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1、XX区预算绩效管理创新提升年活动实施方案为深入贯彻中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，认真落实上级党委政府以及我区深化预算绩效管理改革要求，按照省市活动方案精神，着力提高财政资源配置效率和使用效益，2022年在全区组织开展“预算绩效管理创新提升年”活动。现制定如下实施方案。一、总体要求以我区“品质提升、发展提速”为目标，创新体制机制和方式方法，压实绩效责任，补齐短板弱项，突出成本效益，到2022年末，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，深化预算管理和绩效管理一体化融合，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。二、重点任务（一）健全工作推动机制，提升改革攻坚动能。加强预算绩效
2、管理工作推进机制建设，凝聚工作合力，强化责任约束，推动改革任务落实落地。1.多方协同凝聚合力。扩大报送区人大绩效信息范围，进一步完善财审协同联动机制，创新计划共商、信息共享、成果共用、整改共促等工作措施，结合考核要求，加强预算绩效管理工作调度。“多向发力”构建全面预算绩效管理新格局。（责任单位：财政监督和预算绩效管理科、预算科）2 .压实部门主体责任。发挥财政部门牵头抓总作用，指导部门单位进一步树牢绩效理念，强化管理措施，发挥主体能动性。根据考核要求修订完善区直部门预算管理绩效综合评价指标体系，围绕预算管理的重点和薄弱环节开展评价，全面提升部门单位绩效管理水平。（责任单位：财政监督和预算绩效管
3、理科、预算科、国库科、政府采购监督管理科、各资金管理科室）3 .加强工作推进。结合“三全”体系建设情况，完善预算绩效管理考核办法，更加突出结果导向和工作实效。继续将预算绩效管理改革作为“一号工程”,确保“制度到位、人员到位、措施到位、成效到位如期完成改革目标。（责任单位：预算绩效管理科）（二）实现预算和绩效管理一体化，提升财政资源配置效率。积极探索实现路径，将绩效理念和方法深度融入预算管理,深化事前、事中、事后绩效管理结果应用，推动财政资金高效使用。1.严格事前绩效评估。梳理区级到期政策，主动参与和指导部门做好拟延期政策、新增重大政策和项目事前绩效评估，将评估结果作为填报项目库和申请预算的必备
4、要件。选取部分新增重大政策和项目开展财政评估，扩大评估范围，加强结果应用，提高政策决策和预算安排的科学性。（责任单位：评审评价中心、财政监督和预算绩效管理科、预算科、各资金管理科室）2 .夯实绩效目标管理。指导部门规范设置部门整体、政策和项目绩效目标，选取项目开展成本绩效分析，做实成本绩效指标。加强绩效目标审核，提高科学性、规范性、完整性以及与预算资金的匹配度，使绩效目标真正成为编制预算和全过程绩效管理的重要依据。（责任单位:财政监督和预算绩效管理科、预算科、各资金管理科室）3 .强化绩效运行监控。加强对部门绩效运行监控的督导，及时调度监控情况，提高监控成效。探索利用预算管理一体化系统开展实时
5、动态监控，有针对性地开展财政监控，及时发现并反馈问题，督促限期整改，推动绩效目标如期实现。（责任单位：财政监督和预算绩效管理科、预算科、各资金管理科室）4 .推动绩效评价扩围提质。指导部门认真开展绩效自评和绩效评价，加大对自评情况的抽查复核力度，切实提高评价质量。扩大财政重点评价范围，强化评价结果应用，督促部门改进管理、完善政策、调整预算，保障区委区政府重大政策更好落实。（责任单位：财政监督和预算绩效管理科、预算科、各资金管理科室）5 .加强绩效信息报告与公开。督导部门按规定向财政部门报送绩效监控、绩效自评和部门评价报告，深化绩效自评、部门评价和财政评价结果向人大报告机制，扩大预算绩效信息公开
6、范围，丰富公开内容和形式，主动接受社会监督。（责任单位：财政监督和预算绩效管理科、预算科、各资金管理科室）（三）探索重点领域绩效管理，提升财政运行综合绩效。积极探索创新，扩大绩效管理资金范围，拓展绩效管理的广度和深度，不断提升财政运行综合绩效水平。1 .深化部门整体绩效管理。完善部门整体绩效管理机制，探索与重大政策和项目绩效管理有机结合的路径。区直部门整体绩效管理范围实现全覆盖，推动部门整体及核心业务实施效果不断提升。（责任单位:财政监督和预算绩效管理科、预算科、各资金管理科室）2 .继续实施政府预算绩效管理。选择3个镇办，开展财政运行综合绩效评价工作，全面分析财政运行状况，增强财政运行的可持
7、续性。（责任单位：财政监督和预算绩效管理科、预算科、基层财政管理服务中心）3 .拓展绩效管理覆盖范围。积极推进政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算绩效管理，持续保证绩效管理覆盖“四本预算:进一步探索政府采购、政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）.政府投资基金等领域绩效管理，加强转移支付、政府债券项目绩效管理，实现预算绩效管理的全面覆盖。（责任单位：财政监督和预算绩效管理科、预算科、政府采购监督管理科、平台公司、各资金管理科室）4 .实施成本预算绩效管理。严格落实过“紧日子”要求，选取部分项目开展成本预算绩效管理试点，扩大试点范围，通过成本绩效分析，核定项目成本，确定支出标准、评
8、价标准，探索建立“成本和效益并重”的预算绩效管理机制。（责任单位：财政监督和预算绩效管理科、预算科、各资金管理科室）（四）强化基础支撑体系建设,提升绩效管理质量和效果。推动建立制度健全、标准科学、程序规范、方法合理、结果可信的预算绩效管理基础支撑体系，不断提升绩效管理质量和效果。1. 完善管理制度体系。根据省、市部署，研究制定社会保险基金等领域预算绩效管理制度办法,修订区级事前绩效评估、绩效运行监控管理等办法，丰富完善“1+2+N”制度体系，夯实绩效管理工作制度基础。（责任单位：财政监督和预算绩效管理科、预算科、社会保障科）2. .优化指标标准设置。参照市级部门项目支出核心绩效目标和指标设置及
9、取值指引，修订区级绩效目标编报模板，规范部门单位绩效目标设置。加强绩效指标库动态管理，完善绩效指标和标准体系，为各级部门开展绩效工作提供借鉴参考。（责任单位：财政监督和财政监督和预算绩效管理科、各资金管理科室）3. .推进信息化应用。积极向省财政厅建议献策，完善预算管理一体化系统绩效管理模块，将绩效管理深度嵌入预算管理链条，探索大数据在预算绩效管理方面的应用，提升预算绩效管理效能。（责任单位：预算绩效管理科、预算科）4. .加强第三方机构管理。规范委托第三方机构参与预算绩效管理行为，不断提高第三方机构自律意识。强化第三方机构业务培训和质量考评，规范执业行为，提高执业能力和水平。（责任单位：财政
10、监督和财政监督和预算绩效管理科）三、保障措施（一）提高思想认识，加强组织领导。2022年是我区基本建成“三全”预算绩效管理体系的收官之年，各项工作时间紧、任务重、头绪多，局属各科室、单位要充分认识预算绩效管理改革的重要性、紧迫性，精心组织、压实责任，抓紧抓好各项工作落实。（二）突出结果导向，确保工作实效。局属各科室、单位要围绕区委区政府重大决策部署和预算管理改革要求，找准绩效管理薄弱环节，突出重点、精准发力。在工作推进中，要严把工作质量，力戒形式主义，确保各项改革取得实效。（三）注重宣传培训，营造良好氛围。坚持送服务上门，积极开展业务培训和工作指导，增强各部门绩效意识。围绕成本绩效、评价质量提升等课题，深入开展调研，形成相关理论和实践成果。全方位、多角度总结宣传绩效管理工作成效，凝聚社会共识，营造良好氛围。
