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1、中国石油青海钻井公司7-9月QHSE考核标准西部钻探青海钻井公司质量安全环保科2020年7月说明：一、青海钻井公司7-9月QHSE考核标准分四部分：（一）西部钻探HSE及质量管理体系内审量化审核标准：权重60分，每月选取部分审核主题进行审核，分值以审核主题标准分为准，按权重60%计入总分；7-9月QHSE考核HSE管理体系内审主题分配表考核（审核）主题审核项考核月份备注7月8月9月1、领导和承诺（350分）1.1HSE管理责任（160分）1.1.2个人安全行动计划（60分）2.1.3安全定点联系（50分）3.1.4安全观察与沟通（50分）4.1.SHSE承诺（30分）1.2、HSE方针（50分
2、）2.1HSE方针和战略目标（30分）1.2.2HSE管理原则（20分）2.3、危害讲识、风险评价和控制措施（880分）3.1生产安全风险分级防控（330分）5.2.3.2安全环保事故隐患排查治理250分）6.3.3.3生产安全六项较大风险管控措施落实情况（250分）7.3.4.3.4强化关键风险领域“四条红线”管控，严前追究有关责任事故（50分）依据:中油质安20174758.4.5.4、合规性留理（3004.1法规收集和应用（80分）5.分）4.2合规性评价（100分）6.4.3“三同时”管理（100分）7.44HSE证照管理（20分）6.5、目标指标和方案（150分）5.1HSE目标指标
3、及责任书（40分）8.5.2HSE规划、计划和方案（60分）9.5.3HSE绩效考核（50分）10.6、机构、取去和安全环保投入（350分）6.1机构设置（70分）6.2人员配备80分）9.11.7.6.3安全环保费任制（140分）10.8.6.5安全环保投入（60分）7、能力培训和意识（400分）7.1安全环保履职能力评估（100分12.7.2HSE培训（250分）11.13.9.7.3安全文化建设（50分14.8、制度和规程（200分）8.1管理制度（100分）15.8.2操作规程（100分）12.协商与沟通（150分）9.1外部沟通（50分）10.9.2内部沟通与员工协商（50分）11.
4、9.3HSE信息系统（50分）12.10、设备设施（500分）10.1设备设施管理13.16.13.11、承包商与供应方（630分）I1.I承包商管理（530分）14.11.2供应方管理（100分）17.12、作业许可（23012.1作业许可管理（230分）15.分）13、职业健康管理（450分）13.1管理制度（40分）18.13.2职业病危害场所管理（140分）16.13.3职业健康监护（180分）14.13.4劳动保护用品管理（50分）19.13.5职业卫生档案（40分）20.14、污染防治（880分）14.1环境因素与环境风险管理（220分）17.15.14.2污染物达标排放（4S0分
5、）18.16.14.3固体废物管理（160分）19.17.14.4排污许可（45分）14.S总量控制（5分）21.15、井控管理（660分）15.1井控管理（660分）16.运行控制（1060分）16.1日视化（100分）20.18.16.2行为安全（260分）21.22.19.16.3工作前安全分析JSA（100分）23.20.16.4上锁挂签UCT（100分）21.16.5营地管理（100分）22.24.22.16.6用电安全260分）23.16.7海上作业安全（140分）17.变更管理（250分）17.1人员变更（60分）24.25.23.17.2工艺变更（70分）25.26.24.17
6、.3设备变更70分）26.27.25.17.4其它变更（50分）27.28.26.18、应急管理（465分）18.1应急组织与职费（75分）29.18.2应急预案制修订与备案管理（105分）30.18.3应急资源保障（115分）28.18.4应急培训与演练（80分）27.18.S应急响应恢更与总结（60分）28.18.6应急能力模拟验证（30分）29.19.消防安全（110分）19.1消防组织与职费（90分）31.19.2灭火和应急疏散预案（20分）29.19.3油气泄漏火灾爆炸专项管理20、道路交通安全（200分）20.1管理制度（15分）32.20.2驾驶员管理（55分）30.20.3车辆
7、管理（50分）33.20.4运行管理（80分）31.30.21.危检物品管理（470分）21.2民用爆炸物品管理（140分）21.3危险化学品管理（330）32.31.22,标准化建设（270分）22.1安全生产标准化达标建设（50分）34.22.2基层队站HSE标准化建设（160分）33.22.3班组安全活动（60分）35.23、安全监督检查（300分）23.1专职安全监督（100分）34.32.33.23.2专业检查（100分）36.23.3基层日常检查（100分）35.34.25、事故事件（45025.1事故管理（200分）37.-4-分）25.2事件管理250分）38.26、内部审核（
8、300分）26.1内部审核管理（300分）35.27、管理评审（100分）27.1管理评审（100分）28.新衽疫情防控（150分）28.1机关、后勤单位办公场所（85）36.36.28.2生产作业现场30）37.37.28.3生活营地区域（35）38.39.38.7-9月QHSE考核防量管理体系内审主题分配表考核（审核）主题审核项考核月份备注7月8月9月1领导作用（180分）1.1质量管理责任（100分）40.1.2以顾客为关注焦点（20分）41.1.3风险识别及措施（60分）42.2机构与职贡（Uo分）2.1质JR管理部门（40分）39.2.2质ft检验机构（40分）40.2.3相关业务部
9、门（30分）41.3方针与目标（180分）3.1质量方针（40分）39.3.2质量目标（60分）40.3.3质量规划、计划和方案（80分）41.4资源管理（350分）4.1人力资源（80分）43.4.2基础设施（40分）44.4.3运行环境（30分）45.4.4监视和测量装置（资源）（75分）46.4.5成文信息（45分）42.4.6内外部沟通（30分）43.4.7质量工作经费（50分）44.5合规性管理（260分）5.1法律法规和标准收集（70分）45.5.2质量管理制度（80分）46.5.3企业产品标准（80分）47.5.4证照管理（3Q分）48.6采购物资质量控制（3QO分）6.1供应商
10、及采购文件（90分）47.6.2采购物资检验（130分）48.6.3问题处理（50分）49.6.4仓储管理（30分）50.8侦!检验400分）8.1质量检验（150分42.8.2不合格品控制程序（130分）43.8.3检验结果的分析与评价（40分）44.8.4测最装置资源的校准与维护（80分）45.9.2质量:认可（40分）46.9.3驻厂监造（60）47.10绩效监测（270分）10质量绩效考核（90分）49.10.2用户满意60分）50.10.3内外部审核、管理评审及问题的处置（100分）51.10.4质量分析报告（20分）52.11持续改进（230分）I1.j质量升级计划（40分）48.
11、I1.2质量管理方法应用（60分）49.I1.3其他（130分）50.12事故、事件管理0分）12.1事故管理（120分）51.12.2事件管理（90分）52.（二）各单位现场HSE检查表。权重15分，存在不符合项每项按0.5分计分，设备设施存在不符合项，按每台（具）0.5分计分；（三）月度重点工作完成情况。权重20分，包括：1 .开展大反思、大排查、大整改”活动情况。按期开展相关工作，得5分，否则得3-0分。2 .开展交通管理安全风险隐患问题集中整治工作情况。按期开展相关工作，得5分，否则得3-0分。3 .关于深入开展安全经验分享活动的通知落实情况。按期开展相关工作，得5分，否则得3-0分。
12、4.2020年7月份HSE风险提示落实情况。传达学习，落实相关管控要求，得5分，否则得3-0分。5 .关于在“安全生产月”期间开展全员安全生产意识和基本知识答题活动的通知：抽查3人，都答题者得5分，否则得3-0分。63-7月安全环保重点整治问题清单落实情况。存在不符合项从总分中每项扣2分计分。（四）对照月度考核标准自查整改情况。权重5分，单位对照季度考核标准进行自查整改，主动提供相关考核证据，得5分；否则得。分。二、违章、事故事件、迎检表现等按公司规定进行考核。三、7月12日15日为各单位自查整改阶段，7月16日至8月5日为公司现场考核阶段。为强化各单位自查整改主动性，考被采用得分式考极,即各
13、单位主要负责人组织相关人员分工开展自查整改工作,检查组不主动索取相关考核证据，由被检查单位主动提供，不提供者不纳入者极。质量安全环保科2020年7月11日西部钻探HSE管理体系内审量化审核标准SA审旅项本枝内客片分析外分说明1、领导和承诺（350分）I,领导承诺（3S0分）1.1HSE计理责任（160分）1.1.1士卷负近人热求井贯M落实法生规宸的职责和自身的HSE职责要求.（Mo分）尔福：安全生产法、环埴铢护法、安全生产和环境保护责任制管理办法1.1.1.1主要负责人熟悉安全生产法环境保护法等法规规定的HSE职皮.（20分）审核企业、二级单位主奖负责人:1.熟悉安全生产法环境保护法职业病防治
14、法等法规规定的生产住营单位主要负资人的HSE职费.全龌做到，得2Q分;其他情况,由审核员判断得OTZ分,1.1.1.2主要负责人HSE职责明确,并熟及自身HSE职责翟求.（40分）申栈企业、：圾小位主要兼责人：1.有明确的HSE职酉.仝郤做到.超10分:发现存在没有的情况,此有分项”不招分.2.熟悉自身的HSE职员察求，清是本单位的!R大风龄、娘大电也、防控描施及落实情况,全部做到，得30分：其他情况.由市枝员外断沟018分.1.1.1.3HSERWidN在1：作中得到有效落实.（40分）审核企业、：摄单位主空负货人：U1.SE职责要求在工作中耨到有效落实,如建立健全安全环保费任制、圾限制定炒
15、做制度和速作规程、If1.iR制定实施安全环保培训计磔、保运安全环保投入、亲自定期主持召开HSE委员公、亲自盘织端和并实被应劭预案讨、全部供91,UJ40分I其他情况,由审员利新福024分。1.1.1.4Tttirtft-KWWHSE!员,Wddftiirtf1.tKWWffHSE飘贵.（20分）审核企业、二极单位主空负货人：1.了解化接卜赋的HSE肌击,全部做到，对10分1其他情况，由审核员孔新用06分.2备促指导11接下碱中行HSE职揖,定期听取下属HSE工作情况汇报（述1O等。全部做到.用10分I其鲍侪况.由审幢员别新用06分.1.1.15主要负责人主动践行有整康导.（20分）市横企业:
16、嫉单位主要负於人I1.疗招领导将到底正体现,各锻领导带头完善井控及安全环保管理体制机制，带头强化妁束微嫡机制、带去持法改造HSE体系、带头玷先解决井栓及安全环保何趣、带头侪办心思治思*全部做到.将20分：共饱情猊.由审横员判安W0-12分.1.1.2I,mfiff20分）1.1.2.1各iS1f理融门积极MHIrtt（:.20分）市技企业、：嫉单位的机关部门主要负夷人，1.业务部门主动履行HSE-IW度如和tti、风险附分析、仔理情嫉实Mr次H线也临山审腾员判断将320分.12个人安全行功计划（60分）12.1各级领导说制、女翁个人安仝行动计划,并指导将促H接下胧落实。（60分）U8:安全生产
17、和环境球护责任川管理办法1.2.1.1明确开展个人安全行动计划的工作荽求.相关人员理解其意义和内涵.（10分）审核企曼I1.明德了开展个人安全行动计划的R体要求.用5分I未明确，不得分，市椅企业领导.及职能部门他责人、二皴承位领导t2理解个人安全行动计划的惠义和内涵.短RS做到,而5分:50%及以上做到.而3分:低I50%做到.不格分.1.2.1.2各级领导IW定了个人安全行动计点.内容体现“影装导要求、可操作性强.并进行r公布.（25分）申检企业领H及职能部门负员人*:烬胞位领9：IJW定了个人安全行动计划,并进行了公布.全部做到.得5分I50%及以上做到.得3分:低于50%做到，不得分.2
18、个人安全行动计划内容体现有!B1.ft导要求、可操作性强.包括讲授安全课、接受安仝培训、定点联系、参加甲模和应怠演练等内容.全部符合.用1。分：其他情况,由申桂员月断存56分.3.知晓自Ai个人安全行动计划的具体内容.全部做到，得10分：SO%及以上做到得6分；低于50%做到,不得分.1.2.1.3各级例二有效实施个人安全行动计划.并将完成的况进行公示.（15分）申校企业汝导及职傥部门领员人、：慢总位领：1.有效实他了个人安全行动计划.全部做到.种1。分：50%及以上做到,而6分:低F50%做JG不斛分.2.将个人安全行功计划的实施情况进行公示.全Sfi顺到,得5分；50%及以上做到，SU3分
19、；低J50%tf!不符分.1.2.1.4各级领导指导直接下属制定并Bi欧督促落实个人安全行动计划.（10分）审技企Xk好及职傥部门领货人、：级队位诧踪：1.指导直接下属IM定个人安全行动计划.全筋做到.得5分:50%及以上做到,而3分:低干SO%做到.不拙分.ZR冢仔促H按卜,属落实个人安全行动计M全部做到,得5分；50%及以1.做到,得3分；低于50%强到不R分.1.3.1.1挑足Ir导入/H安个.中核企业：3械项审犍内*讦分项评分说明安点系503定)13金联分131范实兼导干部安全定点联系M收.按照规定有效开展活动.（50分）尔世：企业领导人员定点联系美法生产装置和要Sf部位（唯位）管理办
20、法定点联廉活动的工作耍求（S分）1.赛定了领导人员开展安全定点联系活动的工作要求.将5分I未块定.不称分.1.3.1.2明确并公布领导人员的安全联系点.进行动口更新（15分）审核企业、：极冷位：1.按要求明衲企业领导及职能SJ门负责人、二戏单位领导的安全联系点,并进行公布,全都做到,如10分I共他情况,由审腾员判斯刑66分.2当领导人员发生变化等情况时.及时对安全联系点进行动态更新.全部做到.得5分I发现存在未戊时更狱府情猊.不而分.1.3.1.3触导人员按要求有效开龊安仝定点联系活动.提出工作建议,并招到有效落实.（25分）审椅企业赖导及职能部门钝面人、.汲单位领导：1.按要求开展安全定点联
21、Jfe活动.并保存记录.全部做到将10分I50%及以上做到出6分I抵于50%做到,不得分.-年定点联系活动.了解联系点的管理现状和风险情况等,提出工作建议.井部到有效落实.仝都通足M15分；其他情况，由审检员判wiy（b9分，1.3.1.4将联系点的HSE业域系人的工作业绩挂佝.55审梭企业、二级单位|1.将联系点的HSE亚缴与联系人的工作业绩挂树.全部做到.短5分：其他情况.由申梗员判断而3分.1.4安全观察与沟通（50分）1.4.1各级领导有效开取安仝观察与沟通活动.（50分）乐善：Q/SY1235-2009安全观察与沟通管理坟转1.4.1.1明确安全观察与沟通的管理要求,内容完整.操作性
22、强.（20分）审梗IK二级单皮,1 .明洪安全观察与沟通的工作要求.包括企业领斗及职能部门他责人、.扬小位帙导开国安伞观察沟通的J1.体要求.内容完壑、柴作件月:仝部满足.都10分：其他情况.由审核员判断科0-6分.审核企业领导及职能邮门负货人、二嫌以位领分：2 .广斛安全观蒙与沟通的1：作要求全部了蛛，得】0分；50%及以上了解，得6分；低于50%解，不得分.1.4.1.2理解安全观察与沟Jff1.的选义，按规定要求开展安全观察与沟通、（20分）审核企业汝导及职位郃门领货人、：级限位领分：1 .理斛安全观察与沟通的意义，掌握安全观察七项内存及现场安全沟通六步法.全部掌握.Iy10分；50%及
23、以上熟S.KJ6分；低于50%熟悉，不得分.2 .按双定娈求开展安全观察与沟通，可结合安全定点联东.fJiH.检表等活动同时送行，全部做到，ff1.10分I50%及以上做到.得6分IIiU：50%做到,不得分.14.1.3定期统计分析安全观察与沟通数据，提出HSEH作改进据议.（10分）审核企业、：摄单位安全环保和门：1.定期对安全：配察与沟通结果的数IWii1.行统it分析,提出工作改进建议.全部做到.得10分I50%及以上做到，用6分I低户50%做到,不得分.15HSE承诺（30分）154企业行政正职代裳单位做出HSE承诺（30分）1.5.1.1打败正职代表企曼签罂了HSE承诺,内容包含遵
24、守法獐法规等要求并符合企业实际。0分）审核企业：I.行政正职代表企业笠NrHSE承诺.用5分t未答冲，此市梭内容”不用分.ZHSE承诺的内容包吉遵守法律法麒等要求.并符合企业实际.全部滴足将5分I其他饰况.由审核员判断的&3分.1.5.1.2公开和宣传HSE承诺，5分）审核企业：1.利用攵件，广播、电视或网络等形或公开和宜楮HSE承诺,由审搐员刘折将0S分.1.5.1.3相关人员了解I1.SE承诺的主要内容.15分）审核企业领导及职能邮门负责人、：汲以位领导：1.全像了解MSE承诺的士要内参,S15i50%及以上解,存9分；短于50%了解，不得分.2、HSE方针（50分）2、HSE方针（50分
25、）2.1HSE方计和战珞目标（30分2.1.1刖定和发布了HSE方计,进行了宣传.相关人员满撼方针条本内占.（20分）2.1.1.1制定并发布企业HSE方针，并与集团公司保持奴（5分）申栈企业安仝环保文化等部门：1.制定并龙布了企业HSE方针，其内牛与象团公司保持政.符合妥求.将5分：不符合要求,不得分.2.1.12结合实际对方针内涵进行解释说明.并采取多种形式向员1.和相关方进行传达宣传（1。分）审椅企业安全环保、文化等部门11 .钻令实际对方计内油进行了解释说明.和5分：未解群.不而分.2 .果取多种形式向员工和相关方进行传达和宣传,由审核员别斯存0-5分、2.1.1.3员工及相关方了解企
26、业HSE方计基本内（5分）审Wi内部员工和承包士等相关方,1.V解企业HSE方计的整本内容和主要内涵.仝部符介.刑5分：其他情况.由审梗员判IfttO内分.2.1.2制定了HSEM2.121根据HSE力计制定IHSE审核金也安全环保及共勉相关部门1MX电核项审搐内*讦分项评分说明略目标,各职能都门了解基本内涵.（10分）WHk.（S分）1.根据HSE方针M定了HSE战略目标.WS卡IW定.不得分.2.1.2.2各职能部门了解HSE故略目标的她本内4S.（5分）审核企业服能加门领导：1.了解HSE1路目标的战本内涵.全都做到,J9S分I其他情况,由审核员判断科63分.2.2HSB*理原则2X1s
27、!守人员清人并理解HSE计理原则,并明确落实要求和方法.（20分）尔据:HSE管理九项原则221.1消斑并剂解HSE管两通则戊其内涵.（10分）审核企业粮导及职能邮门负货人、二级通也搐牙：1.清型并理解HSEtr理原则及其内涵.全的符合.10其他情况,由市搐员刘断得06分.221.2清楚在业务范附内如何落实HS管理Ift则.并明确落实方法10分审核企业穗导及职健邮门领货人、二级取位等：IM是在业务范用内如何落实HSE管理朦则，并明确落实方法.仝那做到花10分；耳他情况由审核员判断得06分.3、神识、风怜价和核y（880分）3、4姊识、风检讳价和JiK旄（880分）3、危害耕识、风险评价和控制拈
28、施（880分）3、也害神识、风r价和控M治（880分）3.1生产安全风险分级防控（330分）3.1生产安全风险分级物掠3.1.1建立风险分数防控的管理IW度或明确娈求.20分）泉卷：4：产安全风险防控管理办法3.1.1.1让立总分线防控甘理M度喊明确相关管理也:求.（5分）审极企业I1.建立风总分级助控管理削度或明确相关帝理戈求JMS分：没有建立.此“审校内容”不处分.3.1.1.2制度成变求内容亮不、8!说明阚、液得清晰.（5分）1.制收或娈求内容完整.肌贡明珑、泣程清琳.由市核员刈新再05分，3.1.1.3相关人员湎触风险防控取A.流程及工作变来.10分）审核生产、设缶、技术等职能部门领导
29、和相关管理人员r1.相关人员清楚网险防控肌带，流程及工作要求,全部做到用10分ISO%及以上做到,6分：低FS0%不加分.3.1.2班妞出位开联能古因求防识工作.（35分）尔现：生产安全风除防控曾理办法3.1.2.1班凯岗位呆取有效的方式开展危湃辨识活动.（10分）审核礼层班凯、Ii1.KAM:1.呆取有效方式开展危科落识活动，如交接班检督、岗位送检和阳小取别，班前会W赊提示等,做好M地风龄矶别、河Sga困置改、述章行为制止，全然强利，得10分I50%及以Hft料，用6分，IJfSO%像利，不得分，3.1.2.2屉层岗位员工积极主动与他客辨双活动，（10分）审核出层岗位员工:IJfi过提问了解
30、,员工租械主动参与危害辨双活动，由中核员利断存OTO分.3.1.2.3圣星岗位员工熟悉岗位风段和防控拮施.15分审核基层岗位员工:1.熟悉脚位风险和防控搭旗.全部做到.得15分；50%及以上做到,存9分;低于50%做到,不得分.313基展从站率何果织开展危害因族WiRIft.60分）张姓：生产安仝风除防控管理办法3.1.3.1开联了危中因索识划活动.有危书因素淘单.（10分）1.AE依取位组织开展C他“因素识别活动出仃危杏因米沛冷（或M险清单）全部做到.他10分：其也情况由审核员判断他5分.3.1.3.2项U加工前呜Mfi针对性的HSE作业计划书.（4。分）1 .珞层单位计对Jfi工作业项目（
31、如钻井物探、工粽施工建设等）开展针对性危害煦识.新增风殴及其控刖折诙必须嫔入项目HSE作曼计划书.全部做到,将20分I其他情况.由审核员抖斯得（MO分.2 .HSE计划书识别的风险将合项目实际.于廉道当并有效实施.金部做到得20分:耳他情况由审梭员判断和（MO分.3.1.3.4识别的危河因可没有明显遗漏.旦及时更新.（10分）1.茶层触位识别的危舍因米役有明显君温,防控措施有针对性.力及时更新.全部询足.用10分I其他情况.由审技员判断对06分.3.1.4二优单位汛织开展生产作业活动风险识别与拄制.（50分）承世：生产安全风除防控肾理办法3.1.4.1:选、位组织开隈风险评价.（10分）1.：
32、级伙生产、设；,技术、安全部部门开展业分的田内的灶当识别和雄Kt评价，形成W酸淅小（或危讲清小）,全部做到,傅10分I其他情况.由审棒员判Bi相05分.3.1.4.2识别的风险没芍明显遗1U.且及时更新。（10分）1.识别的业务凤阳没有明显遗漏，I1.及时更新,全部法足.得10分I其他情况,由市槌员刈断得06分.3.1.4.3职健部门枳极落实业务XI国内的风险防控插他.30分）1.按“业务行理HI门主导.相关职能部门参与、安全监辑切门指导物训和监仰落r5!则，落实4险分战防控送任.生产、设得.技术、安全骅部门领导和管理人员摘丁相关风险防控职货、流程及工作要求,由审核员判断将010分。2.各部门
33、将风Ia防控工作岫入到谷盘龄理流程,健全完善双章制女.明痛风殴防控布任、需要礼屋控制的风险防控指Mi融入到Ift作搬租和检？衣.全邮满足,如20分，其他情况,由审线员翔新得040分.各注r若存在间末及节假”期间、下节传换用气候变化,改派调整期孙特殊时段的管理风Ia辨识和管控拼随落实不到位的情况，此“审核内容”不警分.3.13Ifca风除等皱3.1.5.1建立现明确风险等鞭划分市核企业：电核项审楂内有讦分项评分讹明划分标准,使川适用工R方法.开Jg风险分析和评估工作,确定生产安至风险等S1.60分）依据|生产安全14险防控甘理办法、关于切实做好标本兼治理刎ft特人事故的通知、关于实色遏制小特大小
34、故工作折附构建安全风阻分级管控和PS$111ftFftWKOftSi购机IM的愈见标准,内容完行、等级明确.H结合实际.S分）1.依据里用公司铲安全I哂|控管理办法.引丽风除笛8划分标ift且内容完整、等缴明确、并符合业务实际.全部符合.犯5分I其他情况.Ih审核G判断用0-3分.3.1.S,2开隈风险分析和评估,层系生产安全风龄等级明确20分）审梭企业,：嫉单位、然层单位I1.使用适用的工R方法开展应总分析和评估工作.杉成评估Itt告或记录.各层级牛.产安至14#等级明确.并也立着以生产安全风险数弼幻.全部符合.都20分I其他情况,由审楂员判由H042分.3.1.S.3相关人员接受过相应培U
35、1.1.热卷和学#）风险分析评估的工旦方法.（10分）市槌企业，二线单位、然乐单位I1.相关人员接爻过相应培训,熟悉和格iM阶分析评估的工H方法.由审横员判断用O-IO分.3.1.5,4相关部门及人员了解风P&评估结果.R点防控J瞬（15分）审核企业、二级单位、基层单位：1.4管理上殴确定广收点防:控的凤阳全部做到，得15分：5。%及以1.做到，得9分：怔50%做处不用分、3.1.6.2相关部门人员清楚本层级或岗位的fc点防控风险.（10分）审椅企业、二iS单位、基层单位I1.ftI关前门和人员清筵本展IR或岗位的里点防拽风险.全部符件,和10分：50g及以上做到.抖6分:低于50瓠做到,不得
36、分.3.1.6.3各层梃针对JR点防控的J4%制定了风I控MfiJCtt,明确网酸分数防控责任.并实搐动态盾控.（30分）南梭企业、二级单位、科层通位11.企业生产、设备、技术、安全等职修部门.针对本JEaJ里点防拽风险明确防控费任和责任人.防捽播施符合实际防控需要，并实施风险功班监拉，全部做到，IyIo分：式也情况.由即接员别斯得。毋分.2.:热中位针*）本层该败点防控风险明确防控员任,确定？HE酢门和送任人,制定落实防控措施,实苑风险助态IS拉全部做到，N1.O分I其他情况，由审核员汽断汨06分，3.荔层的位曾对丁点防拴风总明第叨投布仟和的任人,落实风险劭控/旅,HRfi计时性和可操作性.
37、金部做到.价10分,JG他侪祝.由申械员判断押QQ分.番注：严格落实广大博风险领域“四条出线”（猴危和风险作觉、油气淤潮./假日和贸要敏感时段篦工作业.油气井井控）的风龄背投.发现存在不符合的优况.此“中低内容”不拙分.3.164生产安全风因防控工作触入相应的作业活动控制中.健仝克弹岗位职员、操作规程、安全检代去、包恁处置程序和岗位培训矩阵30分）市横二皴单位I1.职能福门将生产安全M险防控工作验入各敛管理流程.他仝完善相应的管理制度.仝德做到.当15分：式也情况.由审核员判断而0-9分.审核某层单位:2.故以依付将生产安全W险防控工作融入操作活动控制中，能全完善岗位以出、安全检it表、援作税
38、程应急处况程序和岗位埼“矩阵（五位一体）全部做到,用IS分:其他情况，由审核员判断得69分,3.1.7计对*点R检风险.城制并实施3.1.7.1企壹锻生产安全风险全部说制J4Ki防控方案，蛀过评审.由主娈依六人或分管负成人笈发审核企业：1.企业级生产安全风Ia全都说机风段防控方案,虻过评审，由主要负贡人或分行负也人在发实睡，并报上锻备案、全部符合.用10分I其他情;兄,山审槌员判断得06分.电核项审楂内有讦分项评分说明了方案.落实我谅保障.（20分）*44：企业级生产女至风险防控方案*；WJ：作指南实施.并报上级笛窠.（10分）3.1.7.2企业级生产安全风险防控方集笠发百把根培训，落实资源保
39、障.定期”展评审.审核企业：1.企业级生产安全风Ia防控方窠笠发后组织培训,落实资源保障，定期开展田市，全然符合，如sh其他情况,由审棱依判断超0-3分.3.1.7.3其他各层锻风险按管理实际制定必要方窠，方案做到“五落实（5分）审HE金曼、二级单tih其他各层级风随按管理实际制定必要的方案，救到五常实”（措施、而任、资金、时果和应:a预窠）,资源得刎保Ri和落实.由审核员判断将0$分.3.2安全环保*故a忠排查治理（250分）3.2安全环保事故稳您扑Siea（250分32.1制定的忠府理制度.明嘀陶忠评品分领标准.50分）依据：安全环保步故心思甘理办法、化工和危以化学&生产是首通位重大生产安
40、仝事故电忠别定标港X较大安全环保a也”定标港,关于梅续开展生产安全率故陶以排Sf治理工作的效知（安委办20174）3.2,1.1建竞照由IhSM度成明理管理要求,（10分）市楼企业及相关管理人员I1.有防电教理制度或明晚管理要求，包含主要负贞人全面负五.SfSfrWfJ.各饮位各材位的生产安全*故池小排我治理的任体系.全部假到都10分，没有.此申枝内容F；得分.321.2制度或耍求职责明确、程清晰、内容完善.井明确一般少故闲判定标准和沿慰押估分段标准.30分）1.制度或要求职责明确,持食、治理、讨齿、发收、1项等流程清崎、内注完告,并明确1由评估分级标准，由中核员别断对OTO分，2分专业叨硝般事故曲忠判定标准和龄方评估分级标准.由审核员判断秘0-20分.缶注:涉及检修化学区的企业.应当明确并判定以下慵形为，R大事故心也：1.涉及“两里点一电大一的生产装置.砧存设箱外部安仝防护再离不符合W家标准要求.Z.涉及求点胶管危险化1：艺的装贸未实现白功化控制,系统未女现装急恪车功能,装备的自助化控制系统、膜急停年系铳未投入使用.3 .构成一盘二嫉
