商超结算流程

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10、1,财务内控签审流程指导表,编制,集团财务部,2011年修订,一,原材料五金采购业务签审流程,3,原辅材料五金采购程序,供应部价格委员会总经理财务,供应部月底提出下月采购预案,原辅材料采购预案,部长副部长签字,研究并形成意见,1,原辅材料定。

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20、各部门与财务部相关的工作流程,目录,一,商品采购结算流程1,商品采购付款流程2,收货结算流程,购销,代销,翻单,赊销,1,购销商品采购结算流程,2,代销商品采购结算流程,3,翻单,赊销,采购结算流程二,物料采购结算1,物料采购付款流程2,收。