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医院财务科工作制度1、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律、财会人员要以身作则，奉公守法，与一切贪污盗窃违法乱纪行为作斗争。2、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是无计划开支坚决杜绝。对临时必须的开支，应按审批手续办理。3、按要求、正确及时编制年度和季度的财务决算。4、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由本院经手人，验收人和主管负责人签字后，方能报销。空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经院长和指定人批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。5、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，控制呆帐。6、财务部门应与有关科室配合，定时对设备、家俱、药品、器械等固定资产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。7、每日收入的现金要当日送存银行。库存现金不得超过银行的规定定额。出纳员不得以长补短。如有差错，要及时报告，找出原因，以防再错。8、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，按主管部门规定办理，应妥为保存。
