《上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站.doc（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度部门决算第一部分 上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站概况一、主要职能负责本区域内水务工程的质量、安全监督工作，主要以水利工程安全质量监督为主，对受监工程实施质量监督，对工程的施工安全作出评价和确认。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站设个内设机构，包括：办公室、供排水科、水利科。第二部分 上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度部门决算表年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安
2、全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款
3、项合计医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗农林水支出水利水利安全监督住房保障支出住房改革支出住房公积金年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗农林水支出水利水利安全监督住房保障支出住房改革支出住房公积金年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文
4、化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计总计年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗农林水支出水利
5、水利安全监督住房保障支出住房改革支出住房公积金合计年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 其他工资福利支出商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金
6、及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出合计年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数年度政府性基金预算财政拨款支
7、出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度收入总计为万元、支出总计为万元。与年度相比，收入、支出总计各增加万元。主要原因：人员经费和公用经费较上年增加。二、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度收入决算情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度收入
8、合计万元，其中：财政拨款收入万元，占。三、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度支出决算情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度支出合计万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占。四、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度财政拨款收支总决算万元。与年度相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长。主要原因：人员经费和公用经费较上年增加。五、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年
9、度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的。与年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长。主要原因：人员经费和公用经费较上年增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）万元，占；农林水支出（类）万元，占；住房保障支出（类）万元, 占。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（人员经费增加）。其中：、医疗卫生与
10、计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）万元。主要用于：事业单位的医疗保险费和补充医疗保险费支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（社保缴费基数增加）。、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）万元。主要用于：事业单位的人员经费、公用经费以及水务工程建设原材料和成品抽检费、执法人员保险费。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（人员经费中社保缴费及绩效工资增加）。、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元。主要用于：事业单位的住房公积金支出。年初预算为万元，支出决算为
11、万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（住房公积金缴费基数增加）。六、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。基本支出中：、工资福利支出万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。、商品和服务支出万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。、对个人和
12、家庭的补助万元，主要用于：奖励金、住房公积金。七、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成预算的，其中：公务接待费支出决算为万元，完成预算的。年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费比预算节约。年度“三公”经费财政拨款支出决算数比年度增加万元，其中：公务接待费支出决算增加万元。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待较上年增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。年
13、度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算万元，占。具体情况如下：、公务接待费支出万元。其中：国内公务接待支出万（含外宾接待支出万元）。主要用于工作客饭，公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次、人次。八、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度无机关运行经费。（二）政
14、府采购支出情况。年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）万元，其中：服务采购金额万元。 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额万元。（三）国有资产占用情况。截至年月日，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站无车辆、无单位价值万元以上通用设备，无单位价值万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站年度无相关情况说明。
