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1、隐患排查闭环管理全套程序文件Inputyourhead1.inehereEHS*有限公司关于印发安全生产隐患排查治理闭环管理方法的通知公司所属各单位、各外协单位：为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理安全生产方针和“安全至高无上核心理念，进一步加强和规范公司安全隐患排查治理闭环管理工作，提高矿井安全管理水平，落实安全生产责任，及时消除矿井安全生产隐患，杜绝安全事故发生，保障职工的生命和财产安全，根据国家相关法律法规及公司有关规定，特对公司安全生产隐患排查与整改管理方法进行修订和补充，现印发给你们，望各单位依照文件要求，积极贯彻执行。二O二三年三月二十八日*有限公司安全生产隐患排查治理闭环
2、管理方法第一章总则为了认真贯彻落实*的通知和*方法，依据煤矿重大安全生产隐患认定方法、煤矿隐患排查及整顿关闭实施方法、安全生产隐患排查与整改管理方法等规定，为及时发现并排除我公司安全生产隐患，保障职工的生命安全和我矿安全生产，结合二号燃矿安全生产工作实际，特制定本方法。一、组织机构为保证安全生产隐患排查治理闭环管理方法执行落实到位，特成立二号煤矿安全生产隐患排查治理体系工作领导小组：组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在安监部，部长任办公室主任，具体负责安全生产隐患排查治理管理工作。二、责任划分二号煤矿是安全生产隐患排查治理工作的主体，依照“国家监视、政府监管、企业负责”的原则，负
3、责执行国家和上级有关安全隐患排查治理的法律、法规、规定和标准，建立公司安全隐患排查治理管理机构，健全二号煤矿安全隐患排查治理管理制度，组织开展安全隐患检查、监视安全隐患整改落实，创新安全责任，负责组织制定、审批和落实隐患整改的安全技术措施，并参与安全生产隐患的排查和整改。5、安监处长、安全副总工程师和安监部长对矿井的安全生产隐患排查治理工作负监视检查责任。安监部部长负责监视检查公司安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行状况，参与安全生产隐患排查，安排人员跟踪落实隐患的现场整改状况，对各自分管范围内的安全生产隐患实行闭环管理，建立和保管好安全生产隐患整改台账。6、各级业务部门是安全隐患
4、排查和实施整改的主要机构，对隐患的排交整改负生产技术管理责任。具体负责安全生产隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程的安全生产技术管理工作。7、基层区队是处理安全生产隐患的实施单位，区队长对本单位的安全生产隐患排查整改负全面责任。每天组织一次对本区队工作场所的安全隐患排查和落实整改状况会议，每次会议都要有原始记录，以便及时采取针对性的整改措施。对排查出的安全生产隐患要登记建档，认真做好安全生产隐患整改的管理工作，及时向有关领导和部室汇报安全生产隐患的排查整改状况。8、基层区队的技术负责人负责编制安全生产隐患排查整改的安全技术措施，并现场指导安全技术措施的实施，对本区队的
5、安全生产隐患排查整改负技术管理责任。9、各单位班组长对本班组生产作业场所存在的安全生产隐患的排查处理直接负责，现场接受各级领导及职能科室、安全检查员交给的安全生产隐患整改任务。对当班因缺少材料、备件确实无法及时解决的问题，要及时向科区和矿调度所汇报。10、基层区队的现场作业人员对所在岗位的安全生产隐患排查整改工作负责。每班必需排查本岗位的安全隐患，对排查出的安全生产陞患要及时进行整改。如不能整改的，必需向班组长和区队长跟班干部汇报。在处理事故时无条件地听从分工，听从安排、不得擅自脱离现场。同时，在现场作业过程中，必需接受各级领导和安全管理人员交绐的安全生产隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作
6、。其次章隐患等级划分和认定标准一、隐患类型安全生产隐患按危害程度分为重大隐患和一般隐患。（一）、重大隐患认定标准1、国家安全生产监视管理总局和国家煤矿安全监察局下发的煤矿重大安全生产隐患认定方法（试行）中的十五大项66条小项隐患；2、矿业公司或上级单位规定的重大隐患；3、本文所附挂牌督办重大安全隐患（附件一）。二、隐患等级依照治理和消除的难易程度将隐患分为A级隐患、B级隐患、C级隐患和D级隐患四级。A级隐患：治理难度大，须由矿业公司归口业务部室牵头、组织，或由上级部门协调治理的隐患。B级隐患：治理难度较大，须由矿负责治理的隐患。C级隐患：有一定难度，由区队（厂、车间）负责治理的隐患。D级隐患：
7、可以当场或当班进行整改，由班组长负责治理的隐患。三、隐患性质按隐患性质分，煤矿隐患可以分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水灾和其它共十类。第三章隐患排查治理一、隐患排查1、安监部每周一组织相关部室开展“两化（即安全质量标准化、安全生产精细化）安全生产隐患排查工作。每月组织一次全矿井安全隐患排查工作、安全基础管理考核工作和安全质量标准化达标验收考核工作。安全生产隐患排查、安全基础管理考核工作由安监部组织，生产部、机电部、地测部、调度室、信息化办公室、人力资源部、党群部、企管部等部门参与，依照各自工作职责及检登安排和要求，认真进行排查。2、安监部在组织安全检查、安全基础管理考核
8、、安全质量标准化验收工作考核等检查时，同时进行重大安全生产隐患排查。3、各单位行政正职，或分管安全工作的副职每周至少组织一次本单位安全生产隐患自杳自纠。4、矿领导要依照干部走动式管理方法，每月至少对自己分管的业务（主要包括一通三防、机电运输、顶板、供排水、地测防治水、监测监控等系统和主要设备设施）进行一次巡查。各业务部门负责人、业务主管、安全管理人员及工程技术人员每周至少对自己分管的业务（主要包括一通三防、机电运输、顶板、供排水、地测防治水、监测监控等系统和主要设备设施）进行一次巡查。各区队跟班队长、班组长每天至少对本队分管的业务（主要包括一通三防、机电运输、顶板、供排水、地测防治水、监测监控
9、等系统和主要设备设施）进行一次巡查。二、隐患治理1、现场存在重大安全隐患危及人身生命安全的，检查人员必需当即责令中止生产、撤出人员，当即向生产、通风、机电、安监处长、总工程师、总经理汇报，并下达整改通知单。责任单位的部长、队长、跟班干部必需当即组织人力、物力迅速处理安全隐患。处理安全隐患时，安监部必需安排专人现场跟踪监视整改，以防止安全隐患扩大。2、正常工作场所存在安全生产隐患，需投入大量专用材料、设备、人力进行整改的，由相关业务部室、调度室组织相关单位进行现场会审，制定整改计划，责任单位按计划组织实施，安监部负责跟踪落实整改状况。3、无人工作的场所存在安全生产隐患，属行人、行车、通风必经路线
10、但无需投入专用材料、设备的，限24小时内排除。要挟人身安全的，由相关业务部室、调度室根据障患范围，协调力量进行限期解决，安监部负责跟踪落实整改状况。4、有人工作场所存在安全隐患，整改时无需投入专用材料、设备的，当班必需当即排除。5、对设备缺陷需要专门购买或需投入专项资金排除的，由分管矿领导提出防范事故和排除隐患的措施看法，报公司办公会研究，制定整改方案。6、对不按规定时间排除安全隐患的，安监部当即下达停工、停产整改通知单。凡停工、停产整改排除安全隐患的场所，复工时均需执行验收制度程序。具体为：责任单位将安全隐患排除完毕后，写出书面验收申请附自查验收结果报安监部，安监部接到复工报告后，24小时内
11、组织验收，验收合格后由安监部出具复工通知单后方可复工。三、Bt患排查治理流程即，闭环管理工作流程：组织检查一隐患查出一收集、筛选一隐患确认一下发通知一整改处理f复查睑收一回执、销号。四、隐患查出方式（1）上级部门和矿业公司组织的各类检查中查出的隐患；（2）矿组织的各类检查中查出的隐患；（3）各业务部室组织的各类专项检查中查出隐患；（4）矿领导、各级管理人员跟班、带班和日常深入现场走动查出的隐患；（5）安监员、群监员、青安岗员”三员汇报的隐患；（6）瓦检员、班组长汇报的隐患；（7）生产过程中职工发现、汇报的隐患；（8）其他渠道查出的隐患。五、隐患收集1、走动式巡查隐患收集：各级管理人员入井走动巡
12、查时，到安全信息站领取管理人员走动式巡查考核卡（附件五），安监员、群监员、青安岗员上岗前，到安全信息站分别领取安监员安全隐患检查记录本（附件六）、群监员隐患汇报记录本（附件七）和青安岗员安全隐患汇报记录本（附件八），升井后必需认真填写并交存安全信息站，安监部安全信息站信息员，每天通过对查出所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，上传录入二号煤矿管理人员走动式信息管理系统。2、上级单位检查隐患收集：上级单位检查查出的隐患，由安监部统一签字确认接收管理，分级登记建档。3、矿井安全检查、专项检查活动隐患收集：矿井安全检查、专项检查活动（如“零点行动”）查出的隐患，参与检查部门或专业检查小组
13、对检查隐患进行收集、筛选和统一整理后报安监部，由安监部分级建档。六、隐患确认和下发通知单安监部对收集到的所有安全隐患按*安全生产隐患处罚标准（附件二）进行确认，核实隐患是否有效和属实，并依照隐患闭环管理工作流程，分别向隐患责任单位或部门下发隐患处理通知单（附表三），提出整改、复查及回执要求。七、隐患整改依照“分级负责、责任落实”的原则，责任单位接到隐患整改通知后，当即依照“五定”原则进行落实整改，隐患整改完后及时反馈信息到安监部。1、责任单位接到隐患处理通知单后，当即组织人员认真进行整改，待隐患整改完成后及时反馈信息到安监部，切实使隐患整改做到闭环管理。2、各单位主要负责人为隐患整改责任人，并
14、指定专人负责(2)未建立防火密闭管理台帐、火灾预计预报管理台帐、采空区技术管理档案；(3)未制定井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、开石山、木材厂等处的防火措施和制度，应符合国家有关防火的规定；(4)未制定喷洒阻化剂、注氮等防灭火技术措施。五、通风安全监控管理：19、未建立健全通风安全监控系统，或安全监控管理不符合以下要求：(1)安全监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置应符合设计要求，系统运作不休止、不漏报；(2)未设专职人员对安全监测监控系统进行管理、使用和维护；(3)甲烷传感器未按期调校，其报警值、断电值、复电值不确凿，监控中心未能实时反映监控场所瓦斯的真实状态；(4)当
15、瓦斯超限时，未能及时切断相关工作场所的非本质安全电源并发出声光报警；(5)定期未对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；(6)相关记录、报表内容与实际不相符。六、采掘管理：20、未建立并实施采煤、掘进管理程序，或未消除和控制采掘系统和作业中的危险源，即:（1）采掘设计未结合系统危险源辨识的结果，充分考虑潜在的风险；（2）作业规程的编制未考虑最大限度的降低作业中风险，没有针对性和可操作性；（3）巷道施工不符合设计要求，各类尺寸不在允许误差范围内；施工及地质条件变化时没有补充措施；采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构造、过冲刷带、过油井、过富水区、过空巷等没有制定专项措施；（4）支
16、护设计未选择合理的支护方式和参数，支护设施不可靠；（5）未对采煤工作面和采用锚杆、锚喷等支护的煤层巷道顶板实施监测，并阶段性做出趋势分析和判断；（6）采煤工作面安全出口不畅通；（7）未按规定制定主要采掘设备检修计划或未按计划检修的；（8）擅自开采保安煤柱或超层越界开采的；（9）采掘工作面未制定“先探后掘、先抽后采安全技术措施或未严格执行“先探后掘、先抽后采的规定。七、地测管理：21、未建立并保持地质测量控制程序，采掘作业遇有地质构造或其他异常状况时，未及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行，即：（I）矿井地质报告不齐全、不规范，未查明相邻矿井采掘状况及废弃老窑积水状况的；（2）在生产过程中
17、，地质预计预报不及时；（3）掘进给向不及时或不确凿，贯穿测量精度不符合煤矿测量规程规定或工程要求；（4）矿图不齐全，内容、精度不符合原矿测量规程的要求，或更新不及时。八、防治水管理：22、未能确凿把握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布状况，未能把握当地历年降水量和最高洪水水位状况，未能确凿评估地表水和各地下水系的风险，即：（1）未组织编制中长期防治水规划和年度防治水计划，或未制定“探、防、堵、截、排的综合防治措施；（2）井下防水、排水系统设计不合理，不能满足实际需要;（3）水文地质条件繁杂的矿井，针对主要含水层未建立地下水动态观测系统，未进行地下水动态观测和水害预报；（4）雨季前未
18、对防治水工作进行全面检查；（5）防治水设施不完善、设备、仪器配备不齐全、不完好,不符合煤矿安全规程的规定；（6）擅自开采各种防隔水煤柱或防治水专项应急预案不完善。九、供用电管理:23、未建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。即：（1）采取双回路供电，当任一回路发生故障中止供电时，另一回路不能担负矿井全部负荷，或双回路供电线路上接有其它负荷；（2）井下中央变电所、井下主排水泵房、主要通风机、地面永久抽采泵站、固定式压风机、提升人员系统未全部实现双回路供电；（3）矿井设备、电缆的选型与安装及机房碉室的设置不符合设计及相关规范、规程的要求：（4）机电设备不具备煤矿安全规程规定或行业相
19、关标准要求标志或证件；（5）供电系统及设备相关保护不齐全、不灵敏、不可靠；上述保护一般指：欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、防雷电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。（6）大型设备检修未制定专项措施；（7）停送电未严格执行工作票管理制度；（8）供用电主要场所通讯不畅通、或没有足够的照明；（9）设备监测、检修、维护不到位，不能保证设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求的；（10）设备基础管理不规范，图纸资料不齐全，未分类存档。十、运输提升管理：24、主运输（胶带运输）要建立钢绳芯胶带接头检查登记制度，提升设备运行不正常，安全设施
20、、保护不齐全、不灵敏或不可靠。上述保护主要指：打滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停、速度、断带、防纵撕、逆止、自动洒水、电气闭锁、欠压、过电流、过卷、过速、限速、松绳、防坠、斜井挡车装置及跑车防护装置、机车行车保护、指示器失效、满仓及“信、集、闭系统”等保护。25、运输、提升装置不完好，或未按要求定期检查、测试。26、运输巷道、运输胶带（轨道）、运输设备相对空间不能满足安装、检修、维护及人、车通行的要求。27、井下车场、碉室设置和环境不符合相关规程要求。28、运输提升设备技术档案、资料不齐全、不符合规范。29、运输提升设备未按规定制定检修计划或未按计划检修及检修记录不齐全的。十一、应急与事故管
21、理：30、未规范应急管理，即：（1）未编制防火灾事故、防瓦斯事故、防停电事故、防水灾事故、防顶板事故等有针对性和可操作性的应急预案；（2）未严格按程序对预案进行审批，或每3年进行一次修订;（3）未按要求组织救灾演习，或没有演习计划、演习方案及总结报告；（4）采掘工作面未配置紧急避险救生舱及急救药箱；（5）无紧急避险救生舱配置分布图及急救用品明细表；（6）井下避难碉室、紧急避险救生舱设置位置没有明显的标识。十二、越重作业管理：31、起重管理管理、操作不符合以下要求：（1）新购或维修的所有起吊机具均应经检验，具有出厂合格证：（2）井下电动起吊机具符合防爆要求；（3）所有起吊机具均应编号，建档登记；
22、（4）按国家相关规定应定期对越重机械进行检验；（5）所有起吊机具上均应标明最大起重教荷；（6）吊钩安全闩应完好；（7）应定期对起重设备及吊具进行检查；（8）起重作业人员应持证上岗；（9）高空起重作业时，安全通道畅通，非作业人员不应进入现场；（10）固定起重作业场所应张贴起重指挥手势示意图。十三、存在矿业公司或上级单位认为的其他重大安全生产隐患。附件二：*有限公司安全生产隐患处罚标隹*9业有限公司安全生产管理二十条红线险也类别等级总.也内容处罚标准安全管理A1个人违裁作业造成他人死亡者,贡任人解除劳动合同2瓦斯超限作业,隐瞒瓦斯超限者，3出门岛定监控断电位或缩小断电范围贵任者.4虚报、假报瓦斯抽
23、采砧孔fit和瓦斯抽采员责任者.5“一风吹”排放瓦斯贲住者.6瓦检员、安监员弄虚作虚报检查数据。7严重违章放炮或任存.8有意破环通风设施出任者，9“三号两闭锁.不按规程设定安装或人为造成闭钺失效，10作业规程或补充指施、零星1.程的安全技术情施未贯彻签字或伪造签字。11违反规程、措施空顶作业,按自修改桂道支护参数。12提升统车的安全保护、安全设施闭锁未按煤矿安全熄程b规定袋设或失效：扒、蹬、跳车：乘坐皮带.13采物1.作曲回风流中带电检能电气设备者,采掘I：作面及回风卷出现电气设备失爆的IS任者，14安全培训管理人员为受训不合格人员或未参与培训人员颁发培训合格证书的直接近任人.15职工接受安全
24、培训考试不合格.连续二次补考仍不合格者.16按门谓整供电系统保护悠定值，造成越被跳电的，或违反“谁停电、谁桂牌、谁摘牌，谁送电“停送电制度的更接责任人。17没彳按双程实施榇放水而进行采捌活动的,或有突然出水、透水征兆没有及时中止作业撤出人员的在接费住人。18有意或坏瓦斯监测监控、井下人力定位系统、紧急避险系统、压他自救系统、供水施救系统和通讯联络系统设备的贵住人。19安监员、瓦松贝、瓦斯抽放泵司机等班要岗位工睡惯、脱恂的。20未进行局制通风机切换，瓦斯电、风电闭锁试验而填与出网记录的.他也类别1.三W序，；侬J内容处罚标准（元）安全管理A1施工姐织不健全,没有队长和班级长带班.3000-200
25、0以上2附机抽代提问现场地I：人员是否熟悉规程精施的有关内容，假使仃两个以上的人员回史问脑百Ift大错误，视为嫌程措施未员彻到位。B3黑班干俄、班组长及各单位值班人M无故脱岗.200。TOOo以上4因“三违”被杳处而打击批复安监人员及其它检杳人员.5不按规定召开安全办公会议.而上汲安全指令不贯彻落实.6每月不机织一次全矿安全质量标准化检查.7不组织开工检查.8不组织质员、顶板、火工品、机电、一通三防、三项制度专项检件.9工公每月未组织一次职工代表检件，10矿团委每旬未组织一次青安岗员上网检杳.11挪用安全投入资金.12事故分析会提供虚假H实或材料者,13电位领导唆使职工提供假证。14对待总患玩
26、忽职守、不按要求悠收的自任者.15眼班干都、班班长、安检员、瓦检员不在近点部位，16面位工在岗位角而当班出现事故汇报不及时、处理不及时的.17闵位工从力与本工种无关的工作而导轨事故发生的.18安检员、瓦检员不在现场交接班。19安持未经培调的转岗工人上岗.20采块工作面岩石厚度大于200um,着右硬度在普氏系数4-6级以上的砂岩，石灰岩、砂质页岩等,采煤机直接破岩石没的采取放炮措施.21都道内淤泥积水.各类物丛.备件、材料码放不规范.回收的物件人依存放不及时装车外运，影响人员行走，22未按规定栩制切穿前后通风系统管理安全技术拉施的或战*后没有及时喝钺通风系统.23现程措施不齐全，！fi点和零星工
27、程的安全技术拾住没有。24采块作面前后出口.机头、机尾附近及两顺剂里商支护有障碍内.C25对查出限愚后不落实或不认爽红JS的.1000-500以上26跟班人员晚下井早升井.27不取行审批于续.Ifi自更改安全技术措施.28跟班干就、班长现场跟班躺、卧.29入井不戢安全帽、矿灯、自救器.30睨患未持除就强行付险作业.31未按矿下达的计划派学员培训.安全管理C32不按规定设置.“阻止、瞽告、指令、路标、名牌、提醒标示牌板或内容不全.1000-500以上33机电硝室入口处不挂“非工作人员阻止入内牌：船空内有人压电”设备时.入口处和喇室内不在明显地点处挂“高压危险字样的警示牌,34在井下拆开tetr.
28、撞击矿灯.换灯泡主灯下不亮.35现场条件发生重大变化未及时补充相应措施,视为无规程措施施I.36地测部门没行及时给出推进、回采工作面地般预计预报的.有地质预计预报,但没有规定相应的防范措施.38施工组织不健全，没有指定安全倒也人。39从业人员不林证上岗或证过期，40作业规程或补充措施、零星工程的安全技术措施未贸彻签字或伪造签字.D41“三大规程”和安全技术措施不货彻到楸名职工并签字.50070042临时停工再开工时，规程措施不应新图彻，43发生工伤、人身未遂事故、当班不向安监部门汇报.44发生工伤、人身未遂事故,安检员知情不报.45发牛.工伤、人身未遂邪故，超过24小时随瞒不报。46无证操作或
29、无证入井。47矿灯私自带出矿，48班中不进行“三人联笠“开工制和“四位体”安全确认.49班中不进行“三三郎理.50班中不进行“手指口述.交接班.51班中各工种未进行危险源辨见，52娱行进入警戒区。53K1.也复锭结果不及时反愦安全信息站。54遇特别地班条件或改变作业方式和支护参数未及时补充修改措施.55词位人员不在指定地点交接班.56工作时间干与工作无关的事情.57穿化纤衣服入井。58入井人力升井后当班不交13矿灯、瓦检仪或便携仪.59在地面距主、副井井U2（广场内吸烟。60词位I：按规定需向有关部门按时汇报没盯汇报的.61进入应戴安仝箱的场所而不故者.62升,入井不按规定路线行走的.63在人
30、车场乘乍不排队的.64未按规定着工装者.63参与培调人员不按时参与学习.66考试恸名顶竹.生产管理（采煤）A67实际掏的桂道与设计巷道方向、断面尺寸、断面外形不符.3000-2000以上B68大断向交织点，运输卷道维修时,没有架设稳Ia平台、掩护好附近设的和设施，20001000以上69掘进巷道后方支护不及时超过10米.C70果摘I：作面特种支护不符合战程规定.1000-500以上71综采工作面没有达到“三自、两平、两畅通”.72掘进工作囱镯杆失效越过3根.73锚杆支护巷道锚杆预紧力、锚固力合格率达不到95%,74锚杆、铺索支护的抠进工作面，无锚杆、锚索锚固力、预紧力检测工具的，视为ta周力、
31、预紧力不合格。75锚杆巷道按规定设置顶板离层指示仪，按期进行矿压观测，并及时将记录结果埴写在观测牌板上，Ai牌板或牌板无记录数据的,76应用福咬支护范修巷道时，有喷体脱落、用*离层、悬浮块体等现象不处理应用锚喷支护维修苗道足,有喷体脱落、困岩高层、悬浮块体等现象不处理.D77溜子头、足不打地锚.500-10078锚杆机用后乱扔、乱放，79维修桂道交织点,处理H顶等特别旗工时,没有指派专人观测顶板.指挥作业.处理特别状况所用材料准备不足.80在皮带Jb方作业平台搭设不桧固.81镒杆安装角度侑差大于5,铺秆间、H儿偏差大于士oo三.纵横不成我。82锯杆外露长度超规定.83钢带没有紧贴顶板,有失效的
32、锚杆.84锚咬巷道锚杆角度与轮嗔线角度或岩层夹角没有达到75.85锚改卷道锚杆锚固力、预场力唉层厚度小于设计依，86锚固剂往工作面撤运没有1.；用箱，并且有跟、坐、乱扔、损坏现象,87架设的抬棚棚梁接门不严密，构件不齐全,衲顶没有背繁背实,没有与邻架形成整体，B88I：作面支架乐死连续超过3架.2000-1000以上89悬顶前积超过规程规定要求时.未采取特别措施的或蛇然采取播施但未达到规程规定要求.C90枭煤工作面W用支护材料（柱、梁、鞋、网、护项材料）数录达不到规定瞿求，1000-500以上91软底工作面沿斜连续5根支柱钻底超过规定.92悬顶超规定,现场班组长、安监员未把握规程规定的。产理采
33、生管I煤D93在运怆机中、采煤机上以及上语作业.护常护顶不符合要求.500-10094安装I：作面开切眼顶板JK力较大处没有采取临时点柱或架棚措施.95拆除工作面支架抽出后不及时维护顶板.96运输机机头、机尾上翘、下窜.97综采工作面两端头出口人行道宽度小于0.7m.98标采两顺槽超前支护长度动态达不到5011u99两顺杷材料未进行定货啊放.100在潜水的地方无泉水坑，造成枳水.101安装工作面支架就位后没有升起支挂顶板，102报旗支架时,枪护架后缺木垛.103待拆除支架接顶不严密，有自卸现象.104待拆除支架顶梁前压力较大处支架前梁上没有摸明木或工字钢.105液JK支架初支撑力不咻,再升岛度
34、大于IOim.支架接顶不严密.梁上有浮石.106支架护舟板没有打到位,梁端距不大于570nn.107工作面片第深度达到0.9m没有超前拉架.108采煤机内外喷雾不完好,算化不好，109孔化泵站压力低于30MPa,乳化液配比浓度低于3-5.I1.OI：作面爆壁留伞懵.本枪匕段超过加，蚁人突出部分超过500-1OOnro9111液依支架排列不成戏，偏差超过5Qum。中心距茶港用过土10。“M112卷道有淞混、板水.113工作面有淤泥、枳水、架内、架间、火前有浮煤、杂物，114用板运输机（头、尾）电机和减速机、电凌林齿条、采煤机身上有浮煤.115主要牌板处无照明或照明不亮.116没有提注油专用工具，
35、并且提注油工具没有加施.117各转式点无照明或不亮，118各转软点及机尾位国内有浮煤.119安拆面轨枕间距不符合设计要求,轨枕与铁道之间连接不紧.120液收支架顶梁与顶板不平衡支护大于厂。121液Jk支架。运输机连接不完好、卡劲.122相邻支架间有明显错差，制护板高差超过三分之二.123液压支架挤架、啖架，架间空眼大于2Q（hm,124液JK支架漏液、余液.125工作面采高不符合规定.126破碎机以里支护密度不够，Si前W1.收较接顶梁、取体.127底板软时单体没有穿铁鞋，128单体自泄、无防倒绳.电输理机运管B129车辆逆向行驶，（特别状况除外）闯红灯者,200。TOOo以上130矿灯电城破
36、捡，灯头密封不产、灯圈松动、鼓眼（破碑等.131甩检漏作业.C132操作高压电气设符时，不带绝缘手套，不穿绝绿靴或不站在绝缘台上.1000-500以上133无轨股轮人车运行速度超过30kh,转弯不戒速，不鸣笛者.134无轨股轮人车未按规定超员者.135各类车辆装乍出现超宽、超高、屈瓜超长。136各类防爆乍辆.多功能车、支架撮运车司机未持证上岗。137多功能支架报运东非司机和跟车工乘坐背.138绞车旗础不按设计郎工，未做拉拔试蛤：现场无设计、试监管理牌板.139动力线拆线不解头到电缆.140煤仓门不设惚子和围栏.141机电期对内操作高压设饴的绝嫁用具不全或没行绝缘耐压检验合格证.D142皮带运输
37、机无行人过桥.500-100143电气设备检修停电时，借机作业144井上下用电没向机电部提出申请.没经批准用电.145无凯股轮材料车空载速度超过30kmh,重玻速度超过超过20k11h,146无机胶轮人乍司机、乘军人员粕身体和头或携带的器物品伸出军外,147防爆车无灭火器.灯不亮.148防爆材料车带后托箱架运材料时，车廓与后拖轮架之间未扛保险僦149用斗车运长料.长件：特别设各、材料不用专用车.150运输长料捆绑设做不标准、捆绑不住固：料两头未采取缓冲防撞措施、未用铁丝或绳食捆牢.151皮带跑偏（下层皮带磨I1.架）超过SOn或上层皮帝柒假酒货、工人清货担忧全.152胶带卷维修作业没有和司机联
38、系，附近未设设声光信号和急停开关.153皮带块上、下托轮或托辑轴承已散架没仃及时更换.154皮带暮行人恻不清理，托鞋上绅fi皮帝跳.155低压开关接线富Ih电源划进线到负荷接线或由他荷例进线到电源蒯接线.156电线外护套进入落壁小于5丽或大于I5rnn.157移动变电站、开关等乍未设采取可就的防碰撞、防翻车措施而撞坏、翻车.158乘车人力身体及所携带的工具和零件露出车外.机电运输管理D159在能自动滑行的坡道上停设备列车轨道不上可靠的制动隅（卡轨器）.500100160绞车安装不按规定进行能力核算，现场无绞车管理牌板.161转涣作业地点,不按规定对机电设备进行移交而造成被损坏或拆件（捋台）.1
39、62临时及移动线车无依、压柱，无二次保护或不合格，163纹车滚筒也油严J.大面积有油污.164使用装车生拉硬拽,拉断绞车绳.165斜卷皎车不带电或带电不带离合放车.166纹车滚筒纲绳压扁缠绳混乱、钢注绳插接不合格.167饺车淤筒中心线不与轨道中心线致（不采取防跑偏设施）。168移动式或手提式电气设需不采用专用的分和屏蔽不延燃梯套电魏.169在嫁采工作面支架阀组上坐、BK170绞车黑设别绳轮未设就使用。171开关停送电手把失灵.停电位巴不断电。172液力偶合器漏油.173发现坏车未及时升井。331通风系统内出现不合理的小联风、衢环风、微风、犷湫风、老蝶通风,或台局都通风机供多头作业的.332除尘
40、风机不使用。333主城反以设枪不灵岐.不完好.334瓦斯、氧化碳等有害气体超限及通风1e也处理过程中不听从通风人员指挥.335现场检查无防尘和放炮前后未洒水灭尘.336通风系统不合理.337放炮作业未执行“一炮三检、“三人联锁放炮制度。338在使用除尘风机时，未在正压风倚规定位置安设调理系统的.339在回采期间,抽放钻场内堆放物抖、杂物.340各种井下牌板填写不确凿、不及时.341井下各测风站（点）无测双记录牌板或不按规定填写记录。342风机（包恬除尘机）I：上身不持证、风机不挂牌,人、证、牌不,343风机看护I：Ii1.i后部通风机20-1000以上：500米以外,不能保证10分钟内扇动风机
41、，344局制通风机供风的巷道停风时没有停风记录，345双筒末端距岩巷工作面跖过10米、距煤和半煤岩套超过5米，346用非标濮材料粘补风筒破口。347务转我点洒水咬雾、放炮喷雾装皿未安设或己安设但未使用.348瓦场传感零显示数据误差超过规定.349变电所、机电用室无风窗.通三防D350瓦斯监测探头和便携悬挂位建不符合规定.500100351密闭、白巷、件风巷不及时设栅栏、提醵警标.352处理挂道I米以上而顶时，不检查瓦斯。353风口损坏不及时处理.354巷道煤尘堆积超过2u9.连续5i长）.355消防胶管和序源洒水管、消尘股管丢失。356使用的溜煤口里的块未放空.357主质例机机电队、砂调度不及
42、时通知通风、机电部门等负的人，358采块机、综抠机内外喷器不能正常使用.359推进行道接近期穿时,不认真检查对头工作面瓦斯，360建筑密闭时.铁道、电缆.管子等不及时在密闭处断开.361皮带机头、机电期室储存的灭火器材数出不足或失效.362开风门或过风门后不及时关闭.363风筒漏风严重、不及时维修.364瓦检员对贡任区域的风筒、瓦斯、监测、煤里自然发火，放炮内容检饯不细，发现问题后不当即汇报、不枳极处理。-166吊车起吊重物的行走不先呜响警殁.167品车起吊亚物的行走路畿卜方有人.168吊车使用完毕不切断电源,室外吊车使用完毕不卡好固车装置.469场面供电.配电盘不合格或刀闸开关无哉.-170
43、选燃厂车间厂房不在规定处悬挂取止吸烟的标志牌（每个）.171造煤厂车间内的设籍溜槽及其它设施扬尘.枳尘屈标472产尘区域桂灰落尘的墙面，管税.檄线根尘超标。473选煤厂胶带机头.机尾.回煤陪道.破碎机不消尘或停机不停水。174在阻止吸烟的公共场所吸烟。-175使用无齿惬不侬喊防护眼镜.地测防治水A476媒来工作面、主要开拓、求备巷道等9压长反超过20QO米的卷道未正贯穿.3000-2000以上477你来工作面、主要开拓、潴备巷道以外（向其他巷道未正确货穿.B478施I：单位不按要求打矿压观测孔.2000-1000以上479描自增、减或改变设计内容.D480新拉门卷道推进10米时，测量组对中心不
44、进行经绊仪标定.50米时,不进行二次标定.500-100181井下经纬仪导坡没有按彳媒矿测盘规程3要求进行攵测,两次测量成果不满足煤矿测显规程R要求.地测防治水D-182导线施测过程中.施I：单位不协同（如打中心眼等）影响当天中心.展线标定的.500-100483500-1000米以上克穿测显没有贯穿设计.未经地测出审批.贯穿后没有进行总结,贯穿测试触度不符合块矿测J1.t规程规定.484IUiSI：作而未产恪按测技标定的中心展线（-组点3-5个）地1：.儡差大于50品米以上时.485无故损坏中心点、导线女-186新拉门卷道,施1.单位未提前3天将卷道开匚通知单报送I：程地测.487新拉门巷道，做工单位描白更改拉门位置的。188损坏或丢失激光指向仪.489果.期工作面施工邻近断层、见煤点、拈孔、枳水区30-50米时.没有提出相应的地质.水害预报通知单，情报、
