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1、出差管理规定本若满足经营、管理工作需求，发扬勤俭节约艰苦奋斗精神，特拟定以规定：一、要求1、各级经理应认真履行职员，本者满足需耍，力求节约的原则，审批出差人员和核定报销费用：2、派员出差要定任务、定人员、定地点、定时间。到市内或市属县区出差经部门经理批准：到省外出差须经总经理批准；3、出差人员出差前，到财务部领取、填写“借款单”注明出差事由、时间、地点、人数、借款金额，经派差人员签字，财务部负货人审批；借款XXX元以上，需经总经理或总经理授权人审批.方能在财务部借支.经常出差人m,前帐不清，不予借款：4、出差人员回单位后三日内，必须到财务部办理报销手续，按规定填写“差旅费报销单”和“粘贴报倘原
2、始凭证”，经派差人及总经理审核签批，财务方予办理报俏手续。原则上有权拒绝办理；5、H1.差地点，实数超计划，需经本人申请说明原因，经原派差人及总经理批准方能办理超支差费,否则拒办：6、出差人倒完成任务后应立即返回，不得借故拖延时间或借机观光旅游，否则不予报倘，并视情节予以处分：7、出差人员返回酒店后，应按时完成出差报告，作为业绩考核参考。二、乘坐交通工具标准1、总经理、副总经理、部门经理出差，可乘坐K机、火车软卧席、轮船二等舱位：2、其他人员出差，一般乘坐火车硬坐席、轮船三、四等舱位，特殊情况需乘飞机者，必须事前经总经理批准，否则不予报销；夜间连续行车六小时以上（晚上八点至次日晨七点之间）的，
3、可乘坐火车硬卧席：3、可乘卧席而乘坐硬座者，可按硬坐票价的XX1补贴个人：4、夜间连续乘坐长途汽车超过六小时（晚上八点至次日晨七点之间）的，每人补贴XX元：5、住宿费凭原原始单据据实报销，标准见附件（差旅费等级报销标准）；6、市内及短程（一天内）出差人员，按出差地点据实报销车黄，候餐补贴XX元：7、出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费。若遇节假日酌情计薪：8、使用本酒店的交通工具或由接待单位提供车旅费齐，不再报销交通费等相应费用。晨出差交通费、住宿费、伙食补贴及市内交通费标准见附件（差旅费等级报销标准）。四、参加会议或以会代训的培训班学习人员，凡举办单位已用会务费负担住宿费、伙食费者，不再报销住勤期间的住宿、伙食补贴。市内交通费按住勤天数，每天总元的标准补贴。来往途中的交通纨、差旅费按本制度有关规定报料。五、本制度从年月日起执行。
