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1、例行检查表 检查地点： 时间：检查人员： 被检查单位负责人：项目检查内容检查方法检查结果符合性备注组织保障1.成立矿安委会，安委会成员要有员工 代表； 2.按规定设置相关管理机构，并按规定配备相关管理人员，管理人员要有任命文件；3.按规定设置矿安全管理机构；4.配备相关安全管理人员，安全管理人员按规定参加培训，做到持证上岗；5.各区队、班组配各专职或兼职安全员（每班不少于1 名专职安全员跟班检 查、督促）；6.成立安全标准化组织机构，配各相关人员。规章制度安全生产责任制1.总经理（矿长）安全生产责任制；2.副总经理（副矿长）安全生产责任制；3.技术负责人（总工程师）安全生产责任制；4.各职能部
2、门负责人安全生产责任制；5.安全员安全生产责任制；6.班组长安全生产责任制：7.各岗位工人安全生产责任制。安全生产管理制度1.安全生产检查制度；2.安全教育培训制度；3.重大危险源监控制度；4.重大隐患整改制度；5.危险物品和物料管理制度；6.职业危害预防制度；7.特种作业管理与审批制度；8.特殊工种管理制度；9.事故和事件管理制度；10.设备和设施安全管理制度；11.安全生产档案管理制度；12.安全生产奖惩制度；13.安全生产方针目标管理制度；14.安全生产会议制度；15.安全投入保障制度；16.安全隐患排查治理销案制度；17.安全标准化系统评审评价制度；18.劳动防护用品管理制度；19.工
3、程质量检查验收制度。操作规程1.空压机机工操作规程；2.电钳工操作规程；3.机修工操作规程；4.打眼工操作规程；5.放炮工操作规程；6.装载机操作规程；7.汽车运输工操作规程；8.挖掘机操作规程；9.皮带运输机工操作规程。记录台帐1.管理评审报告；2.事故、事件记录；3.风险评价信息；4.培训记录；5.标准化系统评价报告；6.事故调查报告：7.检查记录；8.职业卫生检查与健康监护记录；9.安全生产会议记录；10.安全活动记录；11.法定检测记录；12.任务观察记录；13.许可文件；14.应急演习信息；15.纠止与预防行动记录；16.承包商和供应商信息；17.维护和校验记录；18.技术资料、图纸
4、。检查与纠正措施1.针对存在的问题是否按规定下发了整改通知单，并明确整改期限及责任人；2.针对存在的问题是否制订了整改措施；3.针对存在的问题是否按措施要求及时整改落实到位；4.整改结束后，组织相关部门及人员进行验收；5.相关部门对纠正与预防的实施情况及其有效性进行评审和效果检验：并与员工和相关管理层进行沟通。员工参与标准化情况1.是否对员工进行了安全标准化专题培训；2.员工是否有获得参与安全生产活动的机会；3.是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查；4.是否采用问题解决小组的方式来处理安全问题。应急响应的准备与演练情况1.是否按规定建立了应急管理及响应制度；2.是否设立应急管理机构并指
5、定专人负责应急管理工作；3.是否按规定编制了应急救援预案，并按规定进行了更新与评审；4.是否在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和设有紧急联系电话；5.是否针对识别的紧急事件配置了满足要求的应急队伍；6.是否与矿山救护队签订了救护协议；7.是否按规定进行了应急演习。法律法规与其它要求的遵守情况1.是否建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度；2.是否对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定；3.是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查；4.是否根据调查情况制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划；5.是否对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪；6.安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有层面的员工；7.是否确定了负责安全生产的法律法规与其它要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责；8.是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单；9.已识别的安全生产法律法规与其它要求是否包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求。员工的安全行为状况1.所有作业人员是否按规定做到持证上岗；2.作业人员是否按规定正确佩戴劳动保护用品；3.作业人员是否有违章作业；4.作业人员是否有违反安全操作规程的行为。
