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1、XX区人民医院仓库物资进销存的管理规定为进一步规范我院仓库物资的管理，完善物资进出仓库的相关手续及流程，借鉴上级业务部门的管理经验及做法，结合我院的实际，经院领导班子研究，特制定本管理规定，请各相关科室认真贯彻，严格执行。1、按财经管理要求，建立物资（数量、金额）进销存明细帐，每天根据物资的出入库凭证，按物资的种类登记物资进销存帐日记帐，每半年打印一次帐簿，按规定装钉成册保存。2、物资验收必须凭供应商的“送货单”和“物资采购审批单”清点物资，并核查“两单”的准确性（送货单要有供应商名称并加盖公章、物资名称、规格、数量、单价、金额、送货人签名、收货签名；审批单要有申请人或仓管员、科主任、分管院长
2、、院长、采购员签名），确认无误后，根据物资作价的规定对物资作价填制“验收入库单二经开票人、物资验收人、采购人、复核人（科主任）签名，由开票员将“送货单”的财会联和“入库单”（每月汇总）一齐上交物资会计核查。3、物资出库要凭科室的“申领单”，由开票员填写“出库单”,经物资保管员核对并清点物资，核实无误后，交开票人、物资保管员、领用人签名，由开票员负责将“出库单”的财会联（每月汇总）上交物资会计核查。4、物资进销存原始凭证与帐本的管理。仓库参照会计档案的管理要求，把财会核查无误的送货单、验收入库单、出库单进行归档管理，各类明细帐、单据要分类、分单位汇总装钉成册保管，保存15年，超过保管期限的原始凭
3、证、帐本必须经医院批准后才能销毁。5、购物发票的管理。发票（包括总务科购物发票、药剂科购物发票、设备科购物发票）由采购员负责签收，签收后必须认真审查发票（包括购货单位名称、品名、数量、单价、金额、收款人、收款单位盖章）的完整性，并附上“送货单”（收款联）及“验收入库单”，经采购人审核签章（签经手人）、保管员审核签章（签验收人）、科主任审核签章（签证明人）后，由采购员上交物资会计核查。6、物资季度盘点管理。每季度按规定时间由财务人员监督物资管理科室组织人员对库存物资进行清点查对，并按实际的入库价格计算实存物资金额，经盘点人、保管人、计价人、科室复核人、科主任签名后，上交物资会计核查。7、物资价格的管理。各库房必须严格执行有关物资作价规定,药品及卫生材料由开票员负责定价，药品作价按有关药品的作价规定顺加作价（西药进价加15%,中药进价加25%）,卫生材料作价按XX市非营利性医疗机构医疗服务价格的规定顺加作价（1000元内的进价加10%,1000元以上的部份加收8%,单件材料最高加收不得超过800元）。8、本管理规定自2009年8月1日起执行。
