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1、第三部分 2014年部门预算表一、收支预算总表（预算01表）单位：元收 入支 出项 目预算数项 目预算数区补助（不含结转）上级补助（不含结转）上年结转结余财政专户拨款支出事业收入等其他资金小计公共财政预算拨款基金预算拨款小计公共财政预算拨款基金预算拨款财政专户拨款支出（区本级）财政专户拨款支出（上级补助）一、公共财政预算拨款40,929,000.00一、基本支出20,929,000.0020,929,000.0020,929,000.00二、上级补助收入58,5147,368.851、人员支出11,240,000.0011,240,000.0011,240,000.00三、事业收入2、商品和服
2、务支出1,962,000.001,962,000.001,962,000.00四、事业单位经营收入3、对个人和家庭的补助支出7,727,000.007,727,000.007,727,000.00五、其他收入六、政府性基金收入二、项目支出647,596,806.1520,000,000.0020,000,000.00585,147,368.85585,147,368.8542,449,437.30区级基金1、项目支出（前三类）643,671,606.1520,000,000.0020,000,000.00581,222,168.85581,222,168.8542,449,437.30上级补助
3、基金2、其他支出3,925,200.003,925,200.003,925,200.00七、财政专户拨款收入区本级（财政专户）上级补助（财政专户）三、经营支出四、其他支出本年收入合计626,076,368.85本年支出合计668,525,806.1540,929,000.0040,929,000.00585,147,368.85585,147,368.8542,449,437.30八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转42,449,437.30 公共财政预算拨款结转上级补助收入结转42,449,437.30政府性基金结转区级基金上级补助基金其他资金结转十、结余暂存款其他结余收入总计668,52
4、5,806.15支出总计668,525,806.1540,929,000.0040,929,000.00585,147,368.85585,147,368.8542,449,437.30二、收入预算总表（预算02表）项目总计结余区本级上级补助事业收入事业单位经营收入其他收入财政专户拨款收入用事业基金弥补收支差额科目单位代码单位名称（科目）暂存款其他结余公共财政预算拨款基金预算公共财政预算拨款基金预算区本级（财政专户）上级补助（财政专户）类款项上年结转本年安排上年结转本年安排上年结转本年安排上年结转本年安排*1234567891011121314151617合计668,525,806.1540,
5、929,000.0042,449,437.30585,147,368.85广州市高新技术产业开发区天河科技园管委会（本级）642,119,406.1536,696,000.0042,449,437.30562,973,968.852060101 行政运行（科学技术）15,107,800.008,356,000.006,751,800.002060199 其他科学技术管理事务支出2,010,000.002,010,000.002060403 产业技术研究与开发9,500,000.009,500,000.002060499 其他技术研究与开发支出8,468,913.308,468,913.3020
6、69999 其他科学技术支出584,032,692.8520,000,000.007,810,524.00556,222,168.852080502 事业单位离退休2,600,000.002,600,000.002130305 水利工程建设（水利）3,000,000.003,000,000.002150804 科技型中小企业技术创新基金470,000.00470,000.002159904 技术改造支出4,000,000.004,000,000.002159999 其他资源勘探电力信息等事务支出7,200,000.007,200,000.002169901 服务业基础设施建设2,000,000
7、.002,000,000.002210201 住房公积金2,000,000.002,000,000.002210203 购房补贴1,730,000.001,730,000.00广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会服务中心26,406,400.004,233,000.0022,173,400.002060199 其他科学技术管理事务支出25,009,400.002,836,000.0022,173,400.002080502 事业单位离退休87,000.0087,000.002210201 住房公积金750,000.00750,000.002210203 购房补贴560,000.00560
8、,000.00三、支出预算总表（预算05表）科目代码单位代码单位名称（科目）合 计基本支出项目支出其他支出类款项小计人员支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计政府采购支出基本建设支出其他专项支出小计事业单位经营支出其他支出小计车辆运行及维护费总计其中：政府采购*1234567891011121314合计668,525,806.1520,929,000.0011,240,000.001,962,000.00180,000.00138,000.007,727,000.00647,596,806.15152,800.0053,382,692.85594,061,313.30广州市高新技术产业开
9、发区天河科技园管委会（本级）642,119,406.1516,696,000.008,830,000.001,536,000.00150,000.00115,000.006,330,000.00625,423,406.15152,800.0053,382,692.85571,887,913.302060101 行政运行（科学技术）15,107,800.008,356,000.007,150,000.001,206,000.00150,000.00115,000.006,751,800.00152,800.006,599,000.002060199 其他科学技术管理事务支出2,010,000.0
10、02,010,000.001,680,000.00330,000.002060403 产业技术研究与开发9,500,000.009,500,000.009,500,000.002060499 其他技术研究与开发支出8,468,913.308,468,913.308,468,913.302069999 其他科学技术支出584,032,692.85584,032,692.8550,382,692.85533,650,000.002080502 事业单位离退休2,600,000.002,600,000.002,600,000.002130305 水利工程建设（水利）3,000,000.003,000
11、,000.003,000,000.002150804 科技型中小企业技术创新基金470,000.00470,000.00470,000.002159904 技术改造支出4,000,000.004,000,000.004,000,000.002159999 其他资源勘探电力信息等事务支出7,200,000.007,200,000.007,200,000.002169901 服务业基础设施建设2,000,000.002,000,000.002,000,000.002210201 住房公积金2,000,000.002,000,000.002,000,000.002210203 购房补贴1,730,0
12、00.001,730,000.001,730,000.00广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会服务中心26,406,400.004,233,000.002,410,000.00426,000.0030,000.0023,000.001,397,000.0022,173,400.0022,173,400.002060199 其他科学技术管理事务支出25,009,400.002,836,000.002,410,000.00426,000.0030,000.0023,000.0022,173,400.0022,173,400.002080502 事业单位离退休87,000.0087,000.0
13、087,000.002210201 住房公积金750,000.00750,000.00750,000.002210203 购房补贴560,000.00560,000.00560,000.00四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）单位：万元单位编码部门名称2014年预算总 计因公出国（境）经费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1234567天河区（部门）合计401822参公事业单位广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会40001822五.项目支出预算明细表单位：万元科目编码单位编码项目名称（项目类别）项目说明（主要用途及绩效目标）2014年预算类款项1234567合计64,
14、759.68广州市高新技术产业开发区天河科技园管委会（本级）57,188.79行政运行（科学技术）659.92060101 党建工作经费开展党建的各项工作费用,提高党建工作。20.002060101 园区企业服务专项经费开展园区企业服务各项业务相关的费用,提升园区服务力度。150.002060101 专项业务费开展专项业务的各种费用,提升业务能力130.002060101 业务用房维持经费业务用房各项费用,保障日常运行50.002060101 采购办公家具购买办公的家具,提高办公效力。9.902060101 招商经费用于开展招商引资金的各项经费,引进企业在园区投资。300.00 产业技术研究与
15、开发950.002060403 穗发改2013308号新一代信息技术合计1875万元（2013年产业化）用于符合穗发改2013308号新一代信息技术政策的企业,提升平台建设。.950.00 其他技术研究与开发支出846.892060499 2009年高新技术产业发展专项资金（网游动漫人才培训平台建设）用于发展网游动漫人才培训平台建设,提升对企业扶持力度.846.89 其他科学技术支出53,365.002069999 园区产业扶持政策（税收返还） 用于奖励园区符合政策企业奖励7,000.002069999 征地拆迁补偿费用于征地拆迁补偿款,加快智慧城建设.20,000.002069999 土地收
16、储缴纳各项税费（土地出让金）支付土地收储产生各项税费, 加快智园区建设发展10,000.002069999 非税收入用于智慧城建设用于智慧城建设,加快智慧城建设.2,000.002069999 智慧城、地理信息产业园规划经费（税收返还）完善园区规划,加快智慧城发展.2,000.002069999 软件产业集中孵化中心（孵化三期）建筑设计及绿色建筑项目用于软件产业集中孵化中心（孵化三期）建筑设计及绿色建筑项目,打造绿色建筑项目.10,000.002069999 应急零星维修经费（税收返还）用于日常零星维修等,保障日常运行300.002069999 公共服务管理平台软件开发用于园区网络、软件平台建
17、设,提升 公共服务管理平台软件实力150.002069999 贷款贴息支付贷款利息1,615.002069999 建设项目前期经费（税收返还）用于项目立项前的建设支出,加快智慧城建设300.00 科技型中小企业技术创新基金47.002150804 穗财教2013238号财政部2013年科技型中小企业技术创新基金用于奖励园区符合政策企业产业,提升对企业扶持力度.5.002150804 粤财工2013451号2013年第二批科技型中小企业技术创新基金用于奖励园区符合政策企业产业,提升对企业扶持力度.42.00 技术改造支出400.002159904 穗财密教201352号2013年电子信息产业振兴
18、和技术改造项目中央基用于奖励园区符合政策企业产业,提升对企业扶持力度.400.00 其他资源勘探电力信息等事务支出720.002159999 穗发改2012480号广州市战略性新兴产业基地建设专项资金用于奖励园区符合政策企业产业,提升对企业扶持力度.720.00 服务业基础设施建设200.002169901 穗财建2013451号天河软件园外包服务移动互联公共服务平台（2013年国家服务业）用于奖励园区符合政策企业产业,提升对企业扶持力度.100.002169901 穗财建2013451号银旅通旅游公共服务平台（2013年国家服务业）用于奖励园区符合政策企业产业,提升对企业扶持力度.100.0
19、0广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会服务中心2,217.34 其他科学技术管理事务支出2,217.342060199 安全生产经费用于安全生产,提高园区安全管理50.002060199 园区保洁、绿化维护经费用于园区保洁、绿化维护,提升园区保洁、绿化维护1,100.002060199 智慧城综合防控大队经费支付智慧城综合防控大队各项经费,保障智慧城综合防控大队经费750.002060199 天河智慧城视觉识别系统（VIS）支付天河智慧城视觉识别系统费用,17.342060199 零星工程建设用于日常零星维修等，保障日常运行300.00广州市高新技术产业开发区天河科技园管委会（本级）15
20、.28 行政运行（科学技术）15.282060101 采购扫描仪购买扫描仪,提高办公效率.3.00 采购投影仪购买投影仪,提高办公效率.,0.98 采购服务器购买服务器, 提高办公效率.2.00 采购传真机购买传真机, 提高办公效率.0.15 采购摄像机购买摄像机, 提高办公效率.0.9 采购照相机购买照相机, 提高办公效率.0.75 采购绘图仪购买绘图仪, 提高办公效率.7.5广州市高新技术产业开发区天河科技园管委会（本级）5,338.272069999中移动项目安置拆迁配套公寓20.21栋工程（税收返还）支付中移动项目安置拆迁配套公寓20.21栋工程款,加快智慧城建设。3,66.36206
21、9999天河智慧城核心区-软件高唐新建区路灯升级改造工程支付天河智慧城核心区-软件高唐新建区路灯升级改造工程款, 加快智慧城建设400.002069999天河软件园高唐新建区F组团F2-2-2地块永久用电支付天河软件园高唐新建区F组团F2-2-2地块永久用电工程款加快智慧城建设36.002069999天河智慧城核心区-软件园高唐新建区东部孵化器永久用电项目支付天河智慧城核心区-软件园高唐新建区东部孵化器永久用电项目工程款, 加快智慧城建设260.002069999南部市政道路排水施工一标、二标工程（税收返还）支付南部市政道路排水施工一标、二标工程款, 加快智慧城建设536.382069999南
22、部生活配套服务区永久用电工程支付南部生活配套服务区永久用电工程款, 加快智慧城建设280.002069999南部道路路面、路基及排水工程（税收返还）支付南部道路路面、路基及排水工程款, 加快智慧城建设628.482069999南部道路路面、路基及排水工程支付南部道路路面、路基及排水工程款, 加快智慧城建设750.002069999广州天河软件园高唐新建区东部孵化基地道路及排水工程支付广州天河软件园高唐新建区东部孵化基地道路及排水工程款, 加快智慧城建设1,000.002069999广州市重大战略性发展平台产业配套资金/穗财工2011257号支付广州市重大战略性发展平台产业配套资金, 加快智慧城建设.781.052130305穗财农201330号市水务局-天河智慧城支付天河智慧城东部水系工程款, 加快智慧城建设300.00
