：初级专业技术人才比例过大。2023年底，全市高、中、初级专业技术人员的比例为1：8.52：15.35,虽高于2023年的1：10.49：22.94,但与理想比例1：6：M相比，初级专业技术人才比例过大。我市高、中级专业技术人才占专业技术人才总数的比例分别为4.0序、34.28斩高、中级专业技术人才比例明显偏低，且分布不合理，主要集中在
18、教育、Ti生等事业单位，产业部门占有专业技术人才的数量明显不足：中级以上技能人才数量不足。2023年底，我市中级技工以的技能人才只有15487人；对各类人才的吸引力不大。从整体看，我市的主导产业虽然明确，但高新技术产业比重偏低，重点产业规模较小，层次不高，尚未形成产、供、销等投资的产业群。因此，对各类人才特别是高层次人才的吸引力不大，未能形成人才的聚集效应：人才机制和体制改革相对滞后。主要表现在：人才评价机制还不能很好地体现以能力和业绩为导向：选人用人机制离以公开、公平、竞争、择优为导向的要求尚有差距，在一定程度上不利于各类人才施展才华和优秀人才脱颖而出；分配激励机制还没有取得突破性进展，以鼓
19、励劳动和创造为根本目的，与社会主义市场经济机制相适应的、符合各类人才特点的收入分配激励机制还没有建立起来。市的人才专业结构与经济结构调整的要求不相适应，适合需求的专业人才比较短缺。目前市的人才专业和学历结构还不尽合理，大专和中专以卜学历人才多，本科以上学历人才少，外贸、工业设计、机械工程、计算机软件及网络等专业的本科以上人才严重不足，农业技术、科研开发等人才所占比例远远低于全国平均水平上。一些新兴产业，如宝石加工业严重缺乏专门人才。根据广西桂东经济区发展规划纲要，市作为桂东南经济区的区域中心城市，是西部大开发中接受粤港澳产业、技术、资金和经济幅射最前沿地区。而目前市高素质专业人才比较缺乏，科技
20、力量较为薄弱的现状，不能适应市经济加快发展的需要。因而加大高等教育发展力度、加快人才培养速度，是加快市社会经济全面发展的迫切需要。2、市人才需求预测5000100OOI1.OOO12023120231202312023120231202312023夜大生（人）4000500055006000700080008000800080008000合计）9000150001650018000190002023020230202302023020230第三章建设规模及建设内容一、建设规模（一）学生规模根据市人才资源预测，学院拟扩建成为拥有10个系、40个专业、全口制在校生12023人，另成教、函授部分在校
21、生8000人，共有20230人规模的本科院校。（二）教职工编制基本教职工编制按教职工人数与学生人数1：8计算，即基本教职工人数为1250人。其中学院专任教师应为556人，职工人数为694人。（三）用地规模学院现有土地702亩，按照学院扩建规划，拟征用学院西边西华毛巾厂、东边市果品公司石角冲仓库、北边延伸至国道连线和东北边仙风山公墓对面的荒地及六中共847亩，扩建后的学院将校园面积将达到1549亩。按照国家教委编制的普通高等学校建筑规划面积指标的要求，全R制学生人数12023人测算，生均占地面积为86.06m减除山地部分及市政道路占用面积,可建设用地面积为982亩，生均占地面积约为54.57m基
22、本符合国家教委规定的最低要求。以卜.是用地现状与规划对照表。用地指标对照表序号名称E规划需（H1.）缺少量（亩）规划增加S（亩）合计（亩）备注1总用地面积70284715492可建设用地面积40854972564574982扣除山地及市政道路校舍建设用地27338684108120692体育设施用地77IO180103103180绿地59610849511103学院附中854发展预留用地129（三）建筑规模学院现有校舍建筑面积121619m生均校舍建筑面积为13.51m按照学院犷建规划，拟新建教学用房、行政用房、学生宿舍、教工宿舍等一批,建筑面积为215499nV,另新建400米田径场、篮球场
23、、排球场等室外运动设施一批。扩建完成后，生均校舍建筑面积将达到28.09nV,满足国家教委编制的普通高等学校建筑规划面积指标的生均校舍建筑面积不少于24.2311T的要求：体育设施也将达到普通高等学校建筑规划面积指标的要求。二、建设内容按照国家教委编制的普通高等学校建筑规划面积指标的要求，本项目主要建设教学用房、行政用房、学生宿舍、教工宿舍、运动场等系列的学院设施，详见表32、表33项目建筑物汇总表序号名称建筑面积(in)备注1教学用房231722实验室及附属用房485943校行政用房20234系行政用房218755会堂4320不包括学术交流中心154206学生宿舍627787学生食堂1237
24、68教工宿舍324749教工食堂85010生活福利及其他18000合计215499项目构筑物汇总表表33序号名称个车位配置备注机动非机动1室外场地设施400米田径场1包括足球场25x50游泳场1篮球场48按250生/个计排球场12按250生/个计网球场12按1500生/个计器械场地12按1000生/个计障碍物场地1羽毛球场20按500生/个计2室内场地设施学生体检1体育场13003000规模二万人,面积45000平方2、配套工程配套工程包括：给排水系统、消防系统、配电及动力照明系统、通讯和计算机系统、通风空调系统、避雷系统。3、附属工程附属工程主要包括：道路、室外供水管网、室外雨污水干渠、土方
25、、挡土墙、绿化等。三、土地收储1、地理位置学院位于市东北部的河西区富民片，距河东旧城约3公里，距市政中心约5公里，校区东南面均有城市主干道。其东北为30m宽的莲花山大道，向东连接市河东区及梧封一级公路，向北为市北出口和连接市外向型工业园、莲花山片，南边为富民三路，往西可连接的红岭新城区，交通条件便利。2、土地现状及所有权学院现有占地面积为702亩，扩建后用地总面积为1549亩。需征用土地847亩（可建设用地574亩）。土地面积及所有权属详见下表用地名称用地面积（亩）规划用途一、现状用地702（可建设用地为408）生均用地29.2M-学生规模9316人（按可建设用地计）二、近期用地847（可建设
26、用地574）规划近期拟征用地其中1、中伯纸类实业有限公司（凉果厂）21教工生活区2、新民村旧村委43、光华毛巾厂（原西华毛巾）W学生生活区4、市日杂公司宓民仓库13科研学术交流区5、市土产公司宿舍66、市上产公司石角冲仓库7休闲绿地7、市果品公司石角冲仓库78、盐业公司富民仓库29（可建设用地26）文体活动区9、市交通机械修造厂24（可建设用地19）10、市一建司仓库1411、万秀涂料厂412、新民村七组山林菜地326（可建设用地为60）13、六中北侧用地、恒通公293技术学院（独立学院）、后勤司吹风岭用地生产区14、桂江西侧零星用地33休闲绿地一、二项合计1549（可建设用地982）,学Z（
27、按可建设用地计）二.规模1.2万人,生均用地54.58三、远期控制用地129市电筒厂，作为学院预留发展用地四、其它控制用地SS远期作为学院附中第四章项目选择及建设条件一、校址位置学院位于市东北部的河西区富民片，距河东旧城约3公里，距市政中心约5公里，校区东南面均有城市主干道。其东北为30m宽的莲花山大道，向东连接市河东区及梧封一级公路，向北为市北出口和连接市工业园、莲花山片：南边为富民三路，往西可连接的红岭新城区，交通条件便利。由于地形限制，城市主干道将学校划分为若干块用地。（一）校址场地特点1、水位较高。规划校址最低标高为28.8m,可满足防御百年一遇的洪水标准。2、交通便利。校址位于河西富
28、民片的北面，市区道路富民三路和莲花山路在校园的南边和东边通过，市内公共汽车在校园的正门和侧门外均设有上卜.站。3、无污染源。校址四周没有大的居民住宅区和厂矿企业，南边仅有一间日供水量为15万m的自来水厂和一间规模较小的凉果厂，不会造成校园内的环境污染。4、校园原已有一定的规模，校园的周边均为山地，有足够的发展余地。扩建工程不占用耕地和居民住宅地。5、校内环境清静，东面临江，西、北面紧靠娱蚣山脉，该山脉起伏较大,人烟稀少，在市总体规划中，该片山脉被规划发展为自然森林公园。所以现校址有闹中取静的优势。（二）项目建设场地项目利用校园规划区内原发展余留用地进行项目建设。建设地块大部分已进行了平整。部分
29、地块已在逐年增建项目。二、场地建设条件1、地形地貌：校区地形属垄状低丘,项目建设地点原为山地冲沟。大部分建筑物依山就势而建，地坪最高标高为33.8m,最低为28.8m,无洪涝之灾。2、工程地质：，场址地下为第三系盆地盖层沉积的碎峭岩，基底为燕山期花岗岩及寒武系线变质砂岩。浅部勘察表明，自上而下土石类型分为五层：(1)残坡积粘土层:厚度0.8-2.3m,fk=220Kpa(2)杂色粘土层:厚度24.9m,fk=240Kpa(3)乳白色粉质粘土层：厚度4.2-12.0m,fk=260Kpa(4)全风化花岗岩层，厚度未穿透，fk=300Kpa(5)微风化正长岩(局部存在)，厚度未穿透，fk=4000
30、Kpa从工程地质条件可以看到，地质对工程施工影响不大。3、气象：市位于北回归线，属亚热带季风气候，其特点是气温高，降雨量大。年平均气温21.2C,最热月七月的平均气温28.3C,极端最高气温39.7C,极端最低气温-3,年平均降雨量1517.0mm,年最大降雨量1900.9mm,连续降雨天数为69天，雾日数28.6天。全年主要风向为东北风，夏季为东风。最大瞬时风速为36.8ms,平均大风日数为18.4天，年平均相对湿度为78%,平均蒸发量为436.2mm。4、水文：场址地表水系不发育，地下水水位较低，位于标高20一一23m处，地下水靠大气降水补给，地下水流向由西北向东南，场址内未有露头，对本项
31、目的建设基本不造成影响。5、地震：根用有关资料，市及其周围未发生过破坏性地震，该区不属地震强烈活动地带。根据国家防鹿相关规范，市地震烈度属六度区。6、供水：学院与寓民自来水厂相邻，供水条件优越，目前校区内已形成完整的供水网络。7、供电：市区IOKv线路在校园外通过，线路架接方便，目前校区内已形成完整的供电网络。8、交通：城市主干道富民三路、莲花山路和国道连线在校园南面、东面和北面通过，交通便捷。目前校区内已形成完整的交通网络。三、建设场址与总体规划的衔接市总体规划于1993年经自治区人民政府批准后已开始实施。经过一段时间的实施，原有的总体规划已不能适应市的发展需要。2002年，市政府作出了对原
32、有的总体规划进行修编的决定；2003年，总规修编已通过了市人大、市政府等有关部门的审行并经自治区人民政府批复。按照该总规修编中城市建设发展“南拓、西联、东优、北控”的思路，项目的建设将完善学院的功能，其建筑风格符突出城市新区的现代气息，并结合地方特色，创造环境优美、风格独特的城市空间；对实施市总体规划，提高市的城市质量和品位，提高城市的竞争能力具有重要意义：项目建成后，还将成为城市环境建设的又一新亮点，所以，本项目的建设规模和内容是合适的，也符合总体规划的要求。第五章总平面布置一、发展方向根据市国民经济和社会发展第十一个五年规划，在“十五”期间，我市要优先发展教育事业，继续加大政府对教育的投入
33、，改善办学条件，抓好学院的扩建工作，全面实施人才兴梧战略，整体提升我市人才培养层次，以适应经济社会全面、协调、可持续发展，使学院办学达到更高层次，学生规模将达12023人。市委、市政府对此予以高度重视，在人力、才力上给以大力支持,有计划有步骤地将学院建设成以经济工商管理、计算机类为主的，兼有文、理、工、外（语）、师（范）的多科、多专业的研究型的培养宽厚型、复合型和外向型人才的，具有H己鲜明特色的国内一流综合性大学,使之成为市乃至广西的科研和人才培养的重要基地之一。二、总体布置H规划原则1、依山就势，因地制宜。规划应充分利用原有自然条件和地形地貌，尊重原有环境，尽量减少室外土石方工程量。2、功能
34、分区明确，布局合理。3、后勒服务社会化。顺应经济体制和教育体制改革，走教工住宅商品化、学生宿舍公寓化、后勤服务社会化的道路。4、近、远期结合。校园规划应具备一定的弹性，以适应未来的发展。5、新、旧校园协调发展。（一）规划布局经过多个总体布局方案的对比、选择，本报告同意按市规划部门的总体方案进行平面布置。扩建工程将形成以教学区、学生生活区、教职工生活区、文体运动区、生产后勤区和科研学术交流区六大功能区组成的，功能分区明确、布局合理综合性校区。1、教学区该区为校务及教学、实验等学术活动的场所。位于校区的中部，建筑布局相对集中，促进教学的相互配合和学术交流，将学校运动场迁移至北侧，作为各系综合综合楼
35、。本区整体景观特色主要那造其浓郁的学术环境特性。规划利用其依山傍山的地形特点，设置r山水景观轴和广场长轴两条轴线，利用建筑、广场、铺地、草坪、花坛、雅塑等营造一处富于特色的校园中心。建筑底层尽量架空，提供半室外空间，增加校园活动的多样性。2、学生生活区规划拟征光华毛巾厂（原西华毛巾厂）用地和现有的学生区作为学生生活区，顺应地形，依山就势成自由式布局，主要设有食堂，学生服务楼，学生宿余和部分体育设施。学生宿舍底层作架空处理或设车库，引入山体绿化，使建筑与自然融为一体，同时便于学生的活动与交往。3、教职工生活区规划拟征用中柏纸类实业有限公司（凉果厂）用地与现有的教工宿舍区作为教职工生活区，对环境进
36、行绿化、美化，增加部分娱乐、运动设施。4、文体活动区为体育教学及课余活动的场所。位于校区的北部，以满足各类球类活动为主，视觉效果为辅，在运动场周围种植展开性大的遮阳乔木与简洁大方的休憩座椅或景观设施，创造运动性空间明朗开阔的特性。5、后勤服务区将相对独立的六中北侧用地、恒通公司吹风岭用地作为后勤服务区，近期作为实习实训基地，远期作为技术学院（独立学院）考虑。6、科研学术交流区桂江西侧临江一带用地规划为科研、会议、学术交流区项目新增投资55964万元，其中新增固定资产为54801万元：本项目考虑利用原有固定资产21740万元，其财务评价按总投资77704万元计算。三、财务评价（一）收入和税金1、
37、收入项目主要收入为学院学生收费收入和上级拨款收入，政府每年都在这方面投入相当大的经费，以满足教学设备的更新投入。为方便计算，本项目将上级财政补助部分也列为收入，以计算项目的贷款偿还期。学生收费收入：根据自治区物价局核定的收费标准，普高学生学费住宿费为1000元/生.年，夜大生学费1200元/生.年,则学生学费住宿费年收入为5760万元。上级补助：按培育一名学生自治区补助3500元/年计算，则每年上级补助收入为4200万元。市财政补助：根据市的经济和社会发展计划以及财政特点，建议财政逐年增加对教育的投入，为方便计算，按财政每年补助2500万元。其他收入：主要为适应社会需要而组织的短期培训或成人教
38、育以及办实业所得，根据学院提供资料，该项收入约为60力兀O各项收入平均为12109.35万元。2、税金根据国家税务法，本项目免税。根据国务院国发（1996）29号文和我市的情况，学生收费部分需按15%向财政缴纳预算外统筹金，计算期内平均向财政缴纳的预算外统筹金为714.6万元。（二）总支出估算本项目支出主要有：水电费、工资及附加费、助学金及奖学金、教学设备更新投入、维修费、利息支出及其他费用等。分述如下：1、水电费：由于高等院校学生的生活用水、用电费用基本由学生自己支付，这部分的水电费可省略不计。主要计算教学正常用水用电，费用大约75万元。2、工资及附加费：本项目教职工共约100O人，年工资附
39、加共2250万元。3、助学金、奖学金：每年按一定比例帮助贫困生解决部分学费及奖励给品学兼优的学生的费用，其中助学金130万元，奖学金54万元。4、教学设备更新投入：高等教育要求及时进行教学设备的更新和投入，为方便计算，该项费用按每年提取420万元来计算。5、维修费:按每年安排137万元计算。6、利息支出：为长期贷款利息支出，长期贷款年利率为6.84乐贷款金额分5年投入，共34000万元，按等额还本利息照付方式计算利息，建设期利息按当年贷款额计算，当期计息50%,那么建设期利息分别为513万元、273.6万元、171万元、136.8万元和68.4万元，建设期利息累计为1162.8万元,历年贷款利
40、息计入成本。7、其他费用：包括一些办公费用91万元、业务费用70万元、招生费用30万元、宣传费用18万元以及其他费用1047万元计算。计算结果：建成后年平均总支出为8690.4万元。（三）利润估算由于本项目是将上级补助和财政补助列为收入来进行计算的，因此，这里不作利润估算。（四）贷款偿还能力分析本项目利用银行贷款年利率为6.84%,项目还款来源为：学生学费、上级补助和财政补助以及学院创收收入，经计算需15年（含建设期5年）还清贷款。（五）财务不确定性分析本项目以建成后正常年份计算出盈亏平衡点（即年招生率）年招生率=年固定支出/（年总收入一年可变支出一年上缴预算内统筹金）X1.O0%=8928.
41、68/（12520-720）X100%=75.67%计算表明：招生率到75.67%时即可保证学院正常运作。四、评价结论（一）财务指标汇总表财务指标汇包表於伍万元序号指标和数据名称单位指标和数第各注项目现模总投资万元55964.11加上利用原有固定费产21740.32自投资为77704.731.1建谀投资力元M801.62未包括利用原有固定资产21740.32其中I基本预备费万元2三,6I1.2建改期利息万元1162.82学校收入万元12409.35计算期平均3上报政府统冷金万元714.6计算IW平均4学校成本费用万元8690.4计算IW平均5利海总旗万元300135计以期平均6财务航电能力分析
42、6.I财务内部收益耶金德投费所得税前%9肉自有资金%10.886.2财务净现货金福投资所M税的万元8432.01ic=76.3项目投费回收期台建设期静态投资所得税前年10.52动态投资所用税圻年15.686.4投资利洞率3.76.5投负利税率%4.796.6费本金净利润率%6.877济镒住力分析年7.1财务比率货产班侦率%M97计教期第一年7.2戢大还款期年15合建设期8故亏平恻点%75.67达产年（二）评价结论以上评价是把上级及财政补助列为收入来进行估算的。计算看出，本项目投资较大，但有上级补助和财政补助收入。根据教育部有关文件精神，本科学院以省级投入为主，上级拨款将会大增加。国家、自治区和我市的国民经济和社会发展“卜一五”计划均提出要积极发
