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1、XX县社会保险事业管理局关于开展社会保险基金管理风险排查工作方案一、工作目标按照国家人社部、省人社厅和省局的部署，做好社会保险基金管理风险排查工作，现阶段我局以自查的方式为主，自查要坚持问题导向、效果导向，做到举一反三，立查立改。专项整治聚焦养老保险待遇发放问题，深入排查基金管理风险，健全制度机制，堵塞管理漏洞，打击贪污、侵占社保基金违法行为，消减风险存量，遏制风险增量，维护基金安全。二、排查范围城乡居民养老保险、企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、工伤保险待遇发放的管理情况，重点是居民养老保险。三、自查内容及责任科室为保障风险排查工作落实至U位，我局高度重视,加强领导，及时成
2、立了以局长为组长、副局长为副组长、各科室科长为成员的社保基金管理风险排查专项自查工作领导小组，领导小组下设办公室，设在稽核内控科。各科室要按照国家和省风险排查工作要求，仔细开展自查工作，全面排查管理风险，对发现的问题，准确把握政策界限和问题性质，强化问题整改责任落实，明确整改责任主体和完成时限。（一）养老金发放异常情况牵头科室：养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科负责人：XX配合科室：经办服务科、财务管理科、信息档案科整改台账负责人：XX（二）待遇核定、发放情况牵头科室：养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科负责人：XX配合科室：经办服务科、财务管理科整改台账负责人：XX（三）待遇发
3、放内部控制情况牵头科室：稽核内控科负责人：XX配合科室：经办保险科、信息档案科、养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科整改台账负责人：XX（四）基金财务管理情况牵头科室：财务管理科负责人：XX配合科室：养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科整改台账负责人：XX（五）待遇资格认证管理情况牵头科室：稽核内控科负责人：XX配合科室：信息档案科整改台账负责人：XX（六）社保卡管理情况牵头科室：养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科负责人：XX配合科室：经办服务科、财务管理科、信息档案科整改台账负责人：XX（七）信息系统管理情况牵头科室：信息档案科负责人：XX
4、配合科室：养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、稽核内控科、工伤保险管理科、经办服务科整改台账负责人：XX（八）信息系统联网应用情况牵头科室：信息档案科负责人：XX配合科室：养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、稽核内控科、工伤保险管理科整改台账负责人：XX（九）合作银行协议管理情况牵头科室：财务管理科负责人：XX配合科室：养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科整改台账负责人：XX（十）经办稽核、基金监督情况牵头科室：稽核内控科负责人：XX配合科室：养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、财务管理科整改台账负责人：XX（十一）工伤保险待遇发放
5、管理情况牵头科室：工伤保险管理科负责人：XX配合科室：养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、财务管理科、稽核内控科整改台账负责人：XX四、工作步骤（一）动员部署阶段20XX年5月24日召开社会保险基金风险排查工作部署会议，成立领导小组，下发XX县社会保险事业管理局关于开展社会保险基金管理风险排查工作方案,确定科长负责制的工作机制；各科室对照排查内容，做好本科室业务涉及范围内的业务梳理及自查工作。（二）具体实施阶段各科室要按照省局下发的工作要求，在规定的时间内完成本科室涉及业务范围的自查工作，自查工作要留存底稿、书证，同时形成书面自查报告，稽核内控科负责整理汇总后上报领导小组办公室，经单位
6、主要负责人同意后及时报送市局、省局。自查报告要全面真实地反映存在的问题、分析问题产生原因、提出整改措施、明确整改完成时限，遇到重大事项按照重大事项集体决策制度执行。五、工作要求（一）密切配合。主动与人社、财政等基金监管部门沟通协调，形成合力，建立有效的监管配合机制。（二）紧盯问题。结合历年养老保险待遇发放环节案件和纪检监察、基金审计、监督检查、内控稽核、举报投诉等发现问题，开展拉网式排查，查找问题漏洞，摸清风险底数。加强对养老金发放异常数据的核查分析，深入排查是否存在基金案件可能。要严格对照基金要情报告制度主动报告。（三）确保质量。要综合采用梳理流程、查看系统、核查日志、抽查资料、盘点对账等方式开展工作，确保工作质量，并如实上报情况。（四）查改有据。要按照XX县社会保险事业管理局关于落实问题查改台账式管理工作机制实施方案工作要求，对此次自查，日后互查、抽查发现的问题，及时建立、变更查改问题台账信息，并留存书证备查。（五）立查立改。在排查发现风险漏洞的同时，注重推进问题整改。对发现的问题综合分析产生原因，合理提出整改措施，全力做好问题整改工作。
