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1、 委外招标维修项目管理制度1 目的为满足公司设备、设施维修需要，保证施工质量，降低生产成本，对部分维修项目实施招标，保障公司的生产经营。2 范围用于公司的设备、设施，单项5万元及以上的维修项目，以及5万元以下符合招标要求的维修项目。本制度同时适应于公司抓斗、设备设施的购置等招标项目。3 依据3.1 集团招标管理规定3.2 委外维修管理程序4 职责与权限4.1 招标比价工作小组负责外修商名单的拟定及评标、定标工作。4.2 技术科4.2.1是公司委外招标维修管理的主管部门，负责本文件的编制、解释、指导与检查监督。4.2.2负责组织编写招标项目技术要求书、编制招标文件、发标、组织评标、技术谈判、商务
2、谈判、制定评标报告、与外修商签订合同、维修技术要求、项目实施过程中对外修商管理、组织验收、评价以及办理项目结算手续，负责对委外招标维修项目流程进行测量、分析与改进。4.3 计财科负责审查招标文件中的有关的财务条款、投标单位财务状况、商务合同有关财务条款的审查把关，参与项目验收及评价，办理项目结算。4.4 其他单位公司纪委办公室负责监督招标项目的招标投标程序，协助审查投标单位的资信情况，对招标项目从立项到竣工验收进行监督及验收评价。安质科负责维修项目的安全监督管理。设备单位参与编写技术要求书、招标文件，招标项目实施过程中的维修监理、参与项目验收及评价。5 管理要求与关键绩效指标关键利益相关方关键
3、要求关键绩效指标集团安全招标项目委外维修费用总额；招标项目外修商一般一级及以上等级事故次数；招标项目委外维修费用及时结算率；公司优质、高效、安全、降本合作伙伴效益、安全、稳定、服务6 流程图7 管理要求7.1 招标外修商的选择7.1.1 发标：技术科对需要委外招标维修的项目，请示技术副经理批准后，技术科项目负责人组织制定招标项目技术要求书，提报招标比价工作小组。工作小组根据维修需求、以往对外修商的考核评价，对外修商的资质、能力等情况综合分析后，拟定投标商名单，技术科向投标商发标。7.1.2 评标、定标：投标商投标后，技术科组织招标比价工作小组进行评标、定标。7.1.3 签订合同：技术科项目负责
4、人制定评标报告，组织会签，与定标外修商签订合同及维修技术要求。7.2 维修项目实施过程中，按照合同及维修技术要求，技术科项目负责人负责对外修商的安全、质量、效率进行综合监督检查，安质科对外修商的安全管理进行监督检查，使用单位安排设备维修监理人员，按设备维修监理管理办法进行项目监理。实施过程中如发现项目的安全、质量、效率存在问题，要立即责令外修单位进行整改。7.3 验收、评价项目完成后，按照合同及维修技术要求，技术科项目负责人负责组织公司纪委、计财科、设备单位人员进行项目验收，并对外修商的项目完成情况进行评价，形成验收评价报告，作为以后招标项目外修商选择的一个依据。7.4 项目结算验收合格后，技
5、术科项目负责人负责将评标报告、合同、验收评价报告等资料汇总，办理项目结算手续，经技术科科长确认、计财科科长审核、技术副经理审核、经理审批后，计财科办理项目结算。8 测量分析与改进8.1 技术科定期组织对委外维修管理所涉及的关键绩效指标进行监测，作为实施改进的依据之一。指标名称招标项目委外维修费用总额指标编号指标等级公司指标类别关键业绩指标所属过程委外招标维修项目管理文件号EGSHBZY-01负责部门技术科指标定义招标项目委外维修费用总额设立目的提高公司招标项目委外维修管理水平计算公式招标项目委外维修费用统计数据收集与核对技术科统计周期每年数据来源统计报表统计方式定量指标名称招标项目外修商一般一
6、级及以上等级事故次数；指标编号指标等级公司指标类别关键业绩指标所属过程委外维修管理文件号EGS-HBCX-01负责部门技术科、安质科指标定义指标统计期内，招标项目外修商发生一般一级及以上等级事故发生的次数设立目的促进公司提高招标项目委外维修安全质量管理水平计算公式招标项目外修商一般一级及以上等级事故统计数据收集与核对技术科统计周期每年数据来源招标项目外修商安全质量事故记录统计方式定量指标名称招标项目委外维修费用及时结算率指标编号指标等级公司指标类别关键业绩指标所属过程委外招标维修项目管理文件号EGSHBZY-01负责部门技术科、计财科指标定义招标项目委外维修费用结算的及时性设立目的评价公司对招
7、标项目外修商的承诺履行情况计算公式及时结算招标外修项目数/招标外修项目总数数据收集与核对技术科统计周期每年数据来源招标项目外修费用结算情况统计统计方式定量8.2 技术科对公司招标项目委外维修管理体系的运行过程进行日常检查监督，根据检查监督结果开展改进工作。8.3 公司及第三方开展的体系内外部审核与评价发现的本体系改进空间由技术科按照审核与评价要求及时改进。8.4 当体系在运行过程中因各部门提出改进建议等原因需改进时，由技术科根据实际情况及时开展工作。9 输出成果9.1 管理办法设备维修监理管理办法9.2 文档、记录或表单9.2.1 评标报告9.2.2 合同9.2.3 维修技术要求9.2.4 验收评价报告9.2.5 支出审批单
