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物业公司财务开支审批权限及程序1、公司各部门及管理处的一切费用开支和支付对外款项，必须经公司总经理或授权人审批、签字同意付款方可支付。2、付款原始凭证需注明事由、经办和证明人签名及总经理或授权人签署审批意见，如有不真实或审批手续不全的，财务人员应予指出并且不予支付或报销。3、对外支付2000元以上的工程款项，应报职能部门，由职能部门组织对外订立合同，工程完工后，使用部门在验收单上签字认可，并按合同规定的有关条款付款，财务部门做好合同执行注销记录。4、各部门有权审批200元以内的日常另星开支（急修除外，手续后补办卜业务招待费不属于日常开支范围，各部门及管理处需要使用业务招待费时，应事先填写业务招待费使用申请单，经总经理批准后方可开支。5、公司各部门及管理处需更新或添置固定资产、低值易耗品时，需填写申购预算，报办公室统一调剂后。确认需新购，报总经理审批，然后由办公室负责统一采购，设备管理部门验收，使用部门领用。
