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1、公司人力资源建设内控手册1人力资源管理目标（1）加强人力资源管理，从招聘、培训、晋升、绩效考核到离职，确保执行程序符合国家法律、法规，避免和减少劳动纠纷的法律风险；（2）及时、合理地配置人力资源，确保员工队伍结构、素质与企业发展目标相适应；（3）建立良好的人才培育机制，提升员工整体素质和能力水平，培养和打造管理和技能人才，为企业发展提供人才支撑与保证；（4）建立公平有效的约束与激励机制，充分调动员工工作积极性，更好地为企业生产经营服务，推动企业重点工作的顺利进行和战略目标的顺利实现。2人力资源主要风险（1）如果人力资源管理制度不健全，不符合国家法律法规，将导致劳动纠纷增加，影响企业正常的经营生
2、产秩序；（2）如果员工招聘工作制度不健全，员工招聘的数量或质量缺少合理的控制与管理，影响企业员工队伍的质量，无法满足企业发展对人力资源的需求；（3）如果培训需求分析不准确、培训计划执行不到位、培训效果不达标，导致企业人力资源不足，不利于企业的发展；（4）如果岗位任用违反选拔、聘用程序，给企业内部造成负面影响，管理不到位，影响干部队伍建设，阻碍企业有序发展；（5）考核体系不健全，缺乏有效的约束与激励机制，影响工作绩效的提高,挫伤员工工作积极性，增加企业人工成本。(1)外部招聘控制流程业务流程图控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1 .各部门根据业务发展情况提出人员需求，填写
3、人员需求明细表；2 .招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析。综合管理部相关部门低岗位管理办法招聘计划书D23 .招聘主管确定招聘需求和招聘方式；4 .综合管理部主任编制招聘计划书综合管理部低岗位管理办法（参照XX文件）招聘计划书D35.选择合适的媒体对外发布招聘信息。综合管理部低招聘计划书D46、招聘在收到应聘者简历后进行筛选。综合管理部低D57、招聘评议小组（相关部门）进行面试笔试等考察程序，提出录用建议；8、录用决定经分管领导审批后由招聘主管发布录用通知。综合管理部招聘评议小组中招聘录用人员审批表业务流程图员工培训管理流程总经理分管领导综合管理部相关部门人力资源f度培训需二知1.部下发年
4、R计划通各部门填报培训需求计划I人力资加-求计划并意5部71.尽而提出初步见确定年度培训计戈IJ组织实施培训效F培训项目r果评价培训费用训资才T报销，培斗归档J控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1、各部门培训需求计划须由分管领导审批；2、综合管理部审核，分管领导批准；3、公司主要领导最终审定确认。综合管理部无低部门培训需求计戈I、公司年度培训计戈UD24、各业务部门配合综合管理部组织实施培训项目；5、培训效果评价。综合管理部无低培训通知、签到表、培训效果考评表D36、培训费用列支及培训资料归档。综合管理部、各业务部门财务成本部低培训费报销单业务流程图控制事项控制活动控制
5、主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1、业务部门提出干部配备需求，经党政主要领导批准后由干部管理部门组织民主推荐；2、党政联席会讨论酝酿。党政主领导综合管理部低干部配备需求表、民主调查记录、党政联席会记录D23、干部管理部门组织考察；4、党政联席会讨论决定。如需要上报上级组织审批或备案。5、任前公示；6、办理聘任手续。综合管理部低组织考查表、党政联席会记录、公示、聘任报告D37、日常培养、考核及管理。综合管理部低月度/年度考核表业务流程图控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1、部门依据部门职责、岗位说明书、年度KPI指标等资料填报业绩考核表。2、综合管理部汇总、审核经济
6、运行数据和各部门的业绩考核表，进行统计分析，初步提出考核意见。3、综合管理部召开绩效考评会，讨论并形成考核意见。公司领导、综合管理部、相关部门无低绩效考核办法D21、对员工绩效考核扣分比较大的必须有相应的依据。2、绩效考评表送交总经理审批。6、员工绩效考核结果进行公示和反馈。公司领导、综合管理部、相关部门无低考核表公示业务流程图控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1、退休人员公示经部门相关人员审核部门领导审批。2、辞职报告经本人和部门领导签字确认。3、解除劳动合同报告经部门领导审核分工会会签分管领导批准后实施。综合管理部分工会低XX公司离职管理规定终止或解除劳动合同通知书员工辞职报告员工离职审批表D25、及时安排特殊工种离岗体检。6、离厂手续经相关部门签字交接后才能离厂。综合管理部用人单位低员工离职通知书员工工作交接清单离职体检报告4人力资源管理制度(1)中华人民共和国劳动法；(2)中华人民共和国劳动合同法；(3)中华人民共和国社会保险法；(4)XX公司劳动合同管理规定(动力配套(2015)55号参照执行XX公司管理办法)；(5)XX公司中层干部管理办法；(6)XX公司劳动纪律管理规定；(7)XX公司考勤管理规定；(8)XX公司员工奖惩办法；(9)新聘员工、转岗员工见习培训及评价管理办法(10)XX公司员工离职管理办法；(11)XX公司岗位管理办法。
