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1、第二讲 IATF的过程方法,IATF16949过程方法培训课件,过 程,顾 客 要 求KCC/KPC资 源法 律 法 规,输入,输出,合格的产品满意的服务符合的文件,规定过程实现的方法途径和步骤,程序,监视测量,产品特性过程特性,过程绩效,一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动,1.1、过程,过 程顾 客 要 求输入输出合格的产品规定过程实现的程序产品,典型的过程模型,1.1、过程,典型的过程模型输入输出转 换管理资源测量 目标改进行动,组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”,1.2、过程方法,步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N管理过程过
2、程（活动）支持,过程化管理,1.2、过程方法,过程化管理输入输出过程程序控制方法过程的有效性过程的效率产,输 入,输 出,组 织,过程(Process),1.2、过程方法,输 入输 出组 织过程(Process)1.2、过程方,图2：本标准的基本结构适用PDCA循环示意图（注：括号中的数字表示本标准的相应章节）,接下一页,产品包括：硬件与流程性材料（有形）产品交付中、后的服务；服务主要指服务行业所提供的产品（无形）,1.3、IATF过程结构,领导作用支持和 运行策划绩效评价改进质量管理体系质量管理,就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。 包括： COP过程：顾客导向过程 SP过程：支持过程 M
3、P过程：管理过程,1.3、IATF过程分类,就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。1.3、IATF过程分,9,1.3、IATF过程分类,9 实现顾客/输入输出顾客/管 理 过,这是一个过程接口 组织外部环境 输入(I）接口 组织外部环境 输出(O）,1.4、COP过程分析,OI组织这是一个过程1.4、COP过程分析,为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）,1.4、COP过程分析,21234输入（I）输出 （O）1,过程是有层次的,1.4、COP过程分析,输入计划和产品设计过程设计产品和反馈/评审输出12345FM,为支持过程，指支持COP
4、过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）,1.5、SP过程分析,组织 21234输入（I）输出,指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）,1.6、MP过程分析,输出 （O）输入（I）输入（I）输出 （O）输出,15,输入,计划和项目确定,产品设计和开发,过程设计和开发,产品和过程确认,反馈/评审纠正措施,输出,1,2,3,4,5,阶段评审,阶段评审,阶段评审,阶段评审,1.6、MP过程分析,15输入计划和产品设计过程设计产品和反馈/评审输出12345,16,2.1IATF推荐顾客导向过程 “章鱼图”模式
5、,I,I,O,O,1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品 实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈,162.1IATF推荐顾客导向过程 “章鱼图”模式 ,1.顾客要求确定2.产品/过程设计3.产品/过程设计确认4.订单评审5.生产制造6.交付7.销售/支付8.售后服务,2.1IATF推荐顾客导向过程 “章鱼图”模式,1.顾客要求确定顾客得到需要的产品 OIOIO,18,输出 填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系,输
6、入 填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等,使用的关键准则是什么？（测量/评估） 填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标,如何做？（实现） （方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明,谁进行？ （能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等,使用什么方式？ （材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明,过程 填写COP或过程名称,2.1IATF推荐顾客导向过程 “乌龟图”模式,18输出 输入 使用的关键准则是什么？（测量/评估） ,输出 PPAP资料和合格产品,输入 技术规范
7、开发协议 适用法规 成本要求 战略计划 服务要求 以往经验 交付要求 KCC/KPC ,使用的关键准则是什么？（测量/评估） 设计目标 质量目标完成进度 开发成本开发业绩 .,如何做？ APQP 产品设计程序P-FMEA 多方论证方法DOE QFD样件控制计划 防错法 .,谁进行？ 技术人员 工程人员营销人员 财务人员质量人员 管理人员技能资质培训 ,使用什么方式？ CAD CAM检验试验设备 试制设备试制材料 供应商清单试制场地 ,过程 过程设计,2.2IATF推荐顾客导向过程 “乌龟图”模式,输入 使用的关键准则是什么？如何做？ 谁进行？ 使用什,过程标准化,过程改进,YES,过程分析,合
8、理化？,NO,寻求最佳实务-Best Practice,效果确认,YES,NO,日常管理/过程监测,过程再造(BPR),2.3过程改进模式,过程标准化过程改进YES过程分析合理化？NO寻求最佳实务效果,过程绩效和有效性,质量目标,质量方针,数据分析,过程监控和测量,知识管理,过程改进,经营理念,2.4过程监控和测量,过程绩效和有效性质量目标质量方针数据分析过程监控和测量知识管,COP1市场营销,顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数,评价/监控,电话/传真/电脑/国际互联网,主导：市场营销部,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,市场营销输入COP1市场营销销售额输出程序/方法顾客满意度
9、评,合同正式订单,输入,COP2合同评审,合同评审表内部销售订单/包装卡,输出,评审及时率,评价/监控,电话、传真、电脑、打印机、评审单、合同章,主导：市场营销部协助：各相关部门,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,合同输入COP2合同评审合同评审表输出合同/订单评审控制程序,COP3过程设计,统计技术、测量系统分析、计算机网络技术、CAD软件、办公软件等、以往类似产品的设计资料、设计标准、检验/试验设备,主导：技术部,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,顾客要求输入COP3过程设计特殊特性清单输出产品质量先期策划,COP4产品生产,1、台钻、车床、滚齿机、滚 丝机、铣床、磨床、组装线
10、、包装线等2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器,制造一部制造二部,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,业务计划输入COP4产品生产满足合同/订单输出产品质量先期策,COP5产品交付,叉车、货运车辆、货运公司,营业部物管部,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,顾客订单输入COP5产品交付交付准时率输出产品防护与交付控制,COP6货款回收,电话、电算化财务系统、应收帐款对帐、应收帐款帐龄分析,主导：市场营销部 管理统计部,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,销售及产品交付情况 输入COP6货款回收货款输,电话/传真/电脑/国际互联网,主导：质控部协助：营销
11、部 技术部 制造部门,COP7服务及顾客信息反馈,设备、工具,谁来做,顾客的输入客诉抱怨分析表输出电话/传真/电脑主导：质控部客诉,内部网络、计算机、打印机、复印机、资料柜、各种管制印章,主导：人力企划部技术部、质控部协助：各部门,SP1文件、资料/质量记录控制,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,新产品开发、内部输入1、所有文件和资料的编制、输出内部网络、,各质量成本活动查检表、各部门质量成本月报表,主导：管理统计部 协助：各部门,SP2成本控制,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、市场资料输入1、成本报告表输出各质量成本活动查检表、主导,电话、传真、电脑、网络、招聘广告、培训室
12、、投影仪、培训教材、办公用品,主导：人力企划部协助：各部门,SP3人力资源管理及培训,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、岗位职责要求输入1、培训记录输出电话、传真、电脑、主导：,电话、,主导：营业/生管部 市场营销部 协助：各部门,SP4应急计划管理,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、生产计划及输入1、突发事件应急计划输出电话、主导：营业/,统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备,主导：技术部 协助：营销、质控、制造、生管、采购、财务等,SP5可行性分析,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、顾客订单及顾客要求输入1、可行性
13、分析报告输出统计分析技术,统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备,技术部质控部,SP6潜在失效模式及其后果分析,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、顾客要求输入1、PFMEA报告输出统计分析技术、技术部P,统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备,技术部,SP7生产件批准过程,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、APQP开发资料输入1、PPAP文件输出统计分析技术、计,统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备,技术部,SP8产品/过程更改,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、顾客
14、信息输入1、更改诟合格的产品输出统计分析技术、计算机,电话、电脑、打印机、传真机、,主导：采购部生管部协助：质控部,SP9采购及供应商管理,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、采购资料输入1、采购单输出电话、电脑、主导：采购部采购控,1、台钻、车床、滚齿机、滚 丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器,制造一部制造二部物管部,SP10生产过程控制及确认,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、顾客 订单和顾客要求输入1、满足合同/订单输出1、台钻、,电脑、打印机、复印机机,生管部,SP11生产计划及进度监控,设备、工具,谁
15、来做,3，过程乌龟图案例,顾客 订单和输入准时产付的产品输出电脑、打印机、生管部生管控,测量仪器、检测设备、配件加工设备、专用工具,主导：工程部协助：制造部门,SP12设施、设备维护管理,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、设备增加申请单输入1、设备验收报告单输出测量仪器、检测设,工装模具加工设备、检测量具、装配工具,工程部,SP12.1工装模具管理,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、模具及图纸输入1、完好的模具输出工装模具加工设备、工程部,各类标识卡、各类质量记录表单,制造一部制造二部物管部,SP13标识和可追溯性管理,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、生产计划及
16、交付计划输入1、合格证明输出各类标识卡、制造一,电脑、打印机、叉车、液压车、仓库等,物管部工程部技术部,SP14顾客财产,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、顾客提供模具及输入1、合格证明输出电脑、打印机、叉车、物,仓库等场地、塑料箱、货架、油布,物管部,SP15产品防护,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,1、质量体系要求输入1、仓库报表输出仓库等场地、塑料箱、物管,检验、实验和测量设备/电脑,主导：计量员协助：制造部,SP16计量管理与MSA分析,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,测量设备采购计划输入合格的检验、测量输出检验、实验和主导：计,金相显微镜橡胶性能试验设备万能
17、试验机硬度机/投影仪/,主导：试验/检验员协助：制造部 采购部,SP17试验室管理,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,产品检验计划输入产品检测报告输出金相显微镜主导：试验/检验员,游标卡尺、千分尺量块、偏摆仪、高度尺、深度尺,主导：IQC协助：仓管员,SP18-1进料检验,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,送检通知单输入进料检验履历表输出游标卡尺、千分尺主导：IQC,游标卡尺、千分尺量块、偏摆仪、高度尺、深度尺、专用量具、量棒、投影仪,主导：IPQC协助：作业员,SP18-2制程检验,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,游标卡尺、千分尺主导：IPQC制程检验控制程序程序/方法及
18、时,计算器、数码相机,主导：OQC协助：市场营销部 物管部,SP18-3出货检验,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,已包装好的产品输入产品检验报告单输出计算器、数码相机主导：O,标签、隔离区、有标识的箱子,主导：质控部协助： 制造部、物管部 生管部、营销部,SP19不合格品控制,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,进料不合格品输入品质异常报告输出标签、隔离区、主导：质控部不,电脑、互联网、统计用软件,主导：管理者代表协助：质控部,SP20数据分析,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,过程业绩数据/图表输入业绩状态报告输出电脑、互联网、主导：管,报刊、互联网调查表、电脑,主导：总经
19、理协助：管理者代表,MP1质量方针、目标及经营计划,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,信息综合分析报告输入质量成本计划输出报刊、互联网主导：总经理,计算机、打印机、复印机,主导：总经理协助：人力企划部,MP2职责和权限管理,设备、工具,谁来做,组织架构图输入各质量职能部门输出计算机、打印机、主导：总经理,会议室、投影仪、电脑,主导：总经理协助：管理者代表,MP3管理评审,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,审核结果输入质量管理体系及过程输出会议室、投影仪、主导：总经,具有资格内部稽查员检查表,主导：管理者代表协助：内稽小组 各相关部门,MP4内部稽核,设备、工具,谁来做,3，过程乌龟图案例,年度内稽计划输入质量管理体系及其输出具有资格内部主导：管理者,分析跟踪技术和评价方法,主导：管理者代表协助：各相关部门,MP5持续改进,分析跟踪技术和评价方法,设备、工具,主导：质控部协助：各相关部门,谁来做,3，过程乌龟图案例,持续改进计划输入持续改进报告输出分析跟踪技术主导：管理者代表,MP6纠正和预防措施,3，过程乌龟图案例,过程监控报告输入纠正和预防措施单输出分析跟踪技术设备、工具主,58/40,Thank you !,58/40Thank you !,知识回顾Knowledge Review,祝您成功！,知识回顾Knowledge Review祝您成功！,
