《集团营运管理流程大全.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团营运管理流程大全.doc（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、产品企划课工作流程表序号企划课市场部1上市（移交信息课备量上市）确认追踪协调采购审批产品线规划产品分类分析市场调研与产品信息收集上市后市场反馈（销量、更改意见、市场雷同产品状况）营运中心、营销公司、总裁外采包装研发营运中心、营销公司、总裁细节积累（面料、款式、价格受益群）集中规划（春夏、秋冬产品线）分类规划（产品线的日常变更、增减）从商保投诉专员处获得销售部、市场部定期沟通，获得信息针对各具有代表性市场定期调研2345678备注备 发 货 流 程 图序号客户KH客服课KF储运课CY所用表单1客户确认此次要货客户放弃此次要货客户向公司传真要货清单销管专员开具电脑出货单客服专员取消此次要货客服专员
2、向客户催款客服专员填写备发货清单，经主管审批后下单客服专员评审、反馈备发货反馈表及货款信息处理储运课组织货物托运工作储运课通知客户货物运输信息储运课组织发货打包工作234567891011备注1 在（5，KF）和（6，KF）环节上，坚持款到下单发货的原则；2 在（5，KF）环节上，备发货清单经客服课长审批后生效；3 在（8，KF）环节上，当客服专员取消客户要货后，若客户不放弃此次要货的，客户须重新向公司传真要货清单；4 在（9，KF）和（10，CY）环节上，销管开具电脑出货单放在1号包中随货发出，特殊情况下采用传真的形式传给客户。退 货 流 程 图序号客户KH销售部XS客服课KF储运课CY商保
3、专员SB所用表单1客户向公司传真退货明细申请表客户按退货明细单退货驳回申请销售主管审对帐专员对帐对帐专员查阅电脑核算退货金额并制作手工退货单销管专员输入电脑客服专员代写退货明细单退货整理人员验收整理退货，并填写退货整理单商保专员对有品质问题的产品作品质判定并确定折扣比例2345678910备注1、 在（2，SX）环节上，客户退货必须经过营销总监审批签字之后方可退货；2、 在（5，FS）环节上，客户必须按照营销总监审批的内容退货；3、 在（6，CY）环节上，整理人员按照退货明细单验货，并制作退货整理清单；4、 在（8，KF）环节上，对无质量问题的退货物品，对帐专员须查阅电脑，根据客户进货时间来确
4、定退折扣比例。市 场 服 务 信 息 流 程 图销售部市场部信息资源课产品企划课客服课总经理室总监办备 注决策参与预执行销售信息市场信息信息收集整理分析报告提报产品信息决策执行客户信息决策判定与核准说明：海报核对流程：业务主管提报活动方案 海报核对（活动产品名称、规格，活动时间，活动地址等等） 传真市场部制作 设计组刻盘 印刷 储运课托运 客户表示主导部门 表示协助部门产 品 服 务 信 息 流 程 图储运课客服课信息资源课产品企划课生产中心总经理室总监办备 注库存信息要货信息产品下单信息收集整理分析产品信息制造生产产品决策备注表示主导部门 表示协助部门信 息 服 务 对 象 流 程 图销售部
5、市场部信息资源课（数据信息组）产品企划课开发部其他部门备 注区域市场开发与差异化客户维护与市场策划包装设计综合信息资源系 统 产品线确定 产品设计与研发安全库存企业文化等备注表示主导部门 表示协助部门包 装 设 计 流 程 图产品企划课信息资源课 （包装设计组）制作商总经理室总监办备 注需包装产品进行包装设计定样加工制作包装打样再次确认包装确认备注：表示主导部门 表示协助部门对 帐 流 程 图序号客服课（KF）客户（KH）所用表单1向客户反馈对帐信息对帐专员查询帐务系统制作对帐单无异议结束客户签字确认并回传至公司客户校对 帐务信息反馈表23456备注1、 在(1,KF)节点上,对帐专员要及时对
6、帐.2、 在(2,KF)节点上,对帐专员要保持较高的准确性.3、 当客户对帐务有异议时,对帐专员要及时校对,复查,直至客户确认为止.客 户 投 诉 流 程 图编号客户客服课退货组所用表格1来函 来电 来访投诉客户协调记录、分类、汇总、分析12小时内做出具体处理意见，将结果反馈并通知相关部门当场记录处理商保投诉专员客服人员责任部门纠错确认退货作出退货质量报告产品退货销售部填写相关退货明细（销售主管、销售部经理、总监签字方可退货） 退货申请表 退货品登记表23456备注产 品 抽 检 流 程序号客服课（KF）外加工（WX）所用表格1不合格合格入库成品抽检存档处理经理确认商保追踪确认改善结果外协作出
7、改善措施施B级不良品返回A级不良品全检 成品抽检登记表 供应商纠正联络单 供应商纠正联络单23456备注包 材 管 理 流 程序号包材仓BC采购部CG打包组DB 展厅ZT外加工WX所用表单1包材入库申报人采购采购部展厅打包组外加工 申购单 入库单 领料单2345备注一、申购单核准权限1、一次性申购金额在3000元以下由物流课长核准。2、一次性申购金额在5000元以下由营管部经理核准。3、一次性申购金额在8000元以下由营销中心副总核准。4、一次性申购金额在8000元以上由总经理核准。二、申领核准权限1、发货组由领料人在领料单上补簦。2、展厅申领包材原则上由陈总核准特殊情况由店长核准。3、外加工由物流课长核准。4、客户申领由客服课长核准。5、各部门员工申领，由部门主管核准。三、入库权限未申购包材拒绝入库，超量包材原则上拒绝入库，特殊情况由部门主管核准入库。
