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1、检查排污单位自行监测的清单排污理位是否制定了自行黠测方案律污许可证敦明的自行IS测信息是否与自测指南一致告知企业及时办理变更许可证告知企业及时办理延续许可证排污许可证是否在有效期内州1RM里*.-H:监泅方案中监测点位是否缺少主要排放口监测方案中的监测指标是否缺少许可排放的污染物否S问排污单位是否开展了自行监测自动监测点位,指原是否符合自行监泅技术指南要求微放口或许可擅放量的污染物未开展监测.委托监测报告是否加藕CMA童为监展问定行开在题判自测存自承担手工监测的排污威位监测活动是否存在大问题4三Fg表-HI否排污单位是否保存了原始监测记录许可排放量的污染卷指标公开数据是否与监测站果政是否发现监
2、测数据造假弄虚作假的或宗1、检查要点排污许可证我明的自行监测信息与排污单位自行监测技术指南的一致性;自行监测方案制定的规范性和完整性；自行监测开展的规急性和全面性；自行监测信息公开的及时性、完整性和一致性.2、检查流程3、检杳清单排污单位自行监测检杳内容细化表项目检查内容说明一、自行监测方案制定情况1、自行监测方案中监测点位、指标、频次是否符合自行监测技术指南要求2、自行监测方案是否包括执行排放标准及限值，执行排放标准及限值是否正确3、自行监测方案是否包括样品采集和保存方法，样品采集和保存方法选择是否正确1、自行监测方案是否包括监测分析方法，监测分析方法选择是否正确监测方案中列出多个适用的方法
3、或仪器不判定为问题，但鼓励企业仅列明实际使用的方怯和仪器5、自行监测方案是否包括监测仪器设备，监测仪器设备选择是否正确6、自行监测方案是否包括质控措施，质控措施是否合理二、自行监测开展情况1、排放口监测点位规范化设置(1)排放口是否有信息标志牌在排放口或监测点位处均可(2)监测平台设置是否符合标准要求平台大小、护栏、辅助设施等(3)监测断面位巴是否符合标潴要求(4)废气监测孔开设是否符合标准要求(5)废水垠槽设置是否符合标准要求2、手工监测(1)监测点位、监测指标、监测频次是否符合自行监测方案或自测指南要求按照自行监测方案开展监测但自行监测方案与应执行的自测指南要求不一致的，应要求企业及时变更
4、监测方案(2)委托手工监测(含分包项F1.)委托监测报告是否加盖CMA章检查时应确认CMA在有效期内委托监测指标是否超出被委托单位资质范围对照资质认定附表逐项对照检查监测报告质量H.监测分析方法是否符合相关标准要求1).监测仪器设符是否符合相关标准耍求C.是否有相关质控信息(校准、平行样、空白样、加标回收、质控样)d监测结果表征等是否符合相关标准要求。.监测报告是否经级审核f.报告签发人是否与资质证书载明的一致监测原始记录a.是否提供规范的样品采集记录或现场测试记录无法在检查期间提供的视为未提供b.是否提供规范的样品交接记录C.是否提供规范的样品分析记录d.是否提供规范的质控措施记录(3)排污
5、单位手工自测监测人员是否具有经过相关技术培训，具有相应能力对照培训证书、通知等相关证明材料检查实脸室环境是否满足要求仪器设备是否在检定/校准有效期内监测原始记录是否完整、规范3、自动监测自动监测设备安装联网点位及监测指标是否符合自测指南要求仅针对重点排污单位(1)废水自动监测安装是否符合要求对照HJ353检查，采样管线不超过50m,配备符合规范的水质自动采样堆元等监测站房是否符合要求对照HJ353检查仪器运行参数、闻:程设置与管理是否符合要求对照HJ355检查运维是否符合要求a.水污染源自动监测仪器使用的各种标液和试剂是否在有效期内对照HJ355检查b流量计是否经过检定/校准，检定/校准证书是
6、否在有效期内对照HJ355检杳C.标样核查和校准记录是否规范时照HJ355检查d.实际样品比对记录是否规范对照HJ355检杳a运行工作检查表是否记录并规范对照HJ355检查(2)废气自动监测安装是否符合要求对照HJ75检查，伴热管线不超过70m,无U型管等监测站房是否符合要求对照HJ75检查仪滞运行参数、量:程设置与管理是否符合要求对照HJ75检查运维是否符合要求a.是否有仪器运行管理规程对照HJ75检查b.是否按规范对CEMS定期巡检，是否有巡检记录,记录是否规范对照HJ75检查c.是否按规范对CEMS定期校准(分析仪、全系统)，是否有校准记录，记录是否规范对照HJ75检瓷d.是否按规范对CEMS定期校验，是否有校准记录，记录是否规范对照HJ75检查三、监测信息公开情况1、公开的监测数据与监测结果是否一致2、监测结果公开是否及时出具监测报告5个工作日内3、监测结果公开是否完整（包括全部位测点位、采样时间、污染物监测指标及浓度等）
