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1、关于规范业务接待支出附件的通知集团所属各单位：为了严格执行集团公司印发的履职待遇、业务支出管理办法相关规定，结合集团公司纪委巡视出现的问题，从2月1日起（提单时间），业务接待费用（业务招待费）按以下规定执行，财务共享中心在审核单据时将严格按照文件要求执行。1、食堂接待费用核算项目部食堂发生接待前，根据被接待单位的公函（通知）或电话记录等填写业务接待开支审批表，必须完整填写表中各项内容，报账时项目部食堂不再附食堂自制的菜单、购买蔬菜等附件，采购的食材辅料按正常食堂台账核算。附件统一为：业务开支审批表根据接待标准，食堂据实开取收据作为附件报销，超出标准部分严禁报销。接待发生的水果、酒水饮料等支出统
2、一在食堂接待费用中核算，不在单独报销，项目部食堂根据出入库台账做好登记工作。2、外部接待费用附件要求外部接待根据被接待单位的公函（通知）或电话记录等填写业务开支审批表，必须完整填写表中各项内容，报账时附件必须附有业务开支审批表餐费、酒水饮料等发票。文件中接待标准包含酒水、饮料金额，项目部不再单独报销接待酒水、饮料。3、接待对象在10人以内的，陪餐人员不得超过3人;超过10人的，陪餐人数不得超过招待对象的三分之一。如报销时在业务开支审批表中无注明接待人员和陪餐人员名单的，需另附人员名单。招待必须按照先审批后开支的程序办理，除特殊情况外，各单位一律安排在内部就餐。财务共享服务中心2019年1月28日
