《石家庄铁源SJJL8标监理站《质量安全红线管理监理实施细则》2022.10.29修改.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石家庄铁源SJJL8标监理站《质量安全红线管理监理实施细则》2022.10.29修改.docx（29页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、新建深圳至江门铁路工程SJJ1.8标质量安全红线管理监理实施细则石家庄铁源深江铁路SJJ1.8标监理站2022年11月01日监理文件（规划、细则）报审表序号：20221101编号：TYZX/J15工程名称新建深江铁路编写人郭云广等监理站审批意见:总监理工程师:第一章总则1第二章监理标段工程概况2第三章工程实体红线问题和建设行为红线问题3第四章组织机构及职责5第五章教育培训与宣传8第六章质量安全红线检查规定9第七章考核11第八章质量安全红线管理监理工作流程13附件1质量安全红线管理承诺书14附件2季度质量安全红线管理检查计划15附件3季度质量安全红线问题管理登记表16附件4月度质量安全红线管理工
2、作报告17附件5“质量安全红线管理”问题检查方法18附件6质量安全红线管理”监理考核规定24质量安全红线管理监理实施细则第一章总则第一条为全面落实“强基达标、提质增效”工作主题，牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，打造精品工程，切实强化铁路建设项目质量安全意识和关键环节控制，实施铁路建设项目质量安全红线管理，严肃杳处质量安全违规行为，结合本监理标段工程实际情况，我监理站组织相关监理人员编制了本实施细则。第二条本细则编制依据包括1.铁路总公司铁路建设项目质量安全红线管理规定（铁总建设（2017）310号）,2017年12月18日发。2 .中国铁路总公司关于加强铁建设路建设工程质量管理
3、的实施意见（铁总建设（2017）328号），2017年12月27口发。3 .关于学习贯彻铁路建设项目质量安全红线管理规定有关事项的通知（中国铁路总公司建设管理部2018年1月10口发）4 .中国铁路广州局集团有限公司建管处传发工程监督局关于进一步做好质量安全红线管理有关工作的通知（建函（2018）6号）2018年2月7口发。5 .中国铁路广州局集团有限公司关于发布广铁集团铁路建设工程质量管理实施细则的通知（广铁建发201856号），2018年3月29日发。6 .中国铁路广州局集团有限公司办公室关于发布广州局集团公司铁路建设项目质量安全红线管理实施细则（修订）的通知（集团办建发（2019）26号
4、），2019年5月29日发。7 .指挥部关于红线管理的有关要求。第三条本实施细则（修订）适用于深圳至江门铁路工程SJJ1.8标监理工程范围内。第四条指挥部有关文件规定。第五条本细则（修订）将随着工程实施情况的变化和上级管理要求，不断地进行修订、更新和完善，严格实行动态管理。第二章监理标段工程概况第六条1 .新建深圳至江门铁路施工监理SJJ1.-8标段对应SJSG-9标工程范围，即DK53+595DK65+392（不含洪奇沥公铁合建特大桥主跨段DKo58+633.64DKO60+044.94）范围内的正线及洪奇沥公铁合建特大桥公铁合建段的广珠（澳）高铁、城市道路与深江铁路同步实施工程、南沙动走线
5、及存车场等站前工程施工图全部监理内容。2 .本标段共设1个车站南沙站。位于广州市南沙区六涌和七涌之间，南沙港快速路东侧、在建万泰路西侧。车站距离广州市南沙区政府15km。车站中心里程DK55+461.81。南沙站站房近期实施建筑面积（暂定）56000平方米。南沙站近期实施南沙港铁路2台4线，深江铁路4台10线，站场规模6台14线（含正线4条,其中南沙港铁路和深江铁路各2条）。站房为“高架候车（深江铁路）+线下候车（南沙港铁路）”形式，深江铁路采用东西两侧腰部进站模式，旅客流线为“上进卜出”：南沙港铁路采用线卜.进站模式,旅客流线为“下进下出”。3 .本标段计划开工日期2022年9月30日（暂定
6、），计划竣工日期2028年3月31日。第三章工程实体红线问题和建设行为红线问题第七条工程实体红线问题及红线问题编码1.路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。路基填料不符合设计要求，红线问题编码1.1.CFG桩等地基处理检测不合格，红线问题编码1.2边坡防护侦应力锚索不按设计要求施工，红线问题编码1.32.桥梁桩基出现IH、Iv类桩和钢筋笼长度不足：站房钢结构构配件不合格：使用不合格电缆。桥梁桩基出现川、IV类桩，红线问题编码2.1桥梁桩基钢筋笼长度不足，红线问题编码2.2站房钢结构构配件不合格，红线问题编码2.3使用不合格电缆，红线问题编码2
7、.43.现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。现浇梁满堂支架施工不进行专项设计，红线问题编码3.1现浇梁满堂支架施工不不按设计要求施工，红线问题编码3.2连续梁挂篮施工不进行专项设计，红线问题编码3.3连续梁挂篮施工不按设计要求施工，红线问题编码3.44.监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚假不实。监理人员旁站不到位，红线问题编码4.1监理人员现场随意签认，红线问题编码4.2第三方检测数据虚假不真实，红线问题编码4.3第八条建设行为红线问题1.偷工减料、以次充好地基处理桩长度不足，红线问题编码5.2地基处理换填深度不够，红线问题编码5.3土工格栅铺设层数
8、不满足设计要求，红线问题编码5.4型钢强度不满足设计要求，红线问题编码5.5钢筋强度不满足设计要求，红线问题编码5.6使用不合格的水泥，红线问题编码5.7使用不合格的减水剂，红线问题编码5.8砂石料含泥量超标，红线问题编码5.9砂石料级配不符合要求，红线问题编码5.102.转包和违法分包违法分包，红线问题编码6.13.内业资料弄虚作假人为修改拌和站数据，红线问题编码6.1监控量测数据作假，红线问题编码6.2沉降观测数据作假，红线问题编码6.3出具混凝土试块强度检验假报告，红线问题编码6.4隐蔽工程验收资料作假，红线问题编码6.5第四章组织机构及职责第九条监理站成立以项目总监为组长，副总监为副组
9、长，监理组长、试验主任、办公室主任为组员的铁路建设项目质量安全红线管理领导小组（以下简称红线领导小组）。质量安全红线管理领导小组办公室设在监理站安全质量部，负责日常工作。1.红线领导小组主要职贡1.1 严格落实国铁集团铁路建设项目质量安全红线管理规定、广州局集团公司红线管理实施细则（修订）、指挥部关于红线管理的各项规定，严格按合同和监理规范、施工验收标准加强巡查和旁站制度，加强对监理人员履约管理和施工单位易发质量安全红线问题环节管控。1.2 按照国铁集团铁路建设项目质量安全红线管理规定、广州局集团有限公司质量安全红线管理实施细则（修订）、指挥部关于红线管理的规定，结合自身项目实际和红线管理纵深
10、推进情况，及时修订质量安全红线管理监理实施细则，细化各项措施、明确考核机制及相关规定等内容，并在细则中明确检查方式、频次和内部考核规定等内容。1.3 制订季度质量安全红线问题检查计划（见附件2）,针对监理质量验收、旁站工作、内业资料等薄弱环节进行重点检查，按照“五定、三统一、一查处”原则开展质量安全红线管理综合检查和专项检查，及时制止、纠正发现的问题，并严肃分析考核。1.4 严格按照制定的质量安全红线管理”问题检查方法（见附件5）开展查找监理人员触碰红线的问题和施工单位的质量安全红线问题，针时旁站工作、检验批验收、内业资料等关键环节进行重点检查，并填写质量安全红线问题管理登记表（见附件3）,对
11、检查发现的FI身问题和施工单位问题分别建立问题库分帐，落实销号实行闭环管理。1.5 按规定参加上级组织的质量安全红线管理综合检雀、专项检查和突击检查，组织分析红线问题原因，督促责任单位落实红线问题整改，跟踪核查红线问题整改情况，及时上报整改回复资料。1.6 红线领导小组对检查发现的疑似红线问题应立即召开施工单位主要管理人员参加的红线问题分析会，进行分析初步认定，认定后建立质量安全红线问题管理登记表（附件3）上报指挥部安质部。经指挥部认定的质量安全红线问题，红线领导小组严格按规定和要求对责任监理进行内部考核（附件6）和对质量安全红线问题督促、落实整改，严格落实问题库的闭环管理。1.7 接受国铁集
12、团、广铁集团和指挥部的质量安全红线管理检查考核，对检查发现的问题，建立质量安全红线问题管理登记表，严格按规定和要求对责任监理进行内部考核并及时整改回复。1.8 按规定参加质量安全红线管理检查，督促、见证、复查、反馈责任单位问题整改情况。1.9 督促施工单位开展自查自纠工作，上报问题库登记表到综合办公室，严格按规定和要求对责任监理进行内部考核，并在每月监理工作例会上通报当月质量安全红线管理情况和存在的问题。1.10 组织全体监理人员向监理单位作出书面承诺（详见附件1），承诺人应严格按书面承诺落实和履行各项承诺内容。让全体监理人员必须认识到红线问题的重要性，触犯质量安全红线问题就要承担相应的责任。
13、2.综合办公室主要职责1. 1传达红线领导小组各项决策和要求，负贡质量安全红线管理信息的收集、汇总、上报工作。2. 2及时上报红线领导小组初步认定的质量安全红线问题到深江指安质部。3. 3每月18日前，编写质量安全红线管理工作报告，报告包括正文（见附件4）和质量安全红线问题管理登记表（见附件3）两部分。正文主要包括工程概况、本月度红线管理情况（包含检查或检测时间、次数、工点部位，发现问题情况、处理情况等）、质量安全红线问题及原因分析、卜.一步纠正预防措施、有关意见建议、下月检杳计划等内容。报送深江指安质部。4. 4每季末月18日前，制定下季度质量安全红线管理检查计划（见附件2）等报送至深江指安
14、质部。5. 5质量安全红线问题的整改闭合资料须严格按照指挥部要求的内容整理上报。闭合资料包含：整改通知单；各责任部门及班组分析报告：召开分析会（附影像资料）；分析会会议纪要（含问题发生原因、整改措施、今后预防措施、整改时限、整改责任部门及人员、责任认定、内部处罚建议）；整改方案及报审：整改方案专家评审（重大整改方案须评审）；整改过程资料：整改后验收资料（含影像资料）：项目部处理处罚红头文件：交底记录。第五章教育培训与宣传第十条红线领导小组在进场后开工前组织完成新进场监理人员对国铁集团铁路建设项目质量安全红线管理规定和广州局集团质量安全红线管理实施细则（修订）、深江指挥部质量安全红线管理实施细则
15、（修订）及监理站质量安全红线实施细则的培训学习，对后续新进场人员要单独组织培训学习，培训学习要形成学习记录,要达到人人知晓质量安全红线管理内涵，人人牢记质量安全红线条款。第十一条落实红线管理要求，把警示教育培训工作作为一项长期的、经常性的工作来抓，采取监理站及各监理组、试验室集中组织对国铁集团铁路建设项目质量安全红线管理规定、广州局集团有限公司、深江指挥部等上级单位有关文件定期集中学习，并留存过程资料，要求培训学习必须有课件、签到、照片，对红线问题在工程实际中的体现形式达到熟悉和了解程度：必须全体监理人员考试验证培训效果。第十二条监理站要充分运用学习、讨论、张贴宣传标语等形式开展多样的质量安全
16、红线规定内容宣传工作。第六章质量安全红线检查规定第十三条红线领导小组按照“五定、三统一、一查处”的检查制度，开展综合检查、专项检查、突击检查和日常检杳相结合的方式进行质量安全红线管理检查。第十四条红线领导小组实行“五定”检查方式，即定人、定期、定岗、定贵、定点检查。现场质量安全检查明确检查人、检有频次、检查工点、检查贡任、检查时段，突出不事先通知的突击检告，突出对高填方路基、特殊结构桥梁等质量安全关键环节和管理薄弱环节的检查。第十五条红线领导小组按照“三统一”，即统一部署、统一检查、统一记录分析的要求，红线领导小组制定季度检查计划，制定问题的检杳方法，每季度在建项目质量安全红线综合检查全覆盖。
17、根据管内铁路建设项目实际进展情况，每月统一部署建设项目质量安全红线检查点，制定工点全覆盖的每月的质量安全红线综合检查计划，牵头组织施工单位有关负责人员、工程技术人员，按要求统一开展检查活动，实现全员、全面、全过程的检查。每月汇总检查情况，做好统一记录，找出问题原因，举一反三，狠抓落实。检查时要一并检查铁路建设项目工程质量管理办法（铁总建设（2014）292号）规定的质量“五条红线”（结构物沉降评估达标、桥梁收缩徐变达标、锁定轨温达标、联调联试达标、工序达标）和铁路建设项目工程安全生产管理办法（铁总建设（2014）168号）规定的安全重点环节管理“三条红线”（高风险工点安全专项方案未经批准不得开
18、工、既有线施工方案未经批准不得开工）落实情况。第十六条“一查处”，即严肃查处。红线管理领导小组针对检查发现的问题，要组织专门的分析研究，查清问题的真正原因，初步认定后上报深江指安质部，最终由建设单位牵头组织进行认定，牵头组织制定整改方案，明确整改期限和各方整改责任人。红线领导小组依据规定对责任监理进行考核处理，红线领导小组对整改情况进行熨查，严格落实问题库的闭环管理。第十七条专项检查红线领导小组针对监理质量验收、旁站工作、内业资料等薄弱环节、重难点工点、高填方路基、特殊结构桥梁、当问题发生频率较高、问题严重的工点进行专项重点检查。第十八条日常检查监理人员IT常的现场检查中，质量安全将红线问题作
19、为检查的重点之一，在检查和巡视中发现的疑似红线问题，做好记录后上报综合办公室，施工单位项目部主要负责人参加监理站红线领导小组召开分析会进行初步认定。第十九条施工单位自查自纠督促施工单位对标段内的红线问题要进行H查自纠，并形成专项问题库登记表，每月18日前将本月的质量安全红线管理工作报告报综合办公室。第二十条国铁集团检查发现的质量安全红线问题。凡是半年内出现工程实体红线管理内容1-7条内其中1件的，报监理公司给总监撤职处分，留用察看半年：报请公司给分管副总监撤职处分，留用察看一年；监理组长撤职降为专监；专监清出本项目。发生2件的，报请公司直接撤换项目总监、主管副总监，监理组长、专监清出本项目。凡
20、是半年内出现建设行为红线管理内容1-3条的，报请公司将总监理工程师及有关责任人，清出本项目。第二十一条广州局集团公司检查发现的质量安全红线问题。凡是半年内出现工程实体红线管理内容1-7条内其中1件的，报请公司给予总监记大过处分；报请公司给予分管副总监、负贲人记大过处分，留用察看半年；监理组长撤职降为专监，留用察看半年：专监清出本项目。发生2件的，报请公司给予总监撤职处分，留用察看半年；报请公司给予分管副总监、负责人撤职处分，留用察看一年；监理组长、专监清出本项目。发生3件的，报请公司直接撤换项目总监，相关责任人员清出本项目。凡是半年内出现建设行为红线管理内容1-3条的，报请公司将总监理工程师及
21、相关责任人，清出本项目。第二十二条深江指检查发现的质量安全红线问题1 .凡是半年内出现红线问题1件的，责任监理员、试验员清出本项目：责任专监罚款K)Oo元，留用察看半年：责任组长撤职降为专监，留用察看半年；同一专监重熨发生红线问题2件的,清出本项目。2 .监理站凡是半年内出现红线问题6件的，报请公司撤换监理站主管副职：发生8件的，报请公司撤换总监理工程师,其他责任监理人员清退本项目。3 .对不及时报送红线管理资料的，每次给予相关责任人500元的经济考核。第二十三条监理单位检查发现的质量安全红线问题。1.监理站在红线综合检查、专项检查、突击检查和日常检查中发现经初步认定疑似质量安全红线问题，及时
22、上报深江指安质部，经建设单位认定的红线问题，红线领导小组按“质量安全红线管理”监理考核规定进行考核处罚。4 .监理在日常工作中检查本管段发现的疑似质量安全红线问题，并经建设单位认定的红线问题，监理人员及时落实整改可免于考核处罚。第二十四条施工单位检查发现的质量安全红线问题。施工单位在自查自纠检查中发现并经建设单位认定的红线问题，红线领导小组按“质量安全红线管理”监理考核规定对责任监理人员进行考核处罚。第八章质量安全红线管理监理工作流程红线管理监理工作流程图制定季度检变计划上级检查员限安全纣线何跑制定月度检查计划质量安全翅线管理承诺书（监理堆位）我监理工程师/监理员，将项目建设中严格执行国铁集团
23、质量安全红线管理规定，确保深江铁路建设质试安全。现就有关事宜承诺如下：我承诺，在工程建设中严格执行国铁集团印发的6铁路建设斯目质量安全红线管理规定瓦确保铁路建设质量安全.出现下列行为之一的，将接受铁路总公司、广州同集团公司、深江指挥部、监理公司及监理站所作出的相应处理11 .严禁隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足（监理站无此内容）.2 .严禁隧道不按规定的方法和安全步距开挖（监理站无此内容3 .严禁隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报,仃毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测（监理站无此内容）。4 .严禁跖基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理检测不合格,边坡防护预应力锚索不按设
24、计要求施工。5 .严禁桥梁机基出现川、Iv类桩和钢筋笼长度不足：站房钢结构构配件不合格：使用不合格电缆。6 ,严禁现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工.7 .严禁监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚暇不实。8 .偷工减料、以次充好.9 .转包和违法分包.10 .内业资料弄虚作假。承诺人：（签字）日期：年月日法定代表人或授权代理人：（签字）日期：年月日石家庄铁源咨询有限公司新建深江铁路工程SJJ1.-8标监理站20XX年度X季度质量安全红线问题检查计划一、建设期目重难点工点概况二、下季度检查总体计划安排三、具体检查计划内容：包括各月检查哪些工点，哪些岗位，
25、由谁带队,参与检查人员，检查内容，检查方式或手段等。石家庄铁源工程咨询有限公司新建深江铁路工程SJJ1.-8标监理站年月日20XX年度X季度质量安全红线问题管理登记表坨报单位名称年度李度月份向题发现11期所在标段问题发现z式问遨类别防贵安全红线间则描述问题发生时间或问题部位施工时间最小实测值/设计值严至等级整改要求整改措施:苣整改责任单位整改专任人技改销号情况备注第16贞石家庄铁源咨询有限公司新建深江铁路工程SJJ1.-8标监理站20XX年X月度质量安全红线管理工作报告一、工程概况描述本单位管理的项目情况和本月度开工工点情况。二、红线遗留问题整改怙况描述各项目红线遗留问题及整改情况、未整改完成
26、原因、整改措施、计划整改完成时间。三、本月度红线管理情况1.质员安全总体情况：2 .检查或检测时间、次数、项目、工点部位等：3 .发现问题及整改情况：4 .考核处理情况.四、质星:安全红线问题及原因分析五、下步纠正及预防措施六、有关意见建议七、下月检查计划检查哪些工点，哪些岗位，由谁带队，参与检查人员，检查内容，检查方式或手段等。石家庄铁源工程咨询有限公司新建深江铁路工程SJJ1.-8标监理站年月日“质量安全红线管理”问题检查方法序号红线向题问题类别检查方法1路基期（料不符合设计要求,地基处理检测不合格,边坡防护预应力锚索不按设计要求施工路基雄料不符合设计要求核对路居设计文件、填料检测资料、现
27、场觇察域科质疑状况.杳商施工单位抽检报告，监理单位的平检报告：核变是否存在擅白降低埴料等级：是否存在级配碎石不按规定掺加水泥：是否存在填料粒径拉标、填筑后松散等同遨.地基处理检测不合格抽查工艺性试麟报告、第三方检测报告、监理平冷记录等内业资料和现场实柩情况。核查是否存在桩位偏差严重超标、数过不足、野蛮曲桩头问题：对现场存疑的采用低应变检测桩身完粘件指标同时抽查第三方检测资料.边坡防护预应力锚索不按设计要求施工检查锚因性能试验报告、张拉与压浆记录及旁站记录和资料签证情况，对未张拉的空洞抽杳深度和现场锚索加工情况检查。2桥梁桩基出现W、W类班和钢筋笼长度不足：站房钢结构构配件不合格:使用不合格电缆
28、桥梁桃基出现山、IV类桩检杳施工单位自桧试验报告,对照第三方检测结果进行验证：桥梁柱基钢筋笼长度不足现场核查桩头处理是否规范，桩头及桩基钢筋伸入承台的长度是否符合要求.站房纲结构构配件不合格抽交内业资料和现场抽样检测。核交焊条、而强螺栓连接副等进场检脍报验材料是否齐全，焊继是否按规定实施检测，高强螺栓连接.摩擦面、扭矩等是否按规定检测：摞栓琼两架连接是否符合要求，网架结构挠度是否合格等：对质出存疑的钢结构焊缝进行质玳检测。使用不合格电揽（不涉及）/序号红雀向题问题类别检杳方法3现浇梁涵堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计.不按设计要求施工现浇梁满堂支架施工不进行专J谀计，不按设计要求施工抽查专
29、项施工方案、支架设计方案和验收书、签证材料等和现场实施情况.按照修工方案五必须要求进行检查.查方案编制、审核、审批情况，论证的专东意见及采纳情况，方案交底，过程实施情况和检点验收情况。连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求值工抽查专项施工方案、挂篮设计及验算书、验收塞证等和现场实施情况.按照修工方案五必须要求诳行检查，查方案嫡制、审核、审批情况，论证的专家意见及采纳情况，方案交底，过程实施情况和检窃验收情况.4监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚假不实监理人员旁站不到位检查监理实施细则、关健环节旁站记录和现场实施情况检a.检查是否存在应旁站而未旁站：旁站时是否存在不能发现和制
30、止施工单位违规行为；是否存在旁站记录与实际明显不符等.监理人员现场随意签认抽点监理签证与现场施作情况。核杳检验批辑收监理签认规范性、及时性。检变是否存在越级签认；是否存在不按规定对关键程序或工作进行签认把关：是否存在监理人员将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构附件和设备按照合格签字的情况。第三方检测数据虑假不实抽花第：方检测单位的检测记荥和检测试验报告等.核查是否存在未经检测或检测结果不合格，编造出具合格检测数据和报告,或检测结果合格，故意出具不合格数据和报告，刁唯被检单位以牟利；是否存在对检测发现的问题明显轻判，或无损检泅波形不清晰，盲目进行判识；是否存在中间报告和正式报告检测数据不一致，抬
31、测、灯核人员不一致等。5偷工减料、以次充好地基处理桩长度不足、揍填深度不幡核查梏工单位自检资料，对存在疑问会同建设单位或第三方检测单位进行确认：对照设计要求，检查监理人员签认资料，相关数据是否一致并符合设计要求.土工格棚铺设层数不满足设计要求根据设计图纸,核杳检验批资料、土工格榻报验资料,现场检杳外露是否其实,层间距是否和资料一致：或在路基边城垂a开挖划定土工格桢铺设层数。型钢、钢筋强度不洒足设计要求抽锂现场材料外形尺寸、外观质收，抽杳施工单位自检和监理单位平检资料，主要关注抽检频次和检测指标：另外.在抗廉设防区关注钢筋是否错用.序号红雀向题问题类别检杳方法使用不合格的水泄、减水剂抽ft施工单
32、位抽检颇次和检测指标,歌理单位对减水剂的平检盛次和检测指标：Wi2t材料进场报验情况,对斯信存疑的取样检M：关注在硫酸盐化学侵蚀环境条件下，施工单位采用的水泥的C3A含量和抗饨系数是否符合要求。眇石料含泥量超标，级配不符合要求抽查施工单位抽检频次和检测指标，监理单位平检版次和检测指标：对质fit存疑的取样检测.6转包与违法分包执行国家有关法律法规和国铁集团W1.定、中国帙路总公司关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知（铁总建设2017246号）；检交监班人员对分包的审责和审批情况，了解是否有举报和投诉及工资纠等.7内业资料弄虚作假人为修改拌和站数据现场位在挂和站，抽隹主机内是否安装自动修改
33、数据软件：拌和过程中是否存在人为掖白调整配料情形：蛤证计M：器具数值与扑合站操作系统记录是否一致。监控法测、沉降观测数据作核锂相关资料，食看是否存在未观测直接编写观测记录；观测频次是否符合相关规定；监理单位是否按规定开展平检：观测资料或观成果数据是否与现场实际相符。出具混凝土试块强度检脸假报告杳看现场标养空混凝土试块标识及存放情况：核查混凝上试块是否存在己到期未试验城己有试脸报告试块却未破形：试验原始记录是否与报告一致：试验数据是否能峪自动采集并上传信息系统.购收工程裟收资料作假检查吃版工程验收签证，查看於否存在代笠、冒签、签字人不合规以及验收资料与现场实际不符等作假情形.候路建设事目工程用管
34、理办法想定的朋景“五条红线”I结构物沉降评估不达标检查评估报告9桥梁收缩徐变不达标检查限测记录序号红雀向题问题类别检杳方法3锁定轨温不达标（不涉及此内容）/4联调联试不达标查看联调联试评估报告5工序不达标检点检验批、分校验收记录铁路建设事目工程安全生产管理办法痛定的安全点环节管理-=*tttt-I高风险工点安全专项方案未经批准开工检查安全专方案审批情况2既有线施工方案未经批准开工桧查营业线施工方案审批和脩工协议签订情况“质量安全红线管理”监理考核规定序号红线向问题类别考犊规定上殿单位发现的问题自查自纠发现的问愚加工单位发现的问题1路狭城料不符合设计要求，地西处理检测不合格,边坡防护预应力锚索不
35、按设计要求修工路基填料不符合设计要求按本细则第二十至二十二条规定考核责任专海罚100o元，货任组长罚200元.责任试验赛理罚I(KX)元.试验主任罚500元/地基处理检测不合格按本细则第二十至二十二条现定考核贲任专赛罚o元.击任组长罚200元/边坡防护预应力锚索不按设计要求施工(不涉及/2桥梁桩茶出现川、IV类桩和羽筋茏长度不足：站房纲结构构陀件不合格：使用不合格电缆桥梁桃基出现山、N类桩按本细则第二卜至二十二条班定考核责任专监罚20007。责任组长罚20()元责任专监罚100元桥梁桩基钢筋笼长度不足按本细则第二十至二十二条规定考核费任专海罚2000元，贵仔组长罚200元员住专监罚100元站房
36、钢结构构配件不合格按本细则第：十至：十：条规定考核诉任专监、试验监理、试验主仟SoO元/使用不合格电缆(不涉及)/3现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工现浇梁涵堂支架施工不进行专项设计，不按设计要求施工按本细则第:十至二十二条规定考核费任专监罚2000元，货仔组长罚500元责任专监罚100元连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施I按本细则第：十至二十二条规定考核员任专监罚2000元，货仔加长罚500元员任专监罚100元4监理人员旁站不到位或现场的意基监理人员旁站不到位按本细则第：十至：十：条规定考核IS任监理员罚100O元，并任专篇罚2000元，/序号红线问题问
37、题类别考核场定上版单位发现的问题自索自纠发现的问Je健工单位发现的问题认，第三方检涮数据求偿不实而任殂长罚500元监理人员现场随意签认按本细则第二卜至二十二条规定考核责任专海罚2000元，尚仔组长罚500元/第三方检测数据送假不实按本细则第：十至：十：条规定考核/5偷工减料、以次充好地批处理桩长度不足、换M深度不够按本细则第：十至：十二条规定考核货任专监罚3000元，有仔组长罚500元费任专监罚200元土工格栅铺设层数不满足设计要求按本细则第二十至二十二条堤定考核责任专监罚3(XK)元，而任组长罚500元费任专监罚200元型钢、钢筋强度不满足设计要求按本细则第二十至二十二条规定考核所任试验赛理
38、罚3(XK)元，也任试毅主任罚KX)O元责任试会监理罚200元使用不合格的水泥、减水剂按本细则第二十至二十二条或定考核击任驻站赛埋罚3(XK)元，所任试验主任罚100O元责任驻站监理司200元砂石料含泥麻超标，级能不符合要求按本细则第二十至二十二条规定考核责任驻站益理、试验监理罚3000元，击任试验主任罚100O元该任驻站监理、试验监埋罚200元6较包与违法分包按本细则第二十至二十二条或定考核责任总监罚3(XX)元，费任副总监罚2(X)0元/7内业资料弄虚作假人为修改挂和站数据按本细则第二十至二十二条规定考核贲任驻站赛理罚30元.该任试验主任罚1.0元责任驻站监理罚200元监控fit测、沉降观
39、测数据作假按本细则第二十至二十二条规定考核责任专监罚300元.费住测盘负责人罚I(XK)元/出具混凝上试块强度检验假报告按本细则第二十至二十二条规定考核小任试脸监理、主任罚3000元/碘蔽工程5全收资料作假按本细则第二十至二十二条规定考核曲f:专源罚3000/C.资任组长罚5(X)元贵仃:专监罚200元铁路建设项目工程质，管理办法规定的防量“五条红线”序号红线问题问题类别考核场定上版单位发现的问题自索自纠发现的问Je健工单位发现的问题-J存在问避情况考犊规定上或单位发现的月题自查自纠发现的向愚*工单位发现的问题1结构物沉降评估不达标责任副总Ki5)元.责任组长罚100O元.费任专监罚2()(X
40、)元贲任组长罚200元.击任专监罚500元/2联调联试不达标费任副总盥5)元.责任组长罚Io(X)元，诉任专监罚2000元责任组长罚5()0元.所任专监罚5f1.O元/3工序不达标货任副总监罚500元.责任组长罚Io(X)元，货任专监罚2000元员任组长罚200元，击任专监罚500元/铁路建设事目工程安全生产管理办法加定的安全点环节管理”三条红线，序号存在问题情况考犊规定上或单位发现的问题自查自纠发现的向疆工单位发现的问题1高风段工点安全专项方案未经批准开工总监罚100O无，货任副总监罚IO(X)元.责任组长罚2000元.说任专监罚30元货任组长罚500元.责任专监罚100O元/2既有线施工方案未经批准开工总监同IO(X)元.责任副总监罚I(XK)元，员任组长罚2000元，而任专监罚3000元我任组长罚500元，设任专监罚K)Oo元/
