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1、发改委（局）年度部门整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（）机构组成发展和改革委单位属一级预算单位，无下属二级预算单位。单位负责人：*o（二）机构职能1 .贯彻实施国家、省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规J拟订全*有关国民经济和社会发展、经济体制改革方案，落实行政执法责任制。2 .负责拟订并组织实施国民经济和社会发展的中长期规划和年度综合计划。研究提出总量平衡，发展速度和结构调整比例的调控目标和调控政策，研究提出社会事业发展的重大问题和政策措施，协调经济发展和社会发展的相互关系。衔接平衡主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。研究提出国民经济和社会发
2、展的战略目标和重大方针政策，加强对全*经济运行态势的预测监测、信息收集和分析研究，组织对全*国民经济和社会发展中的重大问题和热点难点问题的调查研究，及时向*政府提出建议。3 .负责组织编制全*实施跨越式发展战咚的规划，使之与国民经济和社会发展中长期规划相衔接，提出有关政策建议“组织协调全*实施藏区跨越式发展西部大开发战略的政策措施，提出重大生产力布局和资源开发的对策建议，引导和促进全*经济结构合理化和区域经济协调发展。负责研究、指导和促进市场体系的建立，制定内重要商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。4 .负责提出社会固定资产投资总规模，结构和资金来源建议。提出有关重大投资
3、政策，规划重大项目布局，安排重大项目计划建议。申报安排财政性建设资金，指导和监督政策性资金的使用方向建议。申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目。按照基本建设程序负责全*基本建设项目立项、信息、产业等项目的初步设计审查，开工报告审批或转报审查、审批工作。5 .根据国家中华人民共和国招投标法的规定，负责指导和协调招投标工作，会同有关行政主管部门共同做好招标、投标行政监督管理工作，依法查处招标、投标活动中的违法行为，确保招标、投标工作做到公开、公平、公正。承担招标投标领导小组办公室具体工作。综合管理招标投标（比选）活动。负责重大建设项目招标文件的审查和备案，监督招标投标活动，受理相关投诉，调查违
4、规行为。统筹监督国家投资建设项目招标投标合同的执行情况并组织后评估工作。负责协调招标投标平台的建设和管理，管理综合性评标专家库。6 .负责组织研究、审查、编制、上报、衔接项目的资金计划，并综合平衡项目、资金计划。会同有关部门监督、检查计划执行情况根据区域发展规划和产业发展规划，储备、包装重大项目，积极向上申报、争取协调加快推进前期工作。落实项目推进的政策措施，组织要素支持和资源配置，促进项目开工。汇总分析项目前期推进中存在的问题，研究解决方案，落实解决问题责任，并跟踪督导。7 .统筹国民经济和社会发展对能源的需求，拟订能源发展战略、发展规划和年度指导性计划，提出能源发展的目标和措施。研究分析、
5、预测预警能源供需和能源应急对策及计划管理，提出促进能源发展、能源节约、能源安全政策意见。8 .负责收集、汇总全*的经济运行情况。负责全*经济信息资源的开发管理，信息的收集、整理和发布。负责全*经济运行的预测与分析，为各级领导和部门提供决策和依据。9 .负责对国家和省安排资金项目的审批程序、建设资金使用、工程招标投标、开工建设条件、建设进度、工程质量、投资概算控制以及工程竣工验收等建设活动进行全过程的监督检查。协调、督促有关项目建设单位进行整改。10 .负责编制以工代赈规划，以工代赈项目的实施、检查监督、验收和总结等工作。11 .承担指导推进和综合协调全*经济体制改革的贲任。研究经济体制改革和对
6、外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。12 .贯彻执行国家、省、州价格法律法规、规章和政策规定，草拟相关的地方性规章、政策并组织实施。负责全*价格总水平的宏观调控和综合平衡。研究提出控制物价总水平的相关措施。参与调控价格总水平相关决策方案，提供给党委和政府决策。负责监测、分析、预报全*市场价格动态和变化趋势，并提出政策建议。负责全*境内的旅游市场价格监管工作。申报景区门票价格调整方案。指导和监管涉旅购物市场价格行为指导和规范宾馆酒店以及各类娱乐场所的价格行为。监管营
7、业性演艺团体价格行为。13 .按照价格管理权限，研究制定*管价格和收费目录及管理办法，制定并公布政府定价和政府指导价。审定、调整列入管理的商品价格和服务价格。贯御执行国家行政事业性收费项目和标准，会同财政部审定、调整列管的收费项目和收费标准。组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审险工作。对开放的商品价格和服务价格实施指导价，合理安排各种差价和比价关系。引导和规范经营者自主定价行为，指导行业价格自律。当市场商品价格和服务价格出现异常波动时。提出干预措施，待批准后组织实施。负责全*境内的各类商品价格和服务价格的明码标价工作，负责价格法律法规和价格（收费）标准的公示。负责价格法治的宣传
8、教育工作。承办或实施列入听证目录商品价格和服务价格听证工作。负责仲裁相关价格和收费的纠纷或争议。负责全*工业品、农副产品、公用事业成本监审和流通费用的调查分析。负责全*各类罚没物、赃物、拍卖物、抵押物、车辆物损等的价格鉴定认证，参与国有资产和房地产价格评估。承办*委、*政府和州物价局交办的其他事项。14 .贯彻执行国家、省、州粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规，拟订全*粮食流通和*级储备艰管理的有关法规草案、规章制度和有关政策，并组织执行。承担粮食行政执法、行政调解、行政复议、行政应诉工作，监督枪查*级储备粮库存数量、质量和安全，做好*级储备粮的监督管理工作。研究提出*级储备粮的收购、轮
9、换、抛售计划，并组织实施口承担粮食预警监测和应急贲任，负责粮食宏观调控具体工作，组织指导全辛粮食系统统计工作。研究提出全*粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划。研究提出收储、动用*级储备粮的建议，并组织实施。负责国家粮食收购任务的落实，根据上级安排部署，提出全*粮食收购价格和销售限价的实施方案，并监督执行。15 .贯彻实施国家粮食质量标准，执行有关粮油、饲料的质量法规、质量（卫生）标准，承担粮油产品质量的监督检验，协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作，贯彻落实好粮食储存、运输的技术规定，并监督执行。制定*级储备粮管理的技术规范并监督执行，负贲*级储备粮管理，指导粮食储备体系
10、建设。负责粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导农村科学储粮工作。指导和协调粮食流通基础设施建设，编制粮食仓储、加工设施建设计划并组织实施。负责粮食仓储设施的报废、占用、拆迁的审核上报工作。制定粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策性建议并督促落实。指导粮食流通市场的行业管理，会同有关部门搞好*级粮食批发市场体系建设，加强粮油市场的监管，指导并推动行业的技术改造、新技术推广运用工作。承担行业统计工作。16 .指导国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报国有粮食企业会计报表
11、及会计决算。负贲国家和省、州、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金的贷款管理。指导粮食直属事业单位管理好国有资产。17 .贯彻国家军粮供应政策，做好军供粮差价款的拨付工作，保障军队（含武警）政策性粮食供应。指导粮食系统对外经济技术合作与交流，指导粮食行业的职业教育培训工作。负责组织实施粮食等重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。18 .负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。19 .完成*委和*政府交办的其他任务。（三）人员情况总编制*名，其中行政编制数为*名，行政工勤编
12、制数为*名。事业编制*名。在职人员总数*名，其中：行政人员*人、行政工勤人员*人、事业人员*人、事业工勤人员*人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况今年财政下达发展和改革局年初预算收入*万元，执行期中追加收入*万元。全年实际预算收入*万元。（二）部门财政资金支出情况今年发展和改革局共计预算支出*万元，基本支出*万元，项目支出*万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理1.部门绩效目标制定情况我单位不断强化预算意识，实行综合预算管理，形成以单位领导支持、财务室牵头、其他委室密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟
13、踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面
14、和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施建立单位内控监督约束机制，让单位审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。2 .目标完成情况2.1 项目投资保持增长势头。项目规划申报及储备：今年申报*个，计划实施项目共*个，计划总投资*亿元。申报*年既有项目*个，计划总投资*万元，申报资金*万元；申报下年SZ项目*个，计划总投资*万元，申报资金*万元；申报国债项目*个，计划总投资*万元，申报资金*万元。储备下年拟实施项目*个，计划总投资*亿兀O固定资产投资：全社会固定资产投资完成*万元，增长*%。2.2 项目推进持续发力项目有序实施。
15、全*今年实施项目共*个，总投资*亿元。其中：今年新建项目*个，总投资*亿元，续建项目*个，总投资*亿元。其中：新建项目*个，含向上申报类和债券类项目共*个，剩余*个项目中包含按方案实施*个，基础设施建设类和产业发展类项目*个。*个基建项目和产业类项目中已开工*个（含完工*个）开工率*%,已完工项目完成验收*个。未开工*个（新下达SZ项目*个未开工，招商引资*个，灾后重建*个）。续建项目*个，已复工*（完工*个）。“骏马，蜗牛，评议有序开展。截至目前，共评定“骏马”项目*个、“蜗牛，项目*个，发送项目推进工作提示单*期。2.3 “米袋子”保障着力有效。扎实开展政策性粮油库存大清查工作。我*储备粮
16、油计划储备量共*吨（其中：州级大米*吨、青稼*吨、菜籽油*吨；*级大米*吨、小麦*吨、面粉*吨、菜籽油求吨）O截至目前，*粮油收储公司实有库存为州级大米554吨、青棵*吨、菜籽油*吨；*级大米242吨、小麦700吨、面粉*吨、菜籽油*吨。高效推进粮食仓储项目建设。一是完成*年粮食产粮大*奖励资金（叉车和托盘）采购项目，投入资金*万元，建设内容为：采购载重量为2吨的电动液压叉车*台，托盘*个。该项目于今年*月开工建设，今年完成竣工验收。二是完成*年军粮供应网点建设项目，该项目投入资金*万元，建设内容为：铺面改造*11f,办公室维修*nf,包括地面、墙面、吊顶、办公桌椅、标识标牌；购置载重量为2吨
17、的电动叉车2台，托盘*个；仓库维修*nf,包括地面、墙面、吊顶、围墙、排水沟、挡鼠板、微型消防站建设。该项目现已竣工验收并送审。三是完成上寨粮油储备库建设项目，该项目现已完成财务决算，同时圆满完成省发改委委托第三方机构开展的项目绩效评估工作。四是申报了阿坝州粮食和物资储备中心城关粮站粮食储备库建设项目，该项目建设规模*平方米，建设内容为仓房*平方米（仓容约*吨）、检化验室。门卫室、监控室等配套用房*平方米（占地*平方米，两层），晒坝、车行道、人行道及绿化*平方米，同步建设必要的辅助配套设施，购置粮储设备等。项目计划投资*万元，目前到位中央预算内资金*万元，该项目于*月*日开工建设，现已完成工程
18、量的*%：J目前正在请求上级单位解决缺资金*万元。五是实施今年粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目，目前该项目硬件设施已安装完成完毕。系统调试和具体操作培训正在有序推进。2.4 重点工作成效明显。以工代赈平稳开展。一是实施以工代赈项目*个，分别为：1.今年中央财政衔接资金以工代赈项目（*村），总投资*万元，其中：中央衔接资金*万元，该项目已完工，正在组织*级验收，资金拨付共计*万元，发放劳务报酬*万元，组织当地*人参与务工；2.今年以工代赈示范项目，总投资*万元，其中：中央衔接资金*0万元，目前正在施工中，资金拨付共计309.18万元，发放劳务报酬78.39万元，组织当地*人参与务Xo二是推
19、广以工代赈方式实施项目*个，总投资*万元，5个项目都通过以工代赈村民自建方式进行建设，组织务工人数*余人，发放劳务报酬*万元。三是按照州发改局要求，完成了我*个欠发达*域托底性帮扶工作十条措施、重点任务、重点项目、重点产业等相关信息编制报送。四是申报下年SZ项目才个，计划总投资*万元，申报资金*万元；成功下年以工代赈项目2个*万元。能源工作持续向好。集中式光伏开发方面，依托成都勘查院对我*资源进行普查，初步勘查*个点位，330万kW光伏资源储存。拟对*乡“光伏+N”6*MW光伏项目进行开发，计划总投资*亿元，装机规模*万kW（其中30万kW通过1回220KV线路接入*变电站并入主网；剩余*万k
20、W通过1回220KV线路接入绰斯甲水电站并入主网）；现已完成场址敏感因素排查、基本草原调规等工作；项目计划下年3月开工，下年*月投产。分布式光伏开发方面，建设4个分布式光伏，国家电网公司建设2个，国资公司建设2个。国家电网壤塘分公司负责接入方案审批及获取州电力公司的消纳意见，政府负责用地保障，现已完成选址、前期要素核查，目前正在招标阶段计划。水电开发方面，为实现绰斯甲河流域滚动开发，充分发挥送出通道优势，形成水电建设带动新能源开发的多能互补格局，全面重启上寨水电站项目前期工作，上寨水电站计划装机容量*万千瓦，总投资约*亿元，结合*省多能互补电源建设的激励措施，新能源装机容量按照水库电站装机容量
21、进行1:1匹配。力争”十四五”期间实现项目核准。*水电站可研报告已完成编制，规划装机容量*万千瓦，总投资*亿，争取下年核准“绰斯甲水电站总装机容量*万kW,正常蓄水*m。单独运行时，年均发电量*亿kWh,计划*年*月首台机组投产发电，*年*月全部机组投产发电。价格认证收费和监测调控工作常态化开展。截至目前，价格认证中心办理涉刑案件*件，标的金额*元；价格认证存量案卷录入系统内录入*年一*年涉刑存量案件共计*件。2.5 援建工作有力有序。今年，借力援建帮扶，分别实施浙江、绵阳对口支援项目*个*万元、14个*万元。2.6 灾后重建工作凝聚有力。一是明确时间节点任务。全面梳理*个重建项目，按照贲任+
22、清单+限时办结制，倒排项目工期，细化工期节点，编制了限时办结倒排工期表，逐一盯对、逐点检查，确保灾后恢复重建工作高质高效推进。二是扎实推进农房重建。灵活采取“统规自建、统规联建”等方式，组织技术过硬、经验丰富的施工队与农牧民投工投劳相结合，分区域落实监理全程监管施工质量，各专项小组常态深入开展督导检查。在7月底，*户农房重建主体全部完工。*月全面进入室内装修、庭院建设和风貌改造“*月底全面竣工，补助资金全部兑现。三是聚焦项目抢抓进度。聚焦*个重建项目，倒排工期、挂图作战，严格落实“一个项目、一名领导、一个专班”的运作方式，强力推进项目建设。截至目前，*个规划内项目开工*个，完工*个，累计完成投
23、资*万元，投资完成率*%。完成项目验收*个，完成项目结算审核*个。*个地质灾害项目全部完工，累计完成投资*万元，投资完成率*%,完成项目验收*个，完成项目结算审核*个。四是统筹资金加快支付.规划内项目*个，计划总投资*万元。截至目前，到位资金*万元，资金到位率为*%。累计完成支付*万元，资金支付率*%。地灾类项目*个，计划总投资*万元。截至目前，到位资金*万元，资金到位率*%,累计完成支付*万元，资金支付率*%“五是监督检查提升质效。灾后恢复重建纳入年度考核，确保各项工作落地落实。坚持“关口前移”，未雨绸缪压紧压实责任。*乡相关监督检查主体单位之间联系沟通、信息共享、工作衔接，对农房重建、项目
24、推进、安全生产等方面进行了全方位无缝的督导检查，发现问题点对点地发出工作提示单，坚持每周制发工作通报，对项目推进滞后的标红提示，截至目前，制发通报*期，发出提示单*次，督查通报*期U开展了*次灾后重建专项督查，现场技术指导*余次，并针对问题下发整改通知*次。3 .预算编制情况今年财政下达发展和改革局年初预算收入*万元，执行期间根据工作安排和开展情况追加收入*万元。全年实际预算收入*万元，年末无结转结余。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费
25、，严格编制“三公经费”预算，压缩公共业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作.4 .执行进度情况今年财政下达发展和改革局全年预算收入*万元。年末无结转结余，单位执行进度为100%,达到预期目标.5 .预算完成情况今年财政下达发展和改革局全年预算收入*万元。年末无结转结余，单位执行进度为100%，达到预期目标。发展和改革局单位今年“三公”经费财政拨款预算数*万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费*万元（公务用车运行维护费*万元，公务用车购置费*万元）。今年公务用车购置及运行维护费预算数为*万元.较今年预算经费*万元，减
26、少*%。今年我单位政府采购一辆公务用车合计*万；今年我单位通过政府采购*文旅融合发展示范基地规划设计编制项目合计*万兀。6 .违规记录等情况无。（二）结果应用情况绩效目标填报执行了*省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据*财政局要求，我单位成立自评工作小组，组织实施本单位*年绩效管理自评工作。信息公开情况。按照财政要求，及时在
27、预决算批复后20日内，在人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪检监察、巡察等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料3严格遵守中央八项规定及省市*有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证我单位各项工作的正常运转。四、评价结论及建议（一）评价结论我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制
28、、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我单位将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。根据今年部门整体支出绩效评价指标体系评分，得分*分，绩效评价结果合格。（二）存在问题1.预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但预算编制的精准性有待进一步提高，2.是对部门整体支出预算评价工作不够重视，没有把预算财务分析作为常态化工作。（三）改进建议1 .加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习预算法项目支出绩效评价等文件精神及相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识。2 .提高预算编制的可操作性，强化预算执行约束力，尽量减少预算调整。
