企业财务管理制度内部控制制度整合篇

1、北京全聚德烤鸭股份有限公司财务内部控制制度目录一,财务会计管理组织制度3企业财务管理制度,内部控制制度整合篇北京全聚德烤鸭股份有限公司财务内部控制制度目录一,财务会计管理组织制度3财务系统设置3财务管理规则7股份公司本部与下属分店,分公司。

2、第一章财务人员岗位职责一,会计岗位职责范围1,认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度,确保财务工作的合法,合规,2,建立健全管理中心各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行,3,采取切实有效的措施豹醛孵帚顾胁非狐棋耀脖做脱力单纱。

3、牡丹江恒丰纸业股份有限公司,2011年度内部控制制度自我评价报告,牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告董事会申明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和。

4、深圳市飞马国际供应链股份有限公司,截止2010年12月31日内部控制有效性的评价报告,根据公司法,证券法,企业内部控制基本规范,财会20087号,深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引和公司内部审计制度等有关法律法规和规范性文件的。

5、20112,五洲松德证专字20112,0230号,内部控制鉴证报告,特变电工股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的特变电工股份有限公司,以下简称,贵公司,管理层2010年内部控制自我评价报告涉及的与2010,年12月31日财务报表。

6、云南云维股份有限公司,2011年内部控制评价报告,云南云维股份有限公司全体股东,云南云维股份有限公司,以下简称,公司,作为中国证券监督管理委员会2011年A股主板上市公司实施内部控制规范试点企业之一,按照中国证券监督管理委员会关于做好上市公。

7、福建三钢闽光股份有限公司,截至年月止,内部控制鉴证报告,天健正信审,专字第号,天健正信会计师事务所,内部控制鉴证报告天健正信审,专字第号福建三钢闽光股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的福建三钢闽光股份有限公司,以下简称三钢闽光公。

8、保定天威保变电气股份有限公司,2011年度内部控制评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实,准确和完整,没有虚假记,载,误导性陈述或者重大遗漏,保定天威保变电气股份有限公司全体股东,保定天威保变电气股份有限公司董事会,以下简称,董事会,对。

9、信永中和会计师事务所,北京市东城区朝阳门北大街联系电话,号富华大厦座层,传真,内部控制审核报告,合肥美菱股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了合肥美菱股份有限公司,以下简称,美菱股份公司,董事会对年月日与财务报表相关的公司内部控制有效性。

10、深圳市飞马国际供应链股份有限公司,截止2011年12月31日,内部控制鉴证报告,信会师报字2012第310067号,内部控制鉴证报告信会师报字2012第310067号深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的深圳市。

11、深圳市飞马国际供应链股份有限公司,截止2011年12月31日内部控制有效性的评价报告,根据公司法,证券法,企业内部控制基本规范,财会20087号,深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引和公司内部审计制度等有关法律法规和规范性文件的。

12、北京全聚德烤鸭股份有限公司担保事项管理制度企业财务管理制度,担保事项管理制度北京全聚德烤鸭股份有限公司担保事项管理制度第一章总则第一条公司对外担保是指公司作为保证人与债权人约定,当债务人不履行偿还业务时,保证人按约定履行债务或承担责任的行为。

13、内部控制鉴证报告,广会所专字2012第11006690139号,路翔股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了路翔股份有限公司,以下简称,路翔股份,管理当局对,2011年12月31日与财务报表编制相关的内部控制有效性的认定,路翔股份管理当局。

14、年内部控制规范体系建设,黑龙江北大荒农业股份有限公司,2012年内部控制规范体系建设实施工作方案,根据中国证券监督管理委员会上市部关于做好2012年上市公司建立健全内部控,制规范体系监管工作的通知,上市部函,2012,86号,中国证券监督管。

15、华兰生物工程股份有限公司内部控制鉴证报告大华核字号大华会计师事务所有限公司,地址,中国北京海淀区西四环中路号院号楼层,邮政编码,电话,传真,华兰生物工程股份有限公司截止年月日内部控制鉴证报告,目一,内部控制鉴证报告,录,页码,二,附件华兰生。

16、浙江新安化工集团股份有限公司董事会,内部控制的,浙江新安化工集团股份有限公司七届九次董事会会议材料,新安化工集团股份有限公司董事会,关于公司2011年度内部控制的自我评估报告,本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载,误导性陈。

17、广东太安堂药业股份有限公司内部控制自我评价报告,广东太安堂药业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告,为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康持续发展,保护投资者合法权益,保证企业经营管理。

18、企业内部控制及案例分析,目录,内部控制认识误区我国企业内部控制规范体系内部控制要素及案例分析内部控制制度建设及其案例分析,课程安排,4,内部控制的认识误区,误区1,内部控制,内部控制制度误区2,内控仅是管理层控制,与治理层及员工无关误区3。

19、合肥美菱股份有限公司董事会,关于2011年度内部控制的自我评价报告,本公司及董事会全体成员保证报告内容真实,准确和完整,并对报告中的虚,假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任,根据财政部,证监会,审计署,银监会和保监会五部委联合颁发的企业内。

20、四川圣达实业股份有限公司,2010年度内部控制自我评价报告,四川圣达实业股份有限公司二一年度内部控制自我评价报告根据财政部,证监会,审计署,银监会,保监会五部委联合发布的企业内部控制基本规范和深交所上市公司内部控制指引的有关建立现代企业制度。