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供应链-采购付款流程采购部财务部总经理开始物料采购流程采购付款流程说明 目的,适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品，固定资产的所有采购与付款。 流程角色/主导部门：采购部,配合部门：财务部/参与部门：采购部财务部总经理 流程说明,采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。,编制付款申请单，先由采购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。,总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。 附件/付款申请单/增值税专用发票/验收入库单
