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1、内部审核检查表（人力部）2023年7月24日NO.1儿CX-05-02受审核部门人力资源部部门代表审核地点会议室检宣结果序号审核内容和方法审核依据审核记录符合不符合5.3组织内的育位设25如何？职责和权限如何解J分派、沟通S三5?GB/T19001-2016公司体系文件1、部长：人力资源部主要负责：人力资源管理、教苜培训管理等.职友清晰、明确，基本满足文件要求.2、部门职责得到沟通，员工知晓自身应所担的工作任务和权利范围.3、为适应信息时代的高速发展和企业需要，公司定期对专业技术人员及员工进行质里音理及接收新产品培训、专业技术知识培训等，不断提高了人员的业务素质和管理水平,人力资源基本满足要求
2、.6.21、分解本部门的质量目标是什么？2、分解的目标是否能达到要求？1、质量目标在各部门进行了分解,本部门质量目标为：网附划完成率100%;人员称职率90%;绩效考核达标率90%.对此部门制定了具体实现措施.2、2023年6月商务运营部对公司各部门的质量目标进行了考核，能够达到目标要求，上述目标均已实现.7.1.2人员能力及配置情况？1、经策划确定公司所需的各卤位、角色，明确了诸位任职要求和询位职责，形成了相关文件.直到岗位人员任职要求明确了各级人员的任职能力要求，规定基本满足要求.2、公司现有员工258人，其中高级工程师77人；工程师84人。顷士研究生28人.人才济济，实力雉厚.3、抽亘人
3、员资格：李国盛、刘金昌、杨光等3人，均为本科,学士学位毕业，本行业工作5年以上,满足要求。以上人员经考核，能力满足育位要求.NO.22023年7月24日儿CX-05-02受审核部门人力资源部部门代表审核地点会议室检查结果序号审核内容和方法审核依据审核记录符合不符合7.2组织瞩定人员所需的能力有哪些？组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？为获取所需能力采取了哪些措施？是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？GB/T19001-2016和公司体系文件1.直到：公司编制的任职资格标准规定了:公司的员工分卸班有不同的教育、培训经历,经考核合格、结合实际工作经验提供与其技能相适应的工作育位，每年对
4、全体员工均进行两次考核，定期组织培训I,确保从事影响产品质的工作人员是称职和胜任的.2、直到人力资源控制程序对各岗位人员从教育、培训、技能、经验等方面做出了规定.3、公司对员工的所受到的赦育,接受的培训和所具有的经睑和技能四个方面评价人员的能力，直，2023年6月人力资源部对在岗的员工进行了人员能力评定考核，抽直人员能力评定考核表：张文超、宫宇、吴冬、韩宇等人员的考核记录，经按考核标准评定，胜任本职工作能力满足试位要求.基本能然胜任.7.3员工是否怠识到:a）质量方针;b）相关的质目标；C）他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处；d）不符合质量管理体系要求的后果.5、查到（2023年度培训it划情况，部长介绍说体系运行以来，进行了培训1.培训内容包括：管理体系标准培训、文件编写培训、询位技能培训、内审员培训I等方面，明确了培训时间、地点、教师、参加人员、培训内容、考核方式，验证等.直公司制定培训计划和培训记录，包括上述方面培训.6、在培训记录中记载了培训的有效性评价，总体来看，培训是有效的和适宜的.7、建立了员工档案.通过培训使全体员工质量意识得到了提高,明确了自己的质量职责审核员：审核组长：
