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1、竭诚为您提供优质文档/双击可除erp主数据管理制度篇一：sd-020-产品主数据维护管理制度eRp流程配套制度制度名称：产品主数据维护管理制度制度编号：sd-020二C）O四年四月1目的和适用范围1. 1目的为规范eRp系统产品主数据的更改、新增和冻结操作，方便集团公司各级用户使用和查询eRp系统的主数据，避免出现产品编码的一码多物和多码一物的现象，特制定本制度。L2适用范围本制度适用于各类用户的产品主数据（含集团外部合同、内部合同以及客户询价单）需要eRp系统进行更改、新增时提出申请的所有部门，对产品数据的相关信息进行归口管理和审批的业务或职能部门，归口进行主数据维护的部门，以及所有参与上述
2、工作的员工。2职责2. 1申请的提出当存在有下列情形时，营销部及相关经营单位必须提出申请对产品主数据进行更改、新增。2 .L1当新增的集团外部合同（或内部合同，或客户询价单）需要进入eRp系统处理业务时由营销部及相关经营单位填写产品主数据维护（创建）申请表。3 .1.2当集团外部合同（或内部合同，或客户询价单）因产品的规格参数、零部件配置或其他要素发生变化时,营销部及相关经营单位填写产品主数据维护（修改）申请表。2.L3当集团公司由于产品经营战略调整（或产品利润低等原因）而淘汰（或决定不生产）某种产品时，营销部及相关经营单位提出，集团公司审核后（一般是每年一次）向eRp系统主数据维护员报送相应
3、的产品主数据维护（删除标记）申请表。2.1. 4当营销部及相关经营单位因为特殊原因需要对产品进行删除标记时，财务部或营销部及相关经营单位均可以向eRp系统主数据维护员报送相应的主数据维护（删除标记）申请表，但必须通知其余相关部门。2. 2申请表相关数据的完善2. 2.1申请部门的申请表格交eRp系统主数据维护员后,由主数据维护员对照表格判断是否有另外的数据需要其他部门进行完善时，由系统主数据维护员将相应表格分发至相关部门。3. 2.2营销部及相关经营单位对产品主数据的“基本数据1”、“基本数据2”、“销售：销售组织数据1”、“销售：销售组织数据2”和“销售：一般/工厂数据”等销售视图进行一亲兀
4、O2. 2.3财务部对产品主数据的会计成本视图进行完善。2. 2.4生产部门对产品主数据的生产视图进行完善。2. 2.5相关部门对产品主数据的物料视图进行完善。2. 3产品主数据的维护产品主数据的维护只能由eRp系统的产品主数据维护员进行相应的更改、新增和删除标记，eRp系统的产品主数据维护员必须凭各部门审批签字盖章的申请才能进行维护，数据不完整不得维护。3工作程序3.1正常维护流程和处理时间规定由申请部门的主数据归口管理人员根据需要填写表格,经本部门主管领导批准，通过Oa系统将表格发送给产品主数据维护员，同时还必须用电话通知主数据维护员接收；主数据维护员必须在接到表格的4小时内对表格进行处理
5、，需要其它部门完善相关数据时，通过Oa系统将表格转发给其他部门的客户主数据归口员，同时用电话另行通知；其他需要对主数据维护申请表上相关项目进行完善或审批的部门在接到eRp系统的产品主数据维护员转发的表格后必须在4小时内处理完表格并转回eRp系统的产品主数据维护员；eRp系统的产品主数据维护员在接到相关部门转回的表格后必须在4小时内处理完毕并通知主数据维护申请表提出部门o3. 2因特殊情况的产品主数据维护时间规定当因集团外部合同（或内部合同，或客户询价单）所需的产品规格参数等变更等原因需要变更（或删除标记）产品主数据时，为了不给公司造成损失，提出申请部门必须在申请表上标明（紧急处理）字样，各处理
6、环节必须在两小时之内处理完毕。同时提出部门必须另外发函通知相关部门。3. 3其他规定3. 3.1为了使产品主数据维护员能够有针对性地联系各相关部门的人员，各相关部门必须将产品主数据的处理归口一个岗位负责，并明确主管领导，产品主数据维护员只同归口人员进行联系。3.3. 2为了避免同一产品重复编码，减少不必要的检查工作，产品主数据维护申请表提出人员必须反复对系统产品信息进行检查，查看所需维护的产品信息在系统中是否已经存在。3. 3.3产品主数据维护员对检查的产品主数据维护申请表的结果及处理时间进行登记，作为对申请表提供数据的相关部门人员的考核依据，相关人员对客户主数据维护员的处理时间进行记录，同样
7、可以检查产品主数据维护员的工作效果。4考核办法3.1 处理时间超时考核产品主数据的处理部门必须在规定的时间内处理完规定的业务，没有按期完成，每次扣归口人员50元，扣处理部门分管领导20元，月累计达到3次或3次以上按每3次另扣责任部门200元。4. 2对申报不实的考核产品主数据维护申请部门所报需要增加的新产品，如果被系统管理员查出不是新产品而退回的情况达到提出部门申请表格时，第一次扣责任人20元，扣责任部门50元，第二次加倍扣款，并将相关记录作为业绩考核依据。5. 3对维护员维护数据输错的考核eRp系统产品主数据维护员录入错误,每条记录扣50元。篇二：SaP主数据维护管理办法备件主数据维护管理办
8、法第一章总则第一条备件主数据是eRp系统中备件管理、备件供应的集成信息、，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据，满足eRp系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。第二条本办法中主数据是指eRp系统(sapR3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。第三条备件主数据维护原则：一、唯一性：相同的主数据在系统中要求有唯一编码,唯一的描述，避免存在数据冗余；二、完整性：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求；三、准确性：主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能够清楚准确地表达主数据的含
9、义；四、时效性：主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。第四条本办法适用于XXeRP项目上线的总公司、XX公司、XX公司有关部门和生产厂。第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容：一、模块内主数据(mbj模块)：货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据（mm；mmbj；Sd模块）：物料主数据、供应商主数据。第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息，并进行系统维护。第七条模块内主数据信息收集维护职责分工：一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息，并进行系统维护；二、采购信息记录由设备
10、部备件处价格科负责组织收集相关信息，并进行系统维护。第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工：一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息；第三章备件物料主数据维护管理第九条备件物料主数据维护工作流程：一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作：（-）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目，按标准机械备件、非标准机械备件（其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开）、小型机械备
11、件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业（以下简称各专业）分别提出新增备件物料主数据项目明细；（二）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目，在收集物料主数据时，要避免同一物料，多个图纸编号造成的物料不唯一性；（三）新维护的物料项目，必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰，同时要做初步询价；（四）新收集的备件物料主数据，物料要严格按照专业要求描述，并要通过eRp系统中mm03事物代码的查询，保证物料的唯一性，避免重复编码；（五）物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码；（六）各单位备件员按照专业组织物料主数据收集
12、工作,并按专业输入“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1）同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”（附表2）,经设备科长审批盖设备科章后，报设备厂长审批签字，加盖厂公章，于每月10日至18日，报总公司设备部备件处；二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据收集维护模板”后，做以下工作:（-）各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核，同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命；非标准机械备件、生产工具的重量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查；（二）各专业计划员要通过eRp系统中mm03事物代
13、码逐项进行查询，保证新收集的物料的唯一性，避免同一物料多种描述，多个编码；（三）物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件，专业计划员按照物料编码规则进行统一编码；物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件,专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核；（四）数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据收集维护模板”（附表-1）,在eRp系统中进行检测，确认物料主数据是否符合要求，如果物料主数据存在问题，数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员，专业计划员及时与需用单位备件员核实,并将最终确认需要维护的“备件物
14、料主数据收集维护模板”及“备件物料主数据收集维护申请表”转数据维护员；（五）数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板。在eRp系统中重新检测，直至符合要求；（六）数据维护员将检测合格的“备件物料主数据收集维护模板”内容，进行系统主数据维护；第十条对eRp系统中已有的物料主数据，当发现物料描述不准确、同一物料多个编码、专业分类不准确等问题时，各单位备件员要即时与设备部备件处沟通，由备件处计划员、数据维护员查询物料在eRp系统中状态,共同确定处理方案。由各单位备件员及时提出物料主数据修改维护申请，备件处计划员签字确认后，数据维护员对系统数据进行修正。第十一条对于在用的设备，装用量发
15、生变化时，要及时提出物料主数据修改维护申请，对系统数据进行修正。第十二条各采购科，在开展备件订货工作中，对发现的同一物料，多个编码、重量、材质与图纸不符等情况时，要即时提篇三：eRp系统管理办法eRp系统管理办法（试行）根据北方公司eRp项目管理要求，为规范各部门使用bFs+和SaP系统，充分发挥管理软件的各项先进功能，确保生产物资需求计划的顺利提交，提高工作效率，制定本办法。本办法自下发之日起执行。本办法适用于上都发电有限责任公司。1.物资需求计划填报LI填报要求：LLl物资描述必须正确完整齐全，必须遵循“自下而上”原则一即物资名称务必要先“零部件，后设备”，物资名称、型号两者对应关系要始终
16、保持一致。LL2通用物资（材料类）名称、规格型号按国标或电力行业标准填报，具体参照北方公司物资管理软件（查重软件）数据库即800集团层和北方电力公司物资明细填写标准（试行），单位统一按照sap计量单位对照表对应填写。1.1.3非通用物资（机电类、备品备件）必须注明所属专业、主设备名称、规格、型号、图号、材质、用途等内容；具体参照北方公司物资管理软件（查重软件）数据库即800集团层和北方电力公司物资明细填写标准（试行）,单位统一按照sap计量单位对照表对应填写。1.1.4要求各部门物资需求计划提报人员必须掌握物资材料规范化提报申请（erp主数据管理制度）编码的方法和北方公司物资管理软件（查重软件
17、）的使用方法，上报材料计划必须通过北方公司物资管理软件（查重软件）提报新增数据，并严格按照要求进行查重、分类、编码。1.1.5新增主数据维护时间控制在3个工作日以内。生产主数据维护人员在1个工作日内完成数据查重、分类工作,北方公司主数据维护人员在2个工作日内完成数据查重、分类编码工作。L2考核指标L2.1月度新增数据合格率小于95%,每次考核提报部门50元。L2.2月度新增数据提报重复率大于5%,每次考核提报部门50元。1. 2.3数据不合格被生产主数据维护员驳回后不做核实修改补充，重复提交，每次考核提报部门50元。1.2.4生产主数据维护人员在1个工作日内未完成数据查重、分类工作，每次考核5
18、0元。2.物资需求计划提报、审批2.1 提报、审批要求：2. L1要求各部门物资需求计划提报人员保持相对稳定，认真学习bFs+系统使用方法，准确填写需求计划类型、成本中心等内容，提高物资需求计划的准确性。2. L2部门提报人员负责物资需求计划的全过程催办审批，通过电话、短信、网络等方式及时通知各级审批人员审核。物资需求计划驳回后，提报人员应根据审批人员签署意见及时修改、重新上报。物资需求计划在生产厂长签批后不能传送到sap时及时通知生产主数据维护人员解决。物资需求计划审批结束后，提报人员及时在bFs+中标注“工作结束”。2. 1.3每月20日至25日集中提报、审批月度维护材料、大宗材料需求计划
19、，原则上各部门月度计划每月只允许提报一份，提报部门提前做好新增物资生码工作。2. 1.4各项大修、技改工程材料计划在会审通过后5个工作日内通过bFs+系统提报。原则上每项大修、技改工程材料计划只允许提报一份，提报部门提前做好新增物资生码工作。2. 1.5为减少垃圾数据的产生，各提报部门优先利用作废的需求计划编号重新填写新的需求计划。2. 1.6各级审批人员每日登陆bFs+系统审批物资需求计划，每个环节审批时间不得超过24小时。2. 1.7各级审批人员因出差、休假等原因无法审批时需委托代理人审批计划。2 .1.8事故抢修或急件物资的采购由需求部门提纸质需求计划后，经生产部、分管生产副总经理及总经
20、理批准后交供应部特办。事后通过bFs+和SaP系统补办。3 .2考核指标2. 2.1物资需求计划提报部门不及时逐级通知审批人员审核计划，每次考核提报部门50元。2. 2.2物资需求计划驳回后，提报部门1个工作日内未及时根据审批人员签署意见修改、重新上报，每次考核提报部门50元。2. 2.3物资需求计划经生产厂长签批后不能传送到sap时未及时通知生产主数据维护人员解决,每次考核提报部门50元。2. 2.4物资需求计划驳回后，提报部门24小时内未根据审批人员签署意见修改计划重新上报，考核提报部门507Uo2. 2.5无正当理由，提报部门通知审批人员后24小时内未签署审批意见，考核审批人员50元。2
21、. 2.6在规定时间外提报月度维护材料、大宗材料计划，一般不予审批。特殊情况经厂领导同意可以办理审批手续，但每项需求计划考核提报部门50元。月度维护材料、大宗材料计划未一次上报完全，考核提报部门50元。2. 2.7各项大修、技改工程材料计划超过规定时间未上报至计划主管，每天考核提报部门50元。同一项工程材料计划未一次上报完全，考核提报部门50元。2. 2.8垃圾数据产生后一个月未消除，每条考核提报部门50元。2. 2.9事故抢修或急件物资以纸质计划单提报后需求计划后3个工作日未在bFs+和SaP系统补办手续，考核提报部门50元。3.物资主数据维护3. 1物资主数据维护要求：3L1物料主数据人员
22、在SaP系统中所建立的物料，包括物料编码、物料描述、物料分类、计量单位、一般工厂数据、mRp数据、采购数据、物料会计数据等主要信息。3 .1.2物资主数据维护人员按时完成本单位SaP系统内工厂级物料主数据及供应商主数据的维护，物料编码、单价齐全的在1个工作日内完成。4 .2考核指标3. 2.1物料主数据人员在SaP系统中所建立的物料，信息未填写明确，每次考核50元。3. 2.2物资主数据维护人员未按时完成本单位SaP系统内工厂级物料主数据及供应商主数据的维护，每次考核507Go4.物资采购、保管、出库4.1 物资采购、保管、出库要求：4. L1仓库保管员办理实物签收、上架、在SaP系统进行收货
23、处理操作，验收合格的物资在sap系统内做非限制标识，并通知需求部门进行领用；不合格的做限制和冻结标识，单独存放于质检区域或质检货架，并通知计划采购人员及供应商，进行退、换货处理。验收合格的物资办理登记、立卡、建档等入库。4. L2仓库保管员进行实物发货时必须核对SaP系统内对应的领料清单。4. 1.3专用物资要遵守专料专用的原则，在SaP系统内标识为受限制物料，没有特殊情况不得擅自挪用。成套设备未经主管领导批准，不得拆散发出。4. 1.4因剩余物资形成物料退库的，保管员在接收退库物料后，在SaP系统内将其释放为非限制库存；因质量问题、规格型号不符而发生退库，保管员在接收退库物料后,在SaP系统内将物料转为质量检验状态后，进行供应商退货处理或换货处理。
