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1、采购管理方案（通用版）2.1 EPC物资采购工作总体安排与资源配置2.1.1 物资采购总体安排本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，按照设计部门提出的技术要求及数据单进行物资采购，严格控制采购产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；依据采购计划并结合工程实际进度，通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，优质高效的组织监造、傕交货、物流运输、安装调试、验收、资料交接、以及本项目所有物资的收发存等工作，保证满足工程进度的需要：保证提供的产品满足业主的要求：最终达到保障工程质量和进度、最大限度的维护和保证业主利益的目的。2. 1.
2、2采购工作目标1、开发并保证质量可靠的、商务可信赖的供应来源；2、根据最经济的原则，展开具有竞争力的采购业务：3、按照项目技术、质量、进度、费用控制要求保证设备、材料的供应：4、保证与公司内外有关部门最密切的合作：5、培养具有敬业精神，专业过硬，工作高效的采购队伍：6、建立保证完成项目采购任务的技术体系和数据库。2.1.3物资设备采购流程项H采购是指项目采购组为项目提供合同规定的设备、材料采购服务的全过程；包括制订采购计划、确定合格分承包方名单、采买、催交、检验、运输、现场物资管理等环节以及采购分包管理。主办协办接到项目部材料计划材料会计下达采购计划材料会计采购员询价、比价采购员物资部经理评价
3、审计委员会采购合I司签订物资部经理审计委员会回执项目部采购信息材料会计采购员采购采购员物资部经理进场采购m物资部经理入库单开具库管员项目经理索取入库单采购员库管员抵达供应商采购员物资部经理物资设备采购流程图2.1.4物资设备部分物资采购周期庠号物资分类所需时间备注1商品混凝土7天2钢筋7天3砌块砌体7天4型钢杆件10天5防生网片及附件20天6焊条、油漆、涂料等零星材料5天注：采购周期含询价、比价、评价、合同签订、采购进场等事宜所需时间。2.1.5采购人员资源配备及计划一、设置采购组织机构联合体公司成立采购部，负成工程物资采购工作的具体实施和日常管理工作。组织机构及人员配置计划如下：二、采购部职
4、责1、全面负责工程合同下的物资采购供应管理工作；2、采购部根据项目部的总体部署和施工要求，对工程所需物资的采买、运输、储存、调拨、结算和核销等工作统一安排、统一协调、统一管理：3、负责采购物资质量控制和物资供应流量计划、进度计划的编制，并监督实施；4、负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制；5、负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；6、负责大宗、主要物资招标文件的编制发放、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采购招标的日常工作；7、负责组织采购物资的质量检验（含商检）与中间运输，以及办理物资供应的收发交接手续：8、负责对施工分包商现场物资管理工作的监督、检查、现场物资调拨、
5、协调及技术培训指导；9、负责对本部门人员的业务领导和管理：10、主动与其他部门进行（横向、纵向）沟通协调；IK对供应商的进度款支付进行确认；12、参与变更、索赔等管理工作；13、负责物资采购的相关信息收集传递，与业主监理相关部门的沟通协调，处理相关业务；14、负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作；15、负货物资核销和剩余物资的回收工作；16、负责物资采购竣工验收资料的编制、管理、归档工作；17、负责与业主、施工分包商之间的采购界面划分，对采购分包商管理，以及对施工分包商自购料的管理。18、各专业采购主要职责（1）根据项目部指令负责所需设备材料的采购工作：（2）根据项目部指令负责中转站的管理
6、工作；（3）根据项目部的指令负责物资的动迁/回迁工作：（4）按照采购部划定各专业采购范围进行采购;三、采购人员配理序号岗位（工种）名称人数备注一项目部采购部1采购部经理1全面领导物资采购项目部的各项工作2采购计划、合同、进度、费用管理，采购招标、询价管理1负责采购计划的制定、更新、合同管理、费用支付、物资招标、询价等工作3督办、监造、检验管理1负费物资采购进度、质附控制等工作二现场中转站1中转站站长（调度）1中转站全面管理及物流调配2统计、保管员1物资收发统计，数据汇总三三各专业采购1水电专业采购员1负责水电专业物资采购2土建专业采购员1负责土建专业物资采购合计7四、采购资源设备配置序号设备及
7、机具名称规格及型号单位9A备注1指挥车商务车台12小型货车皮卡台13吊车25吨台14吊车50吨台15履带吊5H台16叉车5U台17专用吊索具/套38第记本电脑400（；硬盘、IG内存台49扫描仪台110传真纪印一体机台12.2采购进度计划及控制措施物资采购进度计划是项目管理的重要内容。工程建设物资采购供应实行全面计划管理,所有设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。2. 2.
8、1采购进度计划管理原则和范围本工程物资采购进度计划管理将遵循全面规范、细致、可行的原则，充分发挥进度计划管理工作的规范和实效作用。工程建设物资采购进度计划管理范围：即从工程项目准备工作开始，至物资采购完工报告被批准结束。在此期间工程需用所有物资的采购、生产制造、加工、运输、中转仓储、分配调拨、安装使用、售后服务、剩余物资回收等均属于计划管理的范围。3. 2.2采购进度计划管理的依据1、业主审定批准的设计部门的工程物资设计料表、图纸和有关技术文件：2、业主、设计、采购、工程进度计划等文件：3、经业主批准确认的工程项目变更单、设计变更通知单和其他具有法定效能的文件等。2.2.3采购进度计划的内容物
9、资采购计划的内容根据计划的类型有不同的内容，主要包括以下内容：项目，物资名称，单位，数量，技术规格书数据单（清单）提交时间、发标时间、评标时间、供货厂商、合同签订时间、返设计资料、供货期限、物资到场的开始结束时间等采购周期、运输发站、到站地点、调拨领用单位等。2.2.4采购进度计划的贡任划分1、项目采购部负责工程所需设备、材料的订购、催办、监造、检验、运输、接收、调拨、结算等一系列采购活动。负贡根据EPC项目总体工程计划编制采购的总体实施计划：负责协调、控制采购进度，并编制采购订单状态报告及物资接收报告等。2、计划工程师负责根据批准的采购总体实施计划审核采购实际进度，并根据已完成的采购进度计算
10、已完成的采购进度计划百分比，以达到控制采购进度和掌握采购工作量完成情况的目的。计划工程师要对采购进度进行经常性的审核评估，使采购的进度在工程整体项目进度中符合每一级进度计划，同时按项目要求提供各种采购进度报告。2.2.5采购进度计划的控制方法控制采购进度的基础资料是材料和构配件订购、加工、运送等各种活动记录的数据和相关文件信息。通过掌握的采购活动记录来计尊采购完成情况，每一个采购活动计算结果可用一个百分数来表示其完成的实物百分比权重，而累计的总值就构成采购完成的权重总的百分比。具体步骤概述如下：1、利用每个主要构配件和大宗材料项目的估价建立相关权重，组成进度的基础。2、利用进度管理软件对采购计
11、划进行资源装载，然后由资源装载和基本计划口期（早及晚的口期）计算得出计划进度。3、计划工程师根据所有采购必要的检验、检测和验收活动的完成情况，建立采购进度完成状态报告。4、原材料和构配件状态里程碑确定如下:原材料和构配件状态里程碑权重划分制造和运送里程碑构配件大宗供存商接受订单10%10%供货商的图纸和信息获批准30%检杳、测试完成并给署FoB文件40%70%材料或设备运到现场20%20%总计100%100%5、计算每一级权重进度并汇总。6、将实际完成进度情况与计划进度进行对比分析，找出差异、及时调整与控制计划的执行。2. 2.6采购进度计划执行程序1、确定进度控制目标物资采购进度控制总目标是
12、按照本工程的总物资需求和进度计划而制定的。在整个采购过程中，主要控制节点是主要材料、设备等对工程完工有制约性的控制点，控制的目的是为保证项目预算目标、进度目标和质量目标的实现。2、根据采购进度计划，物资采购进度控制节点主要有以下几点：A.控制各种物资订货、生产、加工的计划执行情况，对偏离计划的要及时采取措施进行纠偏；B.控制物资供应的中转周期和中转地点；C控制物资供应数量的流向以便调节工程施工的具体需求。3、编制采购进度计划工程物资采购进度计划是对工程施工所需物资预测和安排，是指导和组织工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据。其作用是保障工程建设的物资需要，保证建设工程按施工进度计划组织施
13、工。物资采购进度计划的编制是依据施工图纸、预算文件、项目总进度计划和各承包工程提交的材料需求计划等。根据项目总进度计划和工作分解结构编制采购的物资需求、物资供应、物资储备、申请与订货、采购与加工物资的进度计划。2.2.7采购进度计划控制的工作内容1、原材料的采购进度控制根据工程进度情况控制原材料的采购、运输、发放等环节，及时了解原材料供需情况，以保证工程进度的需要。2、构配件采购进度控制根据工程进度情况控制成品构配件的订单、技术交流、供货商的图纸和信息获批准、检查和测试完成、运输到现场等制约工程进度的构配件采购环节，及时反馈生产厂家构配件施工进度情况，以保证工程施工进度的需要。3、依照材料状态
14、记录中相关项目的进度描述计算项目的采购进度完成白分比。4、大宗材料和构配件状态记录将被包括在月报告的附件中。2.2.8催办催办是保证采购进度计划实施的重要措施，主要工作是督促供货厂商按照合同规定的期限提供技术文件和材料设备以满足工程设计和现场施工进度的要求，故催办工作贯穿于从合同订货开始到出厂检验交货的全过程。傕办工作的要点是要及时地发现问题，尽一切努力保障所有材料和设备按规定的时间交货，并取得供货商提供的完整的技术文件和质量证明资料，作为最后竣工资料的组成部分。一、资源催办为保证工程的进度和质量，EPC总承包商资源催办人员应及时与供货商负责设计、采购、生产和检测的人员沟通，获取信息，保证生产
15、工艺和进度，催交技术资料。对每个合同，资源催办应有相关的证明文件，以证实设备及物资经过了仔细的检测及任何必要的检验步骤。同时通过书面报告向催办协调员报告工作进度。二、运输催办EPC总承包商运输催办人员负贡监督采购合同的进展情况，按时订购设备及材料，以保证物资按时发运，确保工程进度的进行。运愉催办要向催办组和运输组报告可能出现的延误情况，以得到及时处理。三、供货商技术资料催办协调员在接到订单复印件后，应立即同供货商联系，索取所有的技术资料，同时应确定交付技术资料的时间。收到供货商提供的技术资料后，应确认所提供的资料与订单相符。然后将技术资料提交设计部门审核，催促设计部门按时确认图纸和技术资料，并
16、负责将审核之后的技术资料及时反馈给供货厂商。2.3采买、催交与检验2.3.1采买采买是指项目采购部从接到请购文件起到发出采买订单止的过程，包含的工作如下：一、确定合格供应商项目采购部应从业主批准的供应商名录中选择供应商，并检查其市场准入证；未包含在供应商目录中的供应商，需提交一份技术商务支持文件，经项目经理审查，提交给监理并经由业主批准。二、采购申请对于重大和关键设备材料，项目采购部准备一份“采购申请”，详细说明所需采购材料、设备的技术要求、所需数量、检态要求和供应商资料，采购申请的材料准备齐全后向监理及业主提交审批。三、询价及报价评审项目采购部对经监理及业主审批的采购申请中的材料、设备向供应
17、商发出询价文件。设备材料的询价文件由两部分组成：技术询价文件。此部分由设计管理部编制，内容包括：请购文件、技术规格说明”、数据表、采购说明书、询价图以及采购数量等。商务询价文件。此部分由采购部组织编制，内容包括：询价函、报价须知、采购合同基本条款、商务报价表等。项目设计管理部对供应商进行技术、质量评审：项目采购部对供应商进行商务评审，并且评估供应商的财务能力和售后服务质量。四、召开供应商协调会在最终选定中标供应商之前，要召开合格供应商协调会，使这些供应商有机会解释、澄清或确认技术评审和商务评审中提出的各种问题。五、签订采购合同项目采购部进行报价比选，向项目经理上报评审结果及报价顺序,再向监理及
18、业主推荐。推荐获得业主批准后，我单位编制并签订采购合同。六、当地采买在项目所在地购买、运输和现场存储项目所需的短周期、临时性的、零散材料和设备，以满足工程施工的需求，保证工程项目的顺利进行，采购部编制当地采购程序，当地采购人员负责在施工当地进行现场采购活动。七、采购变更采购变更是指在项目实施过程中，由于变更而引起的对采购方式和采购内容进行的修改或补充。项目采购负责人在收到项目经理签认的变更单后应进行以下工作：了解变更的范围和对采购的要求；预测变更对采购的费用和时间的影响；制定变更的采购实施计划并实施。2.3.2催交为确保从不同供应商订购的设备、材料都能按订单规定的合同交货口期交货，项目采购部材
19、料员通过各种努力和必要的渠道督促供应商，并及时和定期地向项目采购负责人汇报情况，通过项目经理向监理及业主通报情况，定期发布采购傕交状态报告（常规催交以月为基础）。催交的主要工作范围：1、编制催交计划，特别是主要设备的催交计划。2、负责催交供应商的先期确认图纸、最终确认图纸及技术资料，并在确认后督促设计管理部按时返回供应商。3、了解并督促供应商的生产进度的执行情况等。4、为了保证按期将设备材料运抵现场，催交人员要监督运输的准备工作，例如货运文件的准备，包括保管手续、进出口许可证等。5、编制催交状态报告。2.3.3检验项目采购部根据采购申请和相关合同、规范的要求，负贡在供应商的工厂检查设备、材料和
20、监督试验。对检验进行分级管理，确保所有的设备、材料完全符合批准的采购申请和相关的技术要求及检查试验等级要求。进出口设备材料必须经过国家或地方的商检机构的商品检验。1、检验的主要工作范围编制检验计划；中间检验；成品检验、试验；办理委托驻厂监造或商检机构检验：编制提交检验报告。2、不合格品的控制项目采购检验人员是控制不合格品的归口负责人，负责控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置，并向质量管理部报告。必要时要会同有关部门和业主对有争议的不合格产品进行评价和提出处置决定。检验过程中发现不合格品时，要求供应商填写“不合格品单”,并对出现不合格问题的设备提出标记，对暂时无法解决的问题，要求供应商停止
21、制造，待提出返修方案并征得质量管理部同意后，才能继续加工。对不合格品的处理应做出“报废”、“让步使用”、“返修”的处理结果。检验工程师应填写“不合格品报告”，当让步使用时，需经设计人员认可。2. 4运输与交付2.4. 1运输运输是指设备材料制造完毕，经检验合格后，从制造厂到施工现场这一过程中的包装、运输、保险等业务。项目采购部负责所有运输活动的管理和控制。1、计划和管理项目设备材料的运输活动，编制运输计划。2、制定运输规程，对运输的路程、文件、包装以及标志等问题应做出规定。3、确定国际或者国内的运输代理机构，监督所选择的运输代理商的活动。4、保证安全、经济、迅速地将设备材料运到现场。5、应定期
22、提供和更新运输状态报告。2.4.2中转与交付一、中转站的设置中转站的设置应综合考虑项目所覆盖的范围、途经的地形地貌、交通条件以及施工分包商的状况等各方面因素，使每一个站都能充分发挥其作用，满足各施工分包商的设备材料需要。站址的选择应考虑以下方面：1、交通便利、接货方便；2、能满足中转站所负责区域工程材料的施工进度、材料装卸、存储、运输、保管的要求：3、材料中转方案的确定必须经过实地踏勘，形成较为详实的可研报告，报业主批准。二、物资调拨程序1、需要在中转站临时存储的设备材料中心调度室根据项目进度向采购部下达物资调拨通知：项目采购部依据设计图纸汇总料表，核对技术管理部申请用量,并根据货物的实际到货
23、情况下达调令，中心调度室与采购部负责人签字确认后，下达给技术管理部与中转站执行：中转站按照调令开具调拨单，并做好物资调拨准备，保证配套设备、附件、工具的齐全；保管员严格按照调令发料；设备或材料如有随箱资料（如合格证、材质单、使用说明、安装手册、维修手册等），应保存原件，在发货时将其复印件交领料人，并在调拨单备注中注明所发资料的名称、数量；直拨材料，由项目采购部开具直拨单，领料人签字提货；合格证等资料原件保存在采购部，将其复印件交领料人，并在宜拨单备注中注明所发资料的名称、数量。2、直接运抵现场的设备材料采购部根据中心调度室批准的施工用料计划将设备材料直接运至现场，并与技术管理部办理物资交接手续
24、，具体见采购部与技术管理部的协调的内容。2. 5采购变更管理3. 5.1采购变更流程采购变更是指在项目实施过程中，由于变更而引起的对采购方式和采购内容进行的修改或补充。项目采购负责人在收到项目经理签认的变更单后应进行以下工作：了解变更的范围和对采购的要求；预测变更对采购的费用和时间的影响；制定变更的采购实施计划并实施。女史停发处州0姐采购变更流程图4. 5.2采购变更实施一、总工签发项H部接到设计变更通知，项目总工签发变更处理意见。二、设计变更评审1、根据总工签发的意见，重要设计变更需要组织设计变更评审。2、评审交货期调整，产品参数调整，采购数量大幅度变化等带来的影响，及应对策略。三、采购变更
25、物资设备管理部接到项目经理批准的采购计划变更单后，了解变更的范围和对采购的要求，预测相关领用和时间，进行采购变更。四、变更单变更单应填写以下主要内容：变更的内容；变更的理由及处理措施：变更的性质和责任承担方；对项目进度和费用的影响。五、采购补充合同1、在合同签订时，对一些可能变更的一些事项进行预判，在不影响其它条款的条件下尽量留一些合同“活口”，一是如：少量的数量变化、参数变化、供货时间变化等，减少合同变更；二是避免供应商大幅度提高供应价格。2、合同变更及时按公司流程进行，以减少供应时间影响。3、补充合同条款实在不成意向时，可考虑另选供应商的可能性。2.6仓储管理2.6.1仓库管理计划仓库主任
26、负贡制订仓库管理冲划，由于仓库管理与材料控制、施工管理、业主、工程财务等多方发生业务联系，因此制订“仓库管理计划”要与有关各方反熨协商，逐一落实，确保计划行之有效。计划经采购经理审核后，由项目经理批准。仓库管理计划是一综合计戈”，至少应包括以下方面：工作范围及工作内容：仓库管理机构设想；仓库管理人员配备：仓库管理设施要求：作业机具租用/购置计划：仓库技术作业规划；仓库安全计划。2.6.2入库一、入库申请经开箱检验合格的设备、材料，在资料、证明文件、检验记录齐全，具备规定的入库条件时，由验收负责人向仓库主任提出入库申请。二、接收准备1、熟悉有关的合同文件和相关文件：2、准备堆码、苫垫材料和搬运装
27、卸工具，并配备相应人力；3、规划、安排物资的存放地点和保管方法；4、对于有特殊要求的物资，准备防护措施；5、根据需要全面或部分参与验收组组织的开箱检验，以便于入库时的货物验收。三、实物验收仓库验收人员根据该批物资开箱检验参与情况和货物的实际状态，决定入库验收范围和深度。数量验收可以有计重、计件、求积、理论换算等形式。根据物资的来源、包装好坏、规格整齐程度等决定采取全验、抽验等。除了特殊情行需要夏验外，一般只做外观检验和核对技术文件。凡在外观检验中发现问题，需要做进一步品质检验时，报采购经理核准。随箱技术文件、商务文件和开箱检验纪录的验收。开箱检验不能全部代替入库时的验收工作。应做出入库验收记录
28、，且由验收人，监验人等签字后方为有效。四、验收不符的处理数量差异在有关规定或合同规定的差额范围内，按实数入帐：超过规定差额的应及时向供货单位提出交涉，并填写盈亏表。凡不符合合同要求的设备、材料，不能办理入库手续。对于业主提供的产品验证、不合格品的控制按顾客提供的产品验证、保管和发放程序执行。五、签收仓库管理员填写入库单，并附上验收记录等有关资料凭证,一并交保管员随货签收，以证实该物资已验收合格或问题处理结束,可以正式入库保管。超过订货数量的到货材料，填写盈、缺、损报告，按前述验收办法入库。到货多余部分由采买人员与供货单位联系解决办法。2.6.3保管与维护一、物资保管要求保管工作要运用科学的方法
29、以最小的费用、消耗，保证在保管期间内，不因时间因素、F1.然因素和人为因素的影响，造成物资的浮多短少，品种规格的混淆，质量性能降低和损坏等，使物资完整无损地合理地贮存在仓库之中。仓库保管包括物资保管，技术档案、单据、帐目管理、仓库安全管理等。验收合格的物资办理入库手续后，交仓库保管,包括登帐、挂签、标识、建档、盘点、保养和维护等。二、登帐每一种物资要建立“物资动态明细帐”，即物资收、发、存明细帐，按照入库物资的类别、品名、规格、批次分别立帐。所有物资应注明货位、档案编号、标识码以便查找。保管员要及时登帐，经常核对、保证帐物相符。三、挂签每一种物资都必须设置料签，悬挂在料位明显处以显示物资库存动
30、态和结存情况。其内容包括物资的类别、名称、编号、规格、入库日期、实存数量等。每次收发物资时，保管员要及时变更料签。保管员要经常以物对帐、以物对签，保证三者相符。四、标识为了便于识别、防止误用，应对物资状态加以明确、醒目的标识。主要类别有：料位标识、物资类别标识、质量状态标识、储运标识、危险货物标识等。五、建档在登帐的同时.，必须建立物资档案。物资档案应一物一档，同批次、同规格、同制造厂出品者，可归一档。物资档案应包括：物资出厂时的各种文件、质量证明书，物资入库前的运输文件、验收资料、磅码记录、技术检验证书和订货资料等。入库后保管期间检查、维护、保养、损溢变动等情况的记录和其它有关的资料。六、四
31、号定位每种物资的存贮位置就由库号，区号、排号和位号所确定，即“四号定位二应在帐、卡上注明其四号，使物资管理有条不紊、查找方便，收发迅速。七、存放秩序物资的存放秩序一般应按材料目录分类编号顺序在相应的库房，料棚和存料场地，指定一定的料位，依次存放，个别物资如在作业和保管上不适应时，可另行安排。如配套物资可集中存放；笨重而难移的物资可存放在收发料方便的适当地点。八、码垛根据物资的包装形状、性能特点、重量、数量，结合季节气候、储存时间等因素将物资按一定规律码成各种形状的货垛。码垛应符合下列要求：合理、牢固、定量、整齐、节约、方便。九、点查物资点查是物资保管的一项经常性工作，主要包括：查数量、查质量、
32、查保管方法、查计量器具、查安全。物资点查要形成制度，严格执行。每次点查应形成记录，填写物资点查盈、损报告并定期向项目材料控制部门提交库存状态报告。十、维护保养物资的维护与保养工作包括两个方面：一方面是预防物资在贮存期的变质和损坏，另一方面是救治已经开始变质和损坏的物资。凡经救治的设备、材料应加以严格控制，明确标识，并准确记录损坏情况和修补过程，修补完毕后再行检验，给出处理意见。参照采购设备、材料不合格品控制程序执行。十一、自然损耗物资的自然损耗是指由于本身性质变化及外界环境条件对其不良作用和装卸作业过程中造成的数量减少。要采取科学的保管方法，合理的作业程序、严格的点查制度和有效的预防措施，将自
33、然损耗降至最低限度。2.6.4发放一、物资发放要求仓库管理员要严格遵守物资发放制度，杜绝错发、漏发、重发等事故，确保准确、及时地发放合格的物资，保证施工进度和工程质量。发放应保证重点，专物专用。按施工组提交的用料计划，编制出库计划，落实搬运机具、人员和场地安排。二、领料申请1、施工、安装分承包方施工材料员填写领料单，经SE1.施工组专业工程师审核签字，送交项目组材料控制工程师。2、材料控制工程师核对该项领用材料的用途，订货数量，落实该项订货已经入库后，签字交仓库保管员。三、核对领料凭证仓库管理员应认真检查领料申请单，核对物资的名称、规格是否相符，数量有否涂改，印鉴、签名是否齐全。对于不合规定或
34、没有正式领料申请单的领料要求，仓库管理人员有权拒绝。四、备料按领料要求备料，并准备好随料发放的技术资料、质量证明文件等。备料物资的经搬离原存放地点位置，应随即变动料签的余存数量。五、豆核为了防止差错，备料后必须复核。检查领料凭证是否齐全、有效：检查所备料是否与领料单完全相符；检杳应附技术资料和单据是否齐全；结存实物与帐卡核对；同时检查所备料的质量状态。发现差错及时纠正；质量有疑问者暂缓出库，会检合格后方可出库。六、出库1、在商定的时间、地点，将复核无误的物资和资料向领料人当面交点签收，办理出库交接手续。2、除准予免检的商品外，未经检验的或经检验确定不合格的商品不得发放使用。七、清理发货完毕，保
35、管员应立即开始清理现场、调整货位、清理帐目、核对结余、查明损耗、整理单据。发现问题，及时解决。八、待验收材料的发放待验收材料如施工急需而拟发放时，经SEI施工经理批准和仓库主管同意，在发放的设备、材料上作好“待验收”明显标记，并作好发放记录。预计该材料在施工后如发现质量不符但又不能及时收回或更换的，则不准使用待验收材料。九、移用由于某项订货设备、材料未到而因施工、安装急需拟移用其他订货的、已经验收入库的相同材料时，经项目材料控制工程师批准后。仓库保管员对移用材料作好特殊记录，待该项订货设备、材料到货验收后及时清还被移用的材料。十、剩余材料的回收施工后剩余材料退库时，由分承包方施工材料协调人员填
36、写材料退库单，经SEI施工组专业工程师审核签字后，并备齐领料时所附的材料合格证或产品合格证复印件，一并将材料退回仓库。收到退库材料后及时作好台帐、卡片的变更记录和文件归档。2.7物资采购的质量监督与控制2.7.1物资采购过程的质量控制一、基本规定为确保项目所用物资的质量符合订货合同的规定要求，避免由于质量问题而影响工程建设，采购部将做好材料设备制造过程中的检验和中间监制工作。工程项目物资采购实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购物资出现质量问题，应按照权贡对应的原则，追究相关单位和人员的责任。采购物资严格执行经批准的设计文件等相关技术标准，实行标准化采购。除公开招标或特殊原因外，供应商应从业
37、主发布的合格供应商名单或由分包商推荐的经业主审批的合格供应商名单中选取。物资采购合同，必须明确物资质量标准、要求，约定质量验收方法、质量责任的承担以及质量保证金。对国家规定或合同约定需要进行质量检验、进场复检的物资，由业主委托质量检测机构进行检验。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。对到现场验收或复检不合格的物资，不得入库和使用，由项目部或采购分包商组织供应商按合同要求采取现场修熨、更换等有效措施,确保产品质量要求。二、检验报告检验报告是对材料设备进行检验、监制和其他质量检查的真实情况的记录，检验报告一般应包括以下内容：合同号、受检材料设备名称、规格、数量；供货厂商名称、
38、检验场所、开始时间；各方参加人员的姓名、职务；检验记录清单：包括检验项目记录、文件审查记录：三、不符合报告如果发现不符合质量标准、工艺或没有完全按照合同要求生产的设备和材料，应拒绝接受，并当场发给供货商不符合通知，清楚表明不符合的依据。当发布了不符合报告后，供货商应负责在不合格报告中列明不符合原因以及书面建议他们将要采取的纠正措施。业主认可或接受的偏差的详细内容是构成相关设备或材料检查手册的一部分。技术/设计偏差需业主同意解决。2.7.2物资运输质量控制一、总体运输方式及运输线路采用公路运输至施工现场临时仓库，主要交通道路为现状市政路,交通辅路为泥结石修筑的临时路。二、货物运输的包装要求1、保
39、证货物在运输中完整无损。选用适于装运条件的包装材料，结合货物的状态特性及运输条件,确定包装形式应具有相应的强度，能承受货物在起吊、运输、装卸、储存中所需正常外力的作用。2、防止货物在运输过程中水湿、污染、散失而受损包装材料和形式要符合运输、装卸、保管中环境要求，防止货物内部或外部遭受水湿、污染、变质、损坏、脱落、散失，以求货物完整无损的交付。3、防止货物因震动、冲击而受损包装材料内部要有适当的衬垫，依据货物性质和需要填充合适的缓冲材料，以起到防震、防冲击的作用。4、保证安全装卸和操作简便包装材料和结构的设计，要避免由于货物具有的特性所引起的在运输过程中的人身伤害、设备或设施损坏。结构合理可以充
40、分利用车箱的有效容积。5包装标识在货物或包装上用涂刷、粘贴等方法，按规定的标准刷制的图案、文字即为标志，是安全操作、交接验收中对货物识别的依据，应做到明显、准确、清晰、牢固。大件设备的外包装应当注明重心标记、吊点等标记。三、接货、交货工作方案1、货物入库查验内容：是否有包装破损，使内部货物可见；是否有包装箱上方封条启封；是否有包装被污染（有气味或化学品）：是否有包装开口封条明显二次重封的：是否有包装箱严重受潮，不足以承受码放时上层货物压力的；是否有以上标准未包括的破损情况，库管员认为可能影响产品品质或堆场管理的，需及时汇报，必要时发送实物照片电子邮件进行确认。2、接货程序（1）根据提供的入库预报告做好入库准备工作（包括人力、机械、库位等）；（2）卸车前，库管员负责核对司机的驾驶证号码、车号，并在送货单上注明“到货时间（3）卸车时，库管员根据送货单负责核对入库货物的品种、数量。若出现品种、数量及生产日期不符，应及时汇报，按照项目部指示作进一步处理。（4）若发现运输过程中的货损货差或者入库过程中出现货损，及时向项目部汇报；（5）入库作业中，若出现问题，库管员应及时汇报；（6）卸车完毕后，库管员和司机在送货单签字确认：（7）完成入库作业后，库管员将所有相关单据交给项目负贡人；（8）入库中若出现货物包装损坏，库管员应及时通知项目负责人同意后加固。
