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1、置业有限公司绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期： 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相关领导 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档 结果反馈无法
2、达成共识考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束 置业有限公司劳动合同管理流程编号：人事06 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 试用考核录用并签订劳动合同开始 延长试用或终止试用、解除劳动合同 不合格 辞职/辞退审批履行劳动合同 合格不同意续签考核 同意终止劳动合同解除劳动合同不 合格合格终止劳动合同双方协商 不同意 同意结束签订并履行劳动合同 置业有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场01 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划
3、副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束置业有限公司产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”置业有限公司可研分析
4、工作流程编号：市场03 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。置业有限公司销售计划管理流程编号：市场04 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关
5、领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束置业有限公司销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场情况，合理调整售价市场发展部、财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”置业有限公司销售工作督查工作
6、流程编号：市场06 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文项目公司进行整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果结束置业有限公司物业销售流程编号：市场07 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知 逾期未签约 财务部付款签订购房合同终止协议终止合同 逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐相关部门资料归档合同履
7、行完毕交房结束置业有限公司市场推广流程编号：市场08 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”置业有限公司广告宣传流程编号：市场09 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发
8、展部备案策划公司制作正稿、发布 进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”置业有限公司合同签定流程编号：市场10 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司/策划公司销售部 相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”置业有限公司销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期： 第次修改 修
9、改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核财务部审核项目总经理审批市场发展部建议权限外权限内分管副总裁审核 总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档 结束置业有限公司销售资料管理流程编号：市场12 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订项目公司各部门会签总经理审批法律顾问修正买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签
10、订市场发展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档结束置业有限公司房屋交付流程编号：市场13 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始销售接待，相关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙结束置业有限公司客户投诉处理流程编号：市场14 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审批 一般问题集团领导审批 重大问题处理办法告
11、知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带领客户验证相关部门归档备案结束置业有限公司信息管理流程编号：市场15 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记天诺软件公司进行升级和全程使用服务销售部经理审核确认市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜项目公司财务部提供收款数据市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导结束置业有限公司费用
12、报销管理流程编号：财务01 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始否部门负责人审核填写报销单或发票签字退回报销人 通过财务经理审核否否通过总裁审批不需要通过报销入帐需要董事长审批否通过结束置业有限公司资产购置管理流程编号：财务02 编制日期： 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始年度预算或资产购买计划否部门负责人审核提出购买申请、资产采购单否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过否部门负责人审核安排供应商报价或重新报价否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过财务入帐签订采购合同并实施采购结束 置业有限公司资
13、产入帐管理流程编号：财务03 编制日期： 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核不领用领用 置业有限公司资产调用管理流程编号：财务04 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始否调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意资产管理部门负责人审核同意通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过资产管理部门验收移交财务转帐结束资产调用置业有限公司资产处置管理流程编号：财务05 编制日期：第 次修改 修改日期： 填制资产处置
14、申请审批表提出资产处理意见开 始相关部门 资金财务部 相关领导否部门负责人审核通过财务部经理审核通过总裁审批不需要通过需要董事长审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结束置业有限公司资产盘点管理流程编号：财务06 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格配合、参与资产盘点复核是否帐实相符编写资产盘点报告是否部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告通过财务部经理审核通过总裁审批不需要通过需要董事长审批通过调整明细帐按审批意见落实差异处理结束 置业有限公司资金流入管理流程编号：财务07 编制日期：第
15、 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导总裁审批填写用款申请单开 始拨付资金否结束收款入帐通过置业有限公司资金流出管理流程编号：财务08 编制日期：第 次修改 修改日期： 开 始相关部门 资金财务部 相关领导填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核否董事长审批财务经理审核通过通过总裁审批不需要财务出纳办理通过需要直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回否置业有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所
16、规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般
17、变更。置业有限公司方案设计管理流程编号：工程01 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 集团公司总师办 相关领导开 始分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书集团总工审定方案设计任务书内部初审分公司签订设计合同设计合同备案设计院进行方案设计集团市场发展部、造价审计部参与内审集团总工审定方案设计内部初审分公司参与内审组织集团专题会议评审集团总裁审批分公司办理申报手续分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案结 束置业有限公司初步设计管理流程编号：工程02 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开 始分析已批准的设计方案初步选定设
18、计单位编写初步设计任务书分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总师办、造价审计部、备案委托设计院进行初步设计分公司分管领导审查初步设计内部初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式扩初文件分公司工程部办理申报手续正式扩初文件报集团总师办备案结束置业有限公司施工图设计管理流程编号：工程03 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开始分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集设计合同集团总师办、造价审计部备案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束置业有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程04 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开始集团造价审计部、总师办审定确定配套项目集团总工审定收集相关资料委托施工图设计单位进行综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进行方案设计设计合同集团总师办、
