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1、上海市浦东新区塘桥街道社区事务受理服务年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能为本地区居民办理劳动保障、社会保障卡、医疗保险、社会救助、廉租住房、副食品补贴、残联、退休职工医疗互助保障理赔、计划生育等涉及群众基本生活的各类事务，为社区居民提供就业、服务、保障
2、“一站式”服务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区塘桥街道社区事务受理服务中心为七级单位。第二部分 年度单位决算表年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支
3、出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出住房保障支出住房改革支出住房公积金年度支出决算
4、表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出住房保障支出住房改革支出住房公积金年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公
5、共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计总计年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理
6、事务支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出住房保障支出住房改革支出住房公积金合计年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 其他工资福利支出商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（
7、护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出合计年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用
8、车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 年度单位决算情况说明一、关于年度收入支出决算总体情况说明本单位年度收入总计为万元、支出总计为万元。与年度相比，收入、支出总计各增加万元。主要原因：人员支出的年度正常调增。二、关于年度收入决算情况说明本年收入合计万元，其
9、中：财政拨款收入万元，占。三、关于年度支出决算情况说明本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占。四、关于年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位年度财政拨款收支总决算万元。与年度相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长。主要原因：人员支出的年度正常调增。五、关于年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的。与年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长。主要原因：人员支出的年度正常调增。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方
10、面：社会保障和就业支出（类）万元，占；医疗卫生和计划生育支出（类）万元，占，城乡社区支出（类）万元，占，住房保障支出（类）万元，占。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调增。其中：、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：社区服务和救助支出。年初预算为万元，支出决算为万元。、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：按照国家政策规定的支付事业退休人员的经费支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决
11、算数大于预算数的主要原因：年中预算调增。、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定的缴纳机关、事业、城管人员养老保险费的支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定的缴纳机关、事业、城管人员职业年金的支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定
12、的缴纳事业人员医疗保险费的支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：街道及所属单位的基本支出和其他社区管理服务和社区建设等项目的支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调增。、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定的缴纳机关、事业、城管人员住房公积金的支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调增。六、关于年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位年度一般公共
13、预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。基本支出中：1、 工资福利支出万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。2、 商品和服务支出万元，主要用于工会经费、福利费、其他交通费用。3、 对个人和家庭补助支出万元，主要用于：退休费、住房公积金及其他对个人和家庭补助支出。七、关于年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元,其中：因公出国（境）费决算为万元，预算数为，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费
14、各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，预算数为；公务接待费支出决算为万元，预算数为。年度“三公”经费财政拨款支出决算数比年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本单位年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费
15、支出情况本单位年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位年度政府采购金额（以合同签订为准）为万元，其中：货物采购金额万元、工程采购金额万元、服务采购金额万元。（三）国有资产占有使用情况截至年月日，本单位共有车辆辆，其中，一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。单位价值万元以上通用设备台（套），单位价值万元以上专用设备台（套）。（四）预算绩效管理情况本部门年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照财政部门制度财政支出绩效评价管理暂行办法财预()号、上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知沪府办发()号、关于印发上海市预算绩效管理实施办法
16、的通知沪财绩()号、关于印发浦东新区预算绩效管理实施办法的通知浦财督()号等开展本部门预算绩效管理工作，建立了相对完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：年度开展的绩效跟踪评价项目个，涉及预算金额万元；年度开展的绩效评价项目个，涉及预算金额万元，（其中，绩效评级为“优”的项目个；绩效评级为“良”的项目个；绩效评级为“合格”的项目个；绩效评级为“不合格”的项目个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业
17、业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三
18、公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
