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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字(2020)239号关于下发特变电工沈变公司外包管理办法的通知变压器事业部、各分子公司、各部室：为加强公司外包业务的管理，规范和完善公司外包业务、加工流程、明确职责，建立完善的外包管理体系，特下发特变电工沈变公司外包管理办法。特此通知。附件：特变电工沈变公司外包管理办法特变电工沈阳变压器集团有限公司2020年8月31日抄送：公司领导，存档（一）。特变电工沈变公司党政部2020年8月31日印发附件:特变电工沈变公司外包管理办法SBZD-Z1.-26-4（2020）第一章总则第一条为加强公司外包业务的管理，规范和完善公司外包业务、加工流程、明确职责
2、，建立完善的外包管理体系，特制定本管理办法。笫二条适用范围：本办法适用于特变电工沈变公司（以下简称为“公司”）变压器事业部、各分子公司（以下简称为“各单位”）的外包活动。第三条外包是指：自身不具备产品研制、加工能力，或由于阶段订单的不均衡，订单数量大于企业自身设备的生产、加工能力，公司以合同或协议形式，与外部其他单位签订契约，将业务外包给专业、高效的服务提供商（简称承包商）的经营形式。第四条成品外包遵循的主要原则：由承接订单的经营单位由组织生产、销售、采购、质量及经管等部门，根据工厂现有订单、产能、交货期、经济性、风险防控等要求进行统筹分析，若通过工厂合理的安排生产，仍然因现有设备产能不足，不
3、能满足用户交货期的情况下方可开展成品外包策划。第二章职责第五条质量管理部1 .负责组织建立公司外包管理办法。2 .负责对各单位外包管理办法的制定情况监督与考核。3 .负责组织对各单位外包厂家评价、外包过程监造、产品检骏等工作落实情况检查及考核。第六条变压器事业部、各分子公司1 .负责建立本单位外包管理办法，明确各部门业务职责、工作流程、评价标准、质量管理要求等。2 .负责组织外包厂家评价、外包监造、外包产品质量监督检查等外包全过程管控工作。3 .负责对外包厂家质量问题整改、措施制定及台账建立。4 .负责组织落实外包厂家的质量损失追溯及质量考核。第七条审计、法律事务部1.参与外包成品供货商的招标
4、、OEM外包申请审批；负责对招标过程中职责分离情况、合法性、合规情况及付款方式等的审查；如发现有违反公司相关制度的行为，可终止招标、评标。5 .负责成品外包采购合同内容、外包厂家选择等外包合作风险进行审核，每月对公司外包合作合规性进行抽查、通报。第三章外包类型与分类第八条外包主要类型1 .自身不具备加工、处理能力，委托外部企业完成的，如工装模具加工与处理、酸洗、电碳等业务活动；2 .自身订单外包生产：一般包括产品外购和去料委托加工两种，原则上不允许各单位去料外包；3 .接收外部单位OEM订单（贴牌生产，产品非特变电工商标）。第九条产品外包分类产品外包分为内部外包和外部外包两大类。内部外包是指与
5、特变电工内部单位签订外包合同，并委托其进行生产，内部外包产品范围为接受外包单位所能生产的所有产品；外部外包是指与特变电工沈变公司外部单位签订外包合同，并委托其进行加工、生产。第十条外部外包适用条件外部外包适用于：1 .工装工具加工与维修、电镀、酸洗与表面喷涂，油罐、油箱等。2 .”客户提出的整个合同包中包含了部分自身不具备生产和研制能力，客户又要求必须打包招标签约，在特变电工内部单位无法实现外包的合同产品“，各单位可申请外部外包，其他合同产品原则上禁止开展外部外包。第十一条特殊外部外包申请条件除第九条规定的外部外包，对于确因自身产能无法满足要求且无法开展内部外包的其他类型合同产品，如需开展外部
6、外包，各单位需形成专项申请报告，经公司董事长审批后，方可提请“外包业务审批流程”申请。第四章外包厂家评定第十二条由各单位外包主管部门通过现有客户推荐、用户指定的相关外包厂、本单位相关部门、有关人员推荐、与行业内主要竞争对手合作的外包厂、外包厂自荐、网络、广告等媒体获取的相关企业信息；应持续、不间断地收集与外包相关的外包厂（含成品外包）资料，并有计划推进发掘潜在外包厂。第十三条外包厂家评定1.对于预选的外包厂家，组织采集外包厂家质量控制能力调查表（附件1）,包括以下内容：（1）企业基本信息；（2）主要工艺；（3）主要设备；（4）主要产品；（5）生产能力;（6）企业经营状况；（7）供货业绩；（8）
7、国家承认的检测部门出具的产品性能、质量检验报告和能证明产品质量水平的证明文件（或同类型试验报告）；（9）生产交货周期；（10）服务承诺。2 .各单位外包主管部门组织相关部门对采集的外包厂资质材料实施评审，评审合格方可组织现场评价。3 .现场评价原则上由各单位的技术、生产、质量管理等部门主管人员对预选外包厂家的质量保证能力、生产能力、售后服务等方面进行现场评价，依照外包厂家质量控制能力现场评价表（附件2）进行评价。结合评定结果按照流程进行审批，审批合格的预选外包厂家方可参加外包加工合同投标工作。4 .对于已建立合作关系的外包厂家，基本情况发生变化时，按照预选外包厂家流程调查与评价。5 .对于已建
8、立合作关系的外包厂家，每年一季度前组织完成年度评价，对质量、交货及售后服务等维度评价打分，下发年度合格外包厂家名录。第十四条成品外包厂现场评审至少要包括以下方面内容：1 .质量管理机构及相关制度；2 .质量管理体系建设；3 .检验管理；4 .不合格品控制；5 .生产管理；6 .物料管理；第十五条初次成品外包现场评审审批通过后，外包主管部门需将审核合格的相关资料（质量控制能力调查表、现场评价表、现场试验见证结果等）报本单位总工程师与一把手审批，方可列为“拟定合格外包厂”。第十六条对于拟定合格外包厂在评定为正式合格外包厂之前，原则上只能同其开展首次的试合作，以降低成品外包风险。第十七条对于通过现场
9、审核并评定为“拟定合格外包厂”的厂家，在同该外包厂家开展的首次成品外包合作时，分为外包产品直发现场和发回工厂两种情况：1 .外包产品完工后直接发送安装现场，需派人前往外包厂家进行产品最终试验的见证，见证合格并通过客户现场验收，脸收合格并通过审批后，方可纳入为“正式合格外包厂家”；2 .外包产品完工后需发回工厂，则在外包厂产品回厂试验比对合格，交付用户通过客户现场验收，验收合格并通过审批后，方可纳入为“正式合格外包厂家”；第十八条新增潜在成品外包厂现场审核（试验）注意事项1 .需在现场随机抽取外包厂家部分产品进行试验，检验外包厂家的试验能力及产品的实际质量水平，并将试验结果作为现场审核结果的重要
10、评定依据；2 .视情况和可能性抽取外包厂家部分产品发回工厂重新试验，或者将抽取产品送第三方进行重新试验，对比试验数据，验证成品外包厂家试验能力。第十九条外包厂资质信息发生变化时，外包主管部门应及收集、整理，更新资质报告；当外包厂家基本情况发生重大变化的情况，应按初次新增外包厂家流程进行调查与评价；在合作过程中如遇扩增使用外包厂产品时，需对该类产品进行现场评价、试验见证结果对比，形成报告审批。第二十条合格成品外包厂外部评价（也称之为现场考查和现场评价）包括例行评价和非例行评价，例行评价是根据年度成品外包厂评价计划对合作合格成品外包厂开展的现场评价；非例行评价是对于质量问题频繁出现，质量问题影响程
11、度重大的成品外包厂以及对新引入成品外包厂组织开展的现场评价。第二十一条成品外包厂外部评价（现场考查）工作流程1 .各单位外包主管部门根据成品外包厂的供货质量业绩，制定外部评价计划，经主管领导领导审批后，根据评价内容完成前期评价资料准备工作；2 .下发评价通知，评价小组按计划组织开展现场评价；3 .到达现场，召开现场评价会议，做评价工作说明与要求;4 .按现场评价资料清单，完成审核；5 .根据资料评审情况，对成品外包厂生产现场进行考察，并按照评价表中条款进行评价；6 .根据评价情况，组织评价组成员进行合议评审，共同编制现场评价报告，并对成品外包厂提出整改要求；7 .外包主管部门根据评价结果，督促
12、成品外包厂完成整改，并实施复评，评价结果报本单位负责人审核；第二十二条外包厂外部评价结果为是否放行，标准如下:1.放行：评价总分达到75分及以上的外包厂；8 .不放行：评价总分在75分以下的外包厂；第二十三条各单位外部外包厂家须为国网公司（含所属省网公司）、南网公司（含所属省网公司）及五大电源等同行业重点客户的需要外包类型产品的合格供应商。第二十四条如成品外包厂家不能满足第二十二条要求，须同时满足以下要求：1 .营业执照注册资本金不低于1亿元人民币，近3年内不少于5个需要外包的同类型产品供货业绩且成功运行两年及以上，至少有一个供货合同金额大于500万元。2 .具有质量、环境、职业健康安全三体系
13、认证证书，需要外包产品类型的全国工业生产许可证、并且相关证书均在有效期内。3 .财务状况良好，具有足够的流动资金来承担外包项目的实施；具有良好的银行资信和商业信誉，正常经营；没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；无违法、违纪、违约的不良记录和失信记录；未被国网等重点客户列入黑名单。以上信息的具体认定以全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网、国家发展改革委信用中国网站检索结果、国网电子商务平台公布信息为准。第二十五条各单位单类产品的外包厂家数量原则须控制在5家（含）以内。第五章外包厂家年度内部评价第二十六条内部评价权重和比例内部评价总分为100分；考核维度及权重比例：入
14、厂质量检验合格率占权重30件、试验合格率占权重20以售后服务（分厂内和厂外）占权重20$、履约率占权得10%.价格占权重10%.外包执行能力10%。内部评价指标具体如下：序号指标时标准评价部门1外包产品入厂检验合格率（100*3O1.进厂检验合格率oo得100分：质量检验部门2.进厂检验合格率96%-99%间得95分：3.进厂检险合格率91%T5得90分：4.进厂检验合格率81%-90%间得80分：5.进厂检验合格率80%以下得70分；2外包产品入厂试验合格率（10G*2O）1.试验合格率IocA得100分：质量检测部门2.试验合格率96%-99%间得95分：3.试骁合格率91%-95%间得9
15、0分；4.试验合格率8190%间得80分：5.试验合格率在80%以下得70分3外包厂执行能力（评价分值10分）按外包厂承担项目后的耀约水平从高到低排行.外包管理部门外包厂项目执行能力水平从高到低分为,高、中、低,评定分值为10分、8分、5分：1件后服务（交付市场反馈问题及处理情况）（100*）1.未发生质量向时反馈的得100分：客户服务部门2.质量问题低于3起，且在24小时内健出反应的得90分；3.质量问题高于3起,且在24小时内整出反应得80分：1.发生质量问题,且24小时外做出反应得70分：5.发生无大顽不问即或发生质盘问题反馈至供应Ini后不予确认，且不给予为助解决的汨0分。5种后服务（
16、外包生产过程或返厂后问他处理（oo*）1.未发生质盘问跑的和100分外包合同执行部门2.能脚按时处理，不影响生产的得90分；3.能按时处理，不影响生产却造成损失得85分；1.未按时处理，影响生产的得75分：5.未按时处理，影响生产及造成损失的得50分：序号指标福标港评价部门6柳约率（100*10%）1按时交货率96%的得100分：2.按时交货率91%-95%间的得95分:3.按时交货率81%-90%间的得85分：1.按时交货率71%-80%间的得70分.5.按时交货率70%及以下的得60分.7价格水平评价分值10分）按优惠之后的价格从高到低排行。价格水平评价由：低、类似和高评定.分值为10分、
17、8分、2分；笫二十七条成品外包厂内部评价结果为A、B、C、D四个等级（按百分制打分），标准如下：1. A级（优秀）：最终得分85分及以上的；2. B级（合格）：最终得分75分一84分的，且仍需改进；3. C级（准合格）：最终得分65分一74分的，必须整改并经复查合格后，方能保留合格外包厂资格；4. D级（不合格）：最终得分64分以下的，填写剔除申请报批，取消其外包厂资格。第二十八条合格（成品）外包厂剔除判定标准1 .本年度连续3次因质量问题发生退货的成品外包厂；2 .因产品质量问题造成现场产品拆卸，非计划停电检修，被重大客户通报而产生重大影响的成品外包厂；3 .因产品质量问题引起用户投诉及严重
18、影响市场招投标工作的外包厂；4 .评价为“D级的成品外包厂“（评价总分64分及以下的成品外包厂）；5 .现场评价为“不放行的外包厂”（评价总分在75分以下）；6 .在成品外包过程中晚交货现象频发，并给工厂造成损失的;7 .在成品招、议标过程中，采用虚假手段，进行围标、串标的成品外包厂；8 .其它给工厂造成重大经济损失的成品外包厂。第六章接收外部OEM外协生产管理第二十九条各单位销售公司在收到外部单位的OEM外协生产订单，要严格按照销售订单的流程，组织对商务条款、技术条款、产能条件、交货期等进行充分评估；在厂内审批通过后，组织相关部门联评，批准后方可开展合作；第三十条对于在外接的OEM外协合作过
19、程中出现重大风险的情况，各单位需第一时间口头报公司相关部门领导，并于5个小时内形成风险情况说明专项报告报公司质量管理部备案。第七章相关管控工作笫三十一条如在销售合同中客户明确规定产品不允许外包生产，且在合同签订后，也未获得客户同意外包生产的相关书面文件的情况，此类合同订单产品禁止外包生产。第三十二条针对各单位的成品外包厂家的现场审核、复评,公司质量管理部将视情况参与现场审核。第三十三条各单位结合外包厂家资质复评、现场考察情况,确定并下发公司当年度的合格外包厂家名录，在合格外包厂家名录范围内开展外部外包。对于后续新增、剔除的外部外包厂家，要及时更新合格外部外包厂家名录。第三十四条各单位须在与外部
20、外包厂家签订合同中明确,特变电工有权对外包产品进行第三方产品全项质量检验，或由特变电工内部进行质量检验，并在合同中约定质量检验不合格的处理处罚内容。若外包产品不符合外包合同技术性能要求，外包厂家不得将相应产品以“特变电工”品牌名义进行处理。第三十五条初选厂家首次供货。对于现场评审合格外包厂家，各单位安排一批产品试制，根据产品性质，组织人员跟踪外包厂家的生产进度及质量情况，完工后全检或抽检试制产品带回厂内重新检验，或送交第三方检验，并形成试验报告，以验证外包厂家的生产能力和质量管控水平。第三十六条成品外包监造1.各单位须建立外包管控专项制度，制度中明确需要监造的项目范围、监造人员的选拔培训方法、
21、监造过程管控要求等内容,以保证外包产品的质量切实符合客户要求。2 .各单位须设立清晰的外包监造项目范围，原则上要求所有成品外包订单均需进行外包监造，外包监造范围包括但不限于新外包厂家、前期出现过质量问题的厂家、外包产成品、直接从厂家发往安装现场的订单等。3 .各单位外包监造人员必须具备生产、技术、工艺、质检、质量管理等相关部门的一线经验，做好相关人员选拔测试，派出前监造人员必须通过生产、技术、工艺、质检等专门培训，测试通过后方可上岗。4 .各单位须明确规定外包监造人员的轮岗时间，以保证监造人员的独立性。5 .各单位须组织工艺、质检等相关部门编写外包过程管控文件，包括监造工作内容、工艺文件操作要
22、求、质量检验标准、关键工序检查办法、必须收集的文件清单，如资质文件、检验报告等。6 .各单位须制定规范的监造工作内容和监造文档记录要求及模板，以便监造人记录外包厂家的设备状态、工艺条件、中控情况、测量仪器、检测方法等内容，并明确要求外包监造人员对发现的问题进行持续的整改跟踪。7 .各单位须设立绩效指标考核外包监造员，以提高外包监造管理水平，例如监造文档收集是否及时、完整，外包产品交货后是否发生质量问题等。8 .各单位须建立成品外包监造专项工作沟通群，由外包监造人员每日汇报监造进度，做好监造过程监督管控。笫三十七条成品外包检验管理1.各单位须在制度中规范外包品的检验标准、检验方法、部门职责和考核
23、追责等内容，明确必须返厂检验的外包品类、全检或抽检的判断标准、检测步骤、抽样方法、抽取比例等。9 .对于直接从外包厂家发货的产品，原则上须由笫三方机构或本单位进行产品全项质量抽检，并派驻本单位试验人员见证质量检验试验过程，同时将质量检验试验数据发送至本单位检验部门审核备案。10 对于回厂的外包产品必须进行全检，各单位必须按照检验试验标准进行产品抽样试验，并同外包厂家试验数据进行对比。第三十八条外包质量问题跟踪和处理各单位在开展外部外包工作过程中，一旦发生因外包产品原因导致被国网公司等重点客户通报，或重大质量问题等情况，须立即剔除该外包厂家合格供方资格，并对责任外包单位进行追责,赔偿全部损失。第
24、三十九条各经营单位要结合成品外包厂家的产品质量及服务情况，对外包厂家进行资格剔除。第四十条对于外包品返厂检验时发现的质量问题由外包厂家负责处理，各单位须对质量问题的整改情况进行持续跟进。如因其他因素造成外包厂家未能及时处理的，外包厂家开具授权委托书交由各单位先行组织处理，各单位要统计返工工时。第四十一条各单位须核算质量索赔费用，根据合同条款由外包厂家承担返工、返修、客户赔偿等费用，质量索赔费用原则上直接从外包厂家的货款中扣除。并且在发生批量返工返修、严重质量问题、临时停止供货且恢复时间无法确定等情况时，各单位对外包厂家实施货款冻结的索赔方式。第四十二条各单位做好成品外包工作管控，原则上成品外包
25、业务总量占占比应低于全年收入值20以否则，公司将从营销、报价口境等方面进行限制及考核。第四十三条各单位须做好相关产品检验结果记录、质量信息反馈资料的整理与归档工作，以便产品出现质量问题后可以追溯，并及时将发现的外包产品质量问题信息交本单位外包主管部门及质量管理部门。第四十四条在外包厂家提供的产品最终交付给客户后，各经营单位应做好产品质量信息的搜集整理工作。第七章考核第四十五条对于未按照本办法要求开展成品外包相关工作、工作存在差距或对公司安排的工作执行不到位的，根据情况每次核减责任单位绩效分2-10分。第四十六条如因各经营单位及公司层面对成品外包审批监督不到位，导致发生了重大质量事故或重大风险，
26、将给予参与事故风险成品外包审批的相关责任人5000元至5万元不等的处罚。第四十七条对于因外包管控不到位，造成5万元及以上、50万元以下质量成本损失，将给予责任单位总工程师、外包主管领导、质量主管领导及总经理1万元TO万元的处罚；造成50万元及以上、100万元以下质量成本损失，将给予责任单位总工程师、外包主管领导、质量主管领导及总经理10万元-20万元的处罚；造成100万元及以上损失将给予责任单位总工程师、外包主管领导、质量主管领导及总经理20万元-50万元的处罚；如因外包管控不到位导致被国网公司等客户通报，则依据特变电工沈变公司重大质量事故管理办法相关规定进行处罚。笫四十八条如发现各单位在外包
27、过程中存在违纪情况，则由按照特变电工沈变公司违纪违规处分管理制度相关条例进行处理。第九章附则第四十九条本办法由质量管理部负责解释。第五十条本办法自下发之日起执行。各分子公司结合本办法制定本单位外包管理制度。附件：1.特变电工沈变公司外包厂家质量控制能力调查表2.特变电工沈变公司外包厂家质量控制能力评价表附件1特变电工沈变公司外包厂家质量控制能力调查表11期；编号：1、公司概况公司名称（中文）：公司名称（外文）：公司性质：口国企口有限口合资口独资口私营门其它法人代表：税务登记证号：注册资本；营业执照号:营业执照有效期公诃网址：详细地址；邮编:电话：传&联系人：电话/手机：K-mai1质量部经理;
28、电话/手机：E-mai1.开户银行及帐号：2、财务状况注册资金:投资总额：固定资产：占地面积：建筑面积:斯密收入年：3、公司经If的主要产品名称4、供1较电工公司产品的年产能及本短*单位读产品上两年期倍5、维凯机构及人员技能状况，请提供细M构图.职工总人数育级技术人员技术人员生产性人员质保人员人数6、体系认证6.1是否通过IS09001质垃体系认证?口是口古如是请提供复印件6.2是否通过ISO1.tOO1.环境体系认证？6.3是否通过OHSASI8000职业.健康安全体系认证是Q口否如是请提供复印件6.4其它认证情况：口是口否如是请提供更印件7、贵公司有联主要生产设备及采购时间？请提供清单（J
29、I1.出设备采购时间）8、贵公司有妣6主要检Mfc设备及采购时间？请提供清单（列出设备采购时间）9、检段和试睑拄制9.1 检验机构及检测设备状况 有检验机构及检测人员,检测设备良好. 只有兼职检舱人员，检测设爵一般。 无检驶人员，检测设备短跳，需外1.9.2检测设备校准口有计挑室口全部委托外部计录机构93测用工具和仪器仪表是否定期进行校验口是口否10、文件控制10.1生产和检验过程中是否使用技术规范、作业指导书、工艺文件等。是否10.2质状记录在档案中保存是否有规定的时间.是任多长时间：10.3受控文件是否有济的，收、发均有记录.是口否IK合同押审11.1对每个合同是否进行评审？口是口否11.
30、2是否已建立对每个合同惜改传递给所有相关人员？口於口否12、设计控12.1 处否能根据用户的要求设计产品？口是口否12.2 是否以文件规定对设计过程进行控制？口足否13、采购拄制13.1 米购单中是否规定了技术和质砒要求？口技术要求口侦量要求13.2 是否定期评价自己的供应商？口是口否13.3 是否对进厂原材料进行接收检验？口是口否14、不合格品控制14.1是否按规定程序处理不合格品？口是口否使用专门表格11.2是否建立了侦敢记录的档案？口是口否14.3不合格品是否能聊被正确辨认、标识和隔离，以防不小心误用？口是口否16、1售业筑用户1：产品型号：果购此用户2：产品型号：枭购量I用户3：产品型
31、号：果购站16、交货期产品名称、型号、规格交货刷期17、售后JK务17.1 正常的侦保期是多长时间？年。17.2 服务承诺是什么?调查隹营单位负责人签字:11期:签名;说明：1、调百我要求候选外协厂家填写，如为选择项目请在口打J,并附带要求提供羟营垠位介绍、产品目录、产品鉴定资料以及认证证书复印件等文件.1、调杳我也可由羟营单位网好人以调杳后填写.附表2特变电工沈变公司外协厂家现场评价表外侨厂家名会法定代表人企业性防地址联系人联系电话传*职工人数技术人员人数检验人员A.*占地面枳（*）年产值（万元）年1传9(TJx)主要主导产品调查内容依据现场价1、质量管理机构及相关制度（10分）1.1是否有
32、专职质fit管理机构及相关情况.（2分）1.2是否配置专职技术人员,并他满足外协工作要求.（5分）1.3否建立了适应企业实际情况质量管理及相关的规章制度。（3分）2、质量管理体系建设（20分）2.1是否通过IS09001：2008质疑管理体系。（4分）2.2内部是否能对质量管理体系的有效性进行沟通.（3分）2.3文件更改和现行修订是否按要求进行审批.修订状态是否能识别，（2分）2.4杨埴记录是否进行收集、编目、保管.（3分）2.5是否对关械工序操作工和检验员进行技术水平的确认。（3分）2.6是否有流程和时间限制时客户投诉提供股务及波善措施。分）2.7内审发现不合格是否采取有效的纠正措施.（3分
33、）3、检验管理（25分）3.I检验测试设备、检皴人员配置情况以及检验人员索质是否满足外协加工需求.（5分）3.2是否保留检验测试记录.并有明确的存档时间.（3分）3.3产品转移到下到工序是否械施章或批准。（3分）3.4否有工序、半成品、成M检验规范用于指导检验员检验。（4分）3.5是否有不合格品控制程序,包括隔离、标识、评审和处说,以规范管理不合格品。（3分）3.6是否对所有检脸测试设备进行检定或校准，且相关设备在有效期内，（3分3.7是否有材料检皴规程以指导检验M检验。（4分）4、不合格品拄制（10分）1.1是否建立对返工、返工修理的产品经重新检脸后方可放行的规定制度或文件。（2分）1.2返
34、修或不经返修的产品办理让步接收手续（回用）才能使用。（2分）1.3企业是否有明确的让步接收（回用的申请规定.（2分）4.4纠正措施是否对不合格品原因进行分析，消除产生不合格的原因.（2分1.5预防措施是否对潜在不合格及原因进行分析，且预防措施记录是否保持.（2分）5、生产管理（25）5.1生产设备的配置是否满足外协加工需求.（10分）5.2在线产品（合格品、不合格品与返工品）是否明确隔离区分.（4分）5.3是否对机涔设备进行日常检验和保养。（5分）5.4成品是否能溯至原材料、人员、设符、方法等。（6分）6、物料管理（10分）6.1是否有供应商选择与评价程序，（2分）6.2是否有合格供应商名单，且所采购的材料均来自于合格供应商.（2分）6.3是否保存材料证明和测试报告.（2分）6.4库存的物料是否区分摆放、标识明确醒目（2分）6.5工装模具管理是否符合外协加工管理要求，（2分现场讦价将分外的加工企业查Jt见和建议（采用会议评审的方式HWI：年月日参与调查人员签名：日期：年月日.备注（评分标准）：（I）每个问题按照权重给予打分O分：系统或文件不存在I-X分：系统在使用但未文件化、系统已文件化但未使用、系统已文件化但在运行上还需轻微提升满分：系统全面有效的使用（2）总体上，总分超过85分可接受.否则外协厂家需完成改善措施后再考虑。
