商国风暴GSP系统操作作业手册.doc

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1、商国风暴GSP系统操作作业手册风暴系统说明文档目 录第一章 收银流程3一：前台收银:3二：当班收银员收款统计查询13第二章 传送数据15第三章 请货单23第四章 采购管理25一：采购草稿26二：采购计划27三：采购订单28四：收货开单29五：购进药品验收31六：购进复核入库32七：购进退出审批表33八：购进退补价33九：按单据结算/明细结算34十：采购单据查询35第五章 库存管理37一：库存药品查询37二：保存当日库存40三：外调入库、外调出库41四：盘点42五：库存商品上下限报警（及补货公式的应用）49六：门店货柜的设置51七：货位药品管理52八：药品移库流程53九：分店配送流程56十：货位

2、成本调整58十一：批次号维护59十二：拆零拆组装61十三：近效期药品查询64十四：模块生成请货单的管理66十五：各种单据的查询说明67第六章 存储养护67一、库存养护68一）重点养护品种确定表68二）药品养护69三）近效期预警及超效期停销表71四）药品养护档案表72二、不合格品处理流程73一）药品停售通知单73二）药品质量复查报告单74三）药品解除停售通知单75四）复查不合格移库75五）不合格药品报损76第一章 收银流程一：前台收银: 1、打开桌面文件夹 风暴医药管理软件 如下图1-1：图1-12、双击“立体促销”图标，如下图1-2：选择班次。可用键盘向上（）、向下（）键进行选择。图1-23、

3、输入用户码、密码、班次然后按回车键或用鼠标左键单击“登陆”按钮进入系统图1-3。图1-3 前台主界面在主界面上按【F3】快捷键或用鼠标左键单击【零售开票】按钮，系统将弹出图1-4所示界面。图1-4 零售开票小贴士：(1).系统会先弹出会员卡输入(如上图):在输入商品之前需先询问客户是否有会员卡，没有会员卡直接按回车键即可。(2).在输入2框框中可以使用：条形码、商品编号、商品助记码、商品名称、一品多码等等；特别提醒: 如果已输入商品，中途客户才提出要使用会员卡，需全单删除，再刷会员卡。4、商品录入方法(A：简单型-假设零售商品都有在库存)如图1-5 所示图1-5 商品录入1）条码枪扫描:通过条

4、码扫描枪直接扫描商品条码，将出现相应的商品信息，商品零售数量默认为1。此时光标自动停留在左下角输入2中，可继续输入下一条商品。2）手工录入:在零售单的输入2中输入商品的编号（左包含）或助记码（商品拼音码，包含）、条形码或商品名称（包含）进行模糊查询确定所选商品后，在零售单表格中出现相应的商品信息。商品选中后零售数量默认为1。此时光标自动停留在左下角录入框中，可继续输入下一条商品。2.1）手工录入商品选择时，系统支持模糊查询。模糊查询关系有，包含，左包含等。说明举例：01和01234是左包含关系， “01”左包含与“01234”，23和01234是包含关系，23包含于012342.2）输入商品选

5、择，在弹出的【商品选择】中确定商品，在系统支持多选择的情况下，可以一次在商品选择中选择多个商品3）、建议前台零售最好使用条码枪以提高开票速度。商品录入方法：(B-假设零售商品不在库存)图1-6步骤：(1).如图1-6, 打勾包含非库存品种,这时系统会弹出“经理授权鉴别” ，输入门店经理用户名和密码，鉴别完成。(2).条码枪扫描或手工录入。(3).按键盘ALT+3，光标跳到批号3输入框，把所销售批号录入进去，以便后期同批号入库品种相互抵消。5、收银界面（上面录入完成之后,按键盘F12进入收银界面）目前规定只用现金收款框，其他框框不要输入数据。图1-71)、上面应收合计是未优惠前的总额，实收合计是

6、优惠后的总额2)、上面姓名、卡号、卡类型、卡金额等只有储值卡会员才会在此显示。3)、医保卡金额：客户可以使用医保卡付款，输入框后的+按钮可以增加刷卡金额；4)、现金抵扣券：可以使用现金抵扣券付款，但现金抵扣券不返现不找零5)、信用卡额: 客户使用储值卡储款6)、电子代金劵：输入电子代金劵号码，可抵金额数由系统预先编制。 7)、消费积分：假如系统配置是1000积分对10块，客户有2000积分则可以兑换20块消费。8)、实际付款可以使用：储值卡（只对会员）+医保卡+现金（或银行卡）+现金抵扣券+电子代金券+积分兑换额6种情况中的一种或几种组合。小贴士：A、在输入2中录入中药品种后光标会自动到数量输

7、入框。B、界面上文字后的带下划线的数字或字母代表可以用ALT+该字母或数字将光标移动到文字后的框格或按钮上，如文字【输入2】，当键盘上按下ALT+2，可以将光标转移到【输入2】后的输入框中；C、绿色品种为医保品种(医保品种需在商品档案当中做标志,否则不显示绿色)D、批号输入1）、输入的品种如果对应当前前台库房中只有一个批号，那么批号直接会被选出，不用多余操作；2）、若选的商品库房里面没有信息，即没有批号，那么批号为空；E、操作快捷键零售开票界面下按【F1】,可以直接进入快捷键帮助界面，如图1-8所示界面。 图1-8快捷键帮助界面功能键和快捷键解释：F1：快捷键帮助；F2：显示切换，显示功能按键

8、提示或当前输入商品的信息；F3：【单品打折】更改当前行商品折扣；折扣权限在后台的操作员权限设置中设置，若在前台系统设置中勾选了【单品打折需要鉴别】，则以输入鉴别人编号、密码的方式鉴别，最终最大可输入的折扣由鉴别人的权限决定。操作鉴别：若在系统设定中规定了进行某项操作时需要进行鉴别，则必须由鉴别权限的身份进行鉴别。例如单品打折的鉴别：A、按单品打折的功能键F3，在输入折扣栏的后面弹出鉴别框，如图1-9。图1-9 鉴别提示图B、输入正确的鉴别人员的密码，例如：“”。C、按回车键进行确认；F3： A. 键盘上下方向键方向键进行选择需要打折的品种。B. 按F3键或用鼠标左键单击“更改折扣”按钮。C.

9、在“折扣”框中输入折扣数。如打八折，输入80等。按回车键。F4：【全单打折】；折扣权限在后台的操作员权限设置中设置，若在前台系统设置中勾选了【全单打折需要鉴别】，则以输入鉴别人编号、密码的方式鉴别，最终最大可输入的折扣由鉴别人的权限决定。 操作步骤(F4)：A. 按F4键或用鼠标左键单击【全折扣】按钮。B. 在“折扣”框中输入折扣数。如打八折，输入80等。按回车键，完成以上折扣操作。F5:更改数量；操作步骤(F5)：A. 用鼠标左键单击要进行更改数量的商品信息或用向上、向下方向键进行选择。B. 按F5键或用鼠标左键单击“改数量”按钮C. 在“数量”框中输入数量，并按回车键。如8个，输入“8”回

10、车。D. 如果退货8个：输入“-8”回车，然后按键盘ALT+3，光标跳到批号3输入框，把所退回批号录入进去。F6:挂单；临时保存零售草稿，或调出原先保存的草稿操作步骤(F6)：A. 挂当前单据：有输入消费品种的情况下，按一下“F6”把当前开票的单据保存到系统中。B. 提取挂单：无输入消费品种的情况下按F6，系统就会自动调出以前挂帐的单据。用方向键选择要进行结算的单据，然后按“确定”按钮。如图1-10所示。C. 被调出的单据，可继续输入商品，然后结算、收款。图1-10挂帐信息F7:会员输入； A. 按F7再输入框输入会员条码或会员电话 B. 输入会员条码或会员电话回车C. 如果是正确条码，界面上

11、会显示当前会员信息如图1-11；并对当前输入品种使用会员优惠方式图1-11ALT+V ：查看或修改会员信息;如果修改完会员信息后，需使用传送数据工具，上传VIP会员信息。F8:全单删除：单据初始化；F10:删除当前商品；如果删除之后列表中再没有商品，默认为重新开单（若有商品信息删除权限的就不需鉴别）操作步骤(F10)：A. 用向上、向下方向键进行选择。B. 按F10键或用鼠标左键单击“删除”按钮。F9：重复打印小票F11:更改单价；操作步骤(F11)A. 按F11键。B. 更改单价。C. 按回车键进行确认。F12:本单收款:见收银界面部分；ALT+1:移动光标到职员框; 操作步骤(ALT+1)

12、：A、将光标移到“职员”右边的输入框内。B、输入销售员编号，如006。C、按回车键确认。ALT+2:移动光标到商品输入框;操作步骤(ALT+2)：A.当光标不在“输入”框中时，用鼠标左键单击输入框或者同时按“ALT+2”键。B. 输入编码或助记码或扫描商品编号；或输入不完整的商品助记码，在弹出的商品信息栏中选择商品,系统可实现模糊查找。C. 按回车键。D. 若还有其它商品需输入，继续执步骤BALT+A:收银员屏保：收营员离开时侯的保护，使其他人员没有密码无法操作电脑ALT+G:赠品设置;如果此品种在商品信息管理中定义为赠品，那么按赠品销售；2.找到单据，然后按“确定”按钮ALT+N:当前品种切

13、换一品多码：如果当前商品有设置一品多码，按下ALT+N将提供出一品多码列表进行选择ALT+T整单退货:如图1-121.点查看图1-12如果只对个别退货，请看功能键和快捷键解释：操作步骤(F5),直接把数量改为负数。ALT+Q:退出; 用鼠标点击“退出”或者按ALT+Q退出零售开票界面。ALT+Z:输入数量乘数(中药贴数),输入的倍数作用是销售单中所有商品的数量按照输入的倍数计算，比如原数量为4，输入倍数为2，则数量被更新为8；操作步骤（ALT+Z）A输入中药完按ALT+Z）键。B. 在弹出的小长框中输入中药帖数或数量倍数；C. 按回车键。ALT+M:弹出钱箱。ALT+L：恢复零售价ALT+B：

14、远程扣减积分：扣减总部积分操作步骤 :A.（ALT+B）弹出如下图：1-13B.执行以下提示4小步骤后总部积分将被扣减第4步：确定第2步：输入会员卡，并回车第3步：扣减积分第1步：点击服务器测试连接图1-13注：执行完成之后，总部积分被扣减，但门店还是原来积分，需使用传送数据工具才能同步，一般是晚上下班做一次同步就可以了。二：当班收银员收款统计查询在前台主界面图1-3单击“零售统计”或按“F6”按键弹出界面如图1-14，图1-14 收银员收款统计查询只有零售统计权限的人员才可利用该查询功能，零售统计权限在后台【操作员权限设置】中设定，查看当班收银员实收的零售金额，及相对应的零售笔数与零售的商品

15、数量。第二章 传送数据 1、打开桌面文件夹 凤暴医药管理软件 如下图： 图：2-12、打开传送数据后，图标自动最小化到桌面右下角,如下图 2-2：传送数据 图 2-23、对右下角传送数据图标点击鼠标右键，显示如下图2-3。图 2-34、打开显示按钮，这时界面上有“基础数据接收”，“单据接收”，“单据上传”，“本地VIP上传总部”，等，默认显示在“基础数据接收”上，用鼠标点“单据接收”，则会切换到“单据接收”界面。图 2-4小贴士：如果打开显示按钮，提示“数据库连接失败”，请通知管理员解决！ 5、用鼠标左键点服务器测试连接，右上角会出现远程服务器连接成功提示，如下图:图 2-5小贴士：(1).用

16、鼠标左键点服务器测试连接，如果提示“据库连接失败”提示，请检查一下是否能上QQ，如果不能上QQ请先排除网络故障问题。如果能上QQ则通知管理员解决!(2).上面打勾选项为平时需要勾选的项目(3).在“基础数据接收”模块：如果库存商品打勾，库房选择不打勾： 这样执行将接收所有门店库存，在接收过程中前台收银系统有可能会变慢,通常安排在晚上将下班或空闲时间执行,其它时间接收请不要把库存商品打勾。(4). 点击【执行】按钮，则基础数据开始接收，这个时候尽量不要去运行别的应该程序，以免影响接收速度。7). 在“单据接收”界面上图 2-6小贴士：如果有配送单或移库单操作，请打勾选项执行接收。8). 在“单据

17、上传”界面上如果有做相应操作，请把单据上传.图 2-7 9).本地VIP上传总部：图 2-8小贴士：如果有做相应操作，请执行上传到总部。10)、商品信息接收设定及其它默认值，不要改动。图 2-9小贴士： 该选项和其它选项不需要操作。勾选项说明如下：一：基础数据接收：商品分级：总部的的商品分类。商品信息：总部的商品信息。商品只收更新日期大于：（当商品信息被修改或增加时，电脑会记录该商品更新日期）如果勾选该项，则只接收大于更新日期的那些商品信息，如果没打勾则接收总部所有商品信息。 系统设定：总部的系统设定。商品促销：(略，此功能已被替代)本企业资料：企业名称等前台价格设定：总部设定的前台价格优先顺

18、序。库房和货架：库房类型和库房名称库房选择：接收被选择库房数量会员类型：总部的会员种类会员信息：总部的会员信息会员只收更新日期大于：和商品只收更新日期大于类似接收会员先上传本店会员信息： 如果勾选该项，会先把门店修改过的会员资料上传到总部 综合信息：班次、验收类型。职员信息 ：总部设定的职员名称，权限，密码等。以总部信息更新门店信息的密码：（略） 一品多码：拆零信息拆零定义：另外一种拆零信息。输入模板：（略）数据字典：（略）部门信息：总部设置的部门编号，部门名称等。商品分店变价单：(略)数量促销：(略)商品分店售价维护单：总部对门店做的变价。立体促销：总部设定的多种组合促销方案。促销方案只收更

19、新日期大于：和商品只收更新日期大于类似二：单据接收： 分店配送单接收： 移库单接收： 进货单接收：三：单据上传： 零售数据： 请货单： 盘点单： 报损单上传： 分店配送单： 移库单上传： 拆组装单据： 动盘单据：第三章 请货单请货单是由各直营门店或加盟店向配送中心请求配货而制作的请货单据。1、打开桌面文件夹 凤暴医药管理软件 如下图3-1:请货单使用盘点图标图3-1步骤： 1) 双击【盘点】图标，进入前台主界面、单击上按【F9】快捷键键或用鼠标左键单击【请货单】按钮，系统将弹出图3-2所示界面。图3-2 配送请货单2）、选择请货的品种A、在输入1框中输入你所要请货的品种，录入商品方式跟【零售开

20、票】的商品录入一样。3）、输入要请货的数量4）、点击“结束请货”。请货就完成了。5)、请货单上传到总部，请细读第二章传送数据说明书：1.打勾2.执行图3-3小贴士： (1)、图3-2所示界面显示的是还未上传到总部的请货单如果在输入框中输入商品后，直接点击退出按钮，总部将收不到请货单，在退出前需按结束请货保存! (2) 点击刷新按钮，将根据零售时间段及上限天数下限天数统计日销量，上限日销量、下限日销量.名词解释： 日销量 = 零售时间段平均每日销售量. 上限日销量=日销量*上限天数 下限日销量=日销量*下限天数注：系统刚运行期间，日销量及上限下限销量无法统计，只能用手工补货。第四章 采购管理采购

21、流程主要有采购计划、收货开票、购进药品验收、购进复核入库；采购退回流程有购进退出审批表、购进退出开票、购进退出出库复核。购进时采购员录入，经由相关负责人审批后正式进入采购流程。采购员接到供货方通知，根据到货时间以及到货品种及其数量批号制作，保存后软件自动生成报警提示和，仓管员根据通知将到货的药品搬到待验区，验收员在待验区进行验收。验收员验收完成后在中将验收情况输入后保存，则软件自动生成报警提示。仓管员根据通知在中将药品入库，则此时药品库存增加及供货方应收应付生成，购进流程完成。也可以连续开单，收货开单后保存后提示-是否直接进入验收界面-点击是就直接跳到验收界面-验收界面点保存提示-是否同时审核

22、入库-点击是就直接入库了。购进退回需要采购员录入，经由相关负责人审批后（负责人审批可以自动签名），采购员开出。保存后软件自动生成报警提示，仓管员根据通知在中将药品出库退出，保存后库存数量扣减，并生成进货退回的应收款。也可以连续开单，购进退出审批保存提示-是否直接进入购进退出开单-点击是就直接跳到购进退出-点保存提示是否同时出库复核-点击是就直接出库了（销售的流程类似，也可连续开单）。一：采购草稿采购草稿作用：顾名思义，采购草稿通常用来记录每次进货前各个客商产品价格信息单击“采购草稿”进入界面如下图显示输入商品输入客商信息输入数量，单价，金额等 输入商品信息：可通过输入商品助记码、商品编号，条形

23、码，商品中文名，来提取该商品信息（来自档案管理-商品信息管理中）输入客商信息：可通过输入客商助记码、客商编号，客商中文名来提取该客商信息（来自档案管理-客商信息管理中）“注：如果在“系统维护”-“系统设定”-“其他设定”中“采购草稿需要审核才可使用”的勾选项是的，则需要操作“采购采购审核 ”步骤，反之，则不用操作该步骤”以上信息输入完成后，点击“保存”，即操作结束！二：采购计划1. 单击“采购计划”进入界面如下图显示：业务经理签字.选择部门操作日期输入客商输入数量输入单价输入商品注：输入两个品种或以上，用方向键，则跳入第二行录入在选择部门中，如果在多项选择框中选择部门，需要分配操作员拥有所要选

24、择部门的权限.单据金额统计辅助工具保存单据修改选单.选挂单.挂单.单据金额统计：商品输入列中，输入数量、金额后会统计总金额、总数量等.挂单：暂时存单该页面（单据未保存状态）.选挂单：提取之前挂单的单据，继续操作.选单：提取“采购草稿”中保存的单据.单据修改：修改之前保存（完成状态下的采购计划单据），未转到下一步流程的单据可再次提取出来进行修改 （单据修改是否限制操作员修改，可以查看“系统维护”-“系统设定”-“其他设定”中“操作员可修改自己的单据”如果勾选 则可修改所有单据，反之只能修改自己录入的单据.保存：输入单据等信息后点击保存，即该操作步骤完成.辅助工具： 1.单据检查：点击会提示单据录

25、入是否存在问题 2.数量倍数：改数量 3.批量改税率：改税率 4.数据文件导入：导入文本数据 5.报表设计：打印报表 6.全单删除：删除所有录入的商品信息 7.卡片编辑：（忽略） 8.数据接收：（忽略）2.采购计划单据保存后，在“采购管理”-“购进单据查询”-“采购计划查询”和“GSP管理”-“采购管理”-“药品采购计划查询、药品采购年计划查询”中查询到该记录三：采购订单（可参考采购计划的操作步骤）进货有三步骤：一：收货开单 二：购进药品验收 三：购进复核入库四：收货开单进入“收货开单”界面输入发票号1业务员开单日期2.结算日期6.输入商品、批号、数量、单价、有效期、3.库房输入收货人输入客商

26、1. 业务员：如图所示，选择业务员工号，需要对指定的员工进行“业务员”岗位设定， 设定员工岗位在: 档案管理-员工权限设置-岗位设定（权限设定详细可参考档案管理指导步骤）2.结算日期：设置采购单据的结算日期，则中可根据该日期时查询到所有客商的到期应收或应付帐款。（可与开单日期设为同一日期）3库房： 选择单据进货的产品入库到所在的库房名称里;设定默认货位：在模块“系统维护”-“系统设定”-“基本设定” 如下图：4. 结算方式：可选择现金、月结、转账，下拉内容在中增加或修改5. 扣率：如果有使用到扣率，需先设置单据表头的“扣率”再选择药品信息，此时折扣才生效（其他模块类似）。6. 输入商品：在商品

27、输入框上，输入商品编号里通过首字母或中文名称选取进货商品，填写数量、单价、批号、有效期至 货款合计、总数量等 挂单选计划、采购、合同单据选挂单货款合计：输入纸质单据上所有商品，数量、金额后，查看货款合计是否与单据上的金额一致（参照）挂单:暂时保存输入中的单据（该步骤还未完成状态）选挂单：继续之前挂单的单据选单:直接提取，采购计划、采购订单、采购合同所保存的单据。单据修改：采购计划未转到下一步流程的单据可再次提取出来进行修改。注：在CONFIG.INI设置文件中，可设置采购计划被提取使用一次后是否允许再次提取使用：l 当“DHFLAG=1”时表示采购计划单只能被提取使用1次，被提取使用（采购计划

28、单中的药品核对入库）后不再显示在“选计划”中。l 当“DHFLAG=0”时表示直到采购计划单中药品的所有订货数量全部核对入库后，才不再显示在“选计划”中。输入两个品种或以上，用方向键，则跳入第二行录入注：收货开单中的商品提取来自“档案管理”-“商品信息管理”中,如果这里没有准确的商品信息，则返回到商品信息管理中新建正确的信息验收日期验收员五：购进药品验收只需要填写正确的日期，验收员，其他信息在“收货开单”界面已填写，进入“验收”跟界面数据会跟随下来（如：客商、业务员、库房、票号等信息）不合格数量合格数量在商品输入框中:验收员根据进行验收后，在中输入“抽样数量”、“合格数量”、“不合格数量”、“

29、验收结论”等验收结果，（无异常，通常是默认）点击“保存”如果在购进药品验收中“不合格数量有输入非零值，在GSP管理-药品拒收报告单”中有生成记录3-3如图3-3 以上按钮定义一致，最后保存即可复核人六：购进复核入库4-1不合格数量如图4-1如图4-1：在复核入库界面，写入正确日期，再填写复核人名即可（权限岗位设定）如果在购进复核入库中“不合格数量有输入非零值，同样在GSP管理-药品拒收报告单”中有生成记录操作步骤可参考药品验收，最后保存即可！七：购进退出审批表采购员进入选择要退回的客商后，点击“选进货单”、“进货品种”，如图5-2 品种输入完成后，点保存审批就完成了。审批后-提示是否进入开票界

30、面-点击“是”自动跳到进货退出开票，审批完成后该单据不允许修改。进货退出开票、退出出库复核跟收货开票、复核入库操作一致（少了一步验收）各部门人员签字选客商图5-1选择某个品种选择进货单据图5-2八：购进退补价购进退补价是用于结算价与进货单价格不一致的购进商品。先在客商编号中选择供应商，再点击“选进货单”选择购进单据(图6-2)，在“现单价”中输入现在的结算价格后点击保存即可。退补价不冲减历史单据，只是在结算时，同时结算新生成的退补价单以实现差价冲减。退补完成后，冲减在库品种的库存成本。选商品图6-1图6-2九：按单据结算/明细结算 单据结算是通过如图7-1中客商编号选出供应商，提取该供应商的所

31、有进货单据，选择对应的单据提取后，选择如图7-2“结算”即可对该单据结算.选客商图7-1图7-2相对的，按明细结算是通过选择供应商后，对详细的商品信息进行结算这里显示客商的预付款点取消就不从预付款里面扣直接扣输入的结算金额点确定就会跳入到冲抵预付输入框中，如下图十：采购单据查询回顾编号1-9操作项目，都可以在单据查询中查询所操作的记录十一：进货操作步骤可在GSP管理中，进货记录可查询到十二：在“档案管理”商品信息管理或客商信息管理中添加新信息或客商档案，需要在GSP管理中做资料首营审批 客商（供应商）-首营供货企业审批表 商品首营品种审批表 新增客商审批表选客商选品种第五章 库存管理一：库存药

32、品查询库存管理下的-用于查看在库品种的在库总数量，如图1-1-1所示界面，点击“查询”按钮显示所有在库品种的在库数量（PS:红色显示表示为该品种为负库存）；在“快速查找”中输入要查找品种的商品编号、助记码、商品名称等可实现单一品种查找；在“厂家”中输入查询条件，可查询某厂家的所有在库品种的在库数量。 若要查询在库品种的批号以及摆放货架情况，可将“显示批号”、“显示货架”勾选查询。“商品分布”选项页可查询品种的所处的库房分布情况，如图1-1-2所示界面。或者右键“货位分布”也能快速查询某品种的库房分布情况以及批号货架等具体信息。删除当前查看的历史库存内容输入品种可以快速查找删除之前保存的所有历史

33、库存（PS:不建议使用）勾上就会显示批号点击查看历史库存，每次月结都会形成一个历史库存，也可以手动保存历史库存。图1-1-1 库存药品查询-商品汇总点击此小按钮可进行筛选，单击表头可进行排序（PS:表格显示方式应为最好改功能才可以使用）。图1-1-2 库存药品查询-商品分布二：保存当日库存保存当日库存所保存的是在执行该项操作时该时点的库存情况。所保存的当日库存可以在库存管理下的中查看，还可在经营分析下中查看单个药品的药品库存历史。具体操作步骤：1） 打开库存管理下的，2） 根据提示，单击“是”。3） 提示“完成”后，单击“确定”即可。PS:在同一天内多次操作该功能，软件只可查询到最后一次保存的

34、库存内容。三：外调入库、外调出库1、当刚开始用软件时，录入库存品种时，可以用外调入库、外调出库功能2、可以向库存中下发0库存的品种3、所产生的单据对应的查询为【查询管理】下的【外调入库查询】和【外调出库查询】图3-1-1为外调入库操作说明，外调出库类似。对应查询界面的单号2.选择好经手人1.选择好外调入库的库房3.这里输入外调品种的信息，数量，批号、生产日期及有效期等,PS:键盘上的 “”来实现输入多条信息。4.品种都输入结束点保存后，即完成该操作，库存就会自动增加，可在库存药品管理中确认。图3-1-1 外调入库四：盘点一）生成盘点单仓管员进入库存管理下的-，该功能用于生成要盘点的品种的单据，

35、如图7-1-1所示，首先选择要盘点的货位，然后在商品编号、商品名称或助记码那里输入要盘点的品种，也可以点“全选”按钮生成该货位的全部品种。最后点“保存”按钮就生成了一单盘点单。这里是显示库存有差异的品种，红色代表差异；黑色代表没有差异图10-1-1 生成盘点单二）盘点开单 是后台进行盘点录入，首先选库房-然后选实际品种-接着输入批号、有效期-最后输入数量-点保存即可。如图7-2-1，所产生的单据对应的查询为库存管理-查询管理下的盘点开单查询。图10-2-1 盘点开单三）盘点审核盘点的整个过程包括：生成货位盘点单前台进行盘点录入或者后台进行盘点开单将前台盘点的数据和盘点开单的数据通过盘点传送传送

36、到后台的盘点单中最后就是盘点审核。盘点审核中可以对帐面数量和盘点录入的数量进行核对，若发现实际盘点到的数量有错可直接在实际数量栏进行修改。所产生的单据对应的查询为库存管理-查询管理下的盘点开单查询。1、具体操作步骤：1） 选择主菜单库存管理下的盘点审核，在新打开盘点审核界面，点窗口下方的“选生成单”和“选录入单”或“前台数据接收”先将软件的账面数量和实际数量组合，以便核对。如图：7-3-1所示：图7-3-11.选生成单（账面数量）2.选录入单、前台盘点数据（实际数量）2） 单击“选生成单”，弹出如图7-3-21.1选中生成单，双击选择，或者点击窗口上方的“选择”按钮，软件会自动将下方的账面明细

37、提取到【盘点审核】界面该盘点单对应的货位没打勾表示尚未审核图7-3-23） 单击“选录入单”,弹出如图7-3-32.1找到盘点开单单据，双击选中，软件会自动将数据提取到审核界面，并且与之前的生成单匹配图7-3-34） 单击“前台数据接收”，弹出如图7-3-42.3单击“数据传送”，软件会自动将数据传送到审核界面，并且与之前的生成单匹配。PS:传送完成后该界面就不会出现这部分数据。2.2单击“盘点查询”可以查看到前台盘点的数据图7-3-45） 选择完生成单和盘点数据后，回到图7-3-5的界面 帐面数量：就是盘点录入前生成货位盘点单所记录的帐面数量。实际数量：盘点所录入的实际数量。差额数量：实际数

38、量-帐面数量。差额数量不为“0”时说明帐面数量与盘点的实际数量有出入，此时可再盘点该药品的实际数量（应包含生成盘点单后所销售的数量），若实际数量盘点错误可更改审核单中的实际数量。批号单价：生成盘点单时所记录的当时该货位的库存成本单价。差额金额：批号单价*差额数量。这列有勾的表示为软件库存，没勾表示软件没有库存但实际有。这列有勾的表示有盘点该品种该批号，没勾怎没盼到。图7-3-5 6） 根据需要在实际数量处输入盘点到的实际数量。7） 用鼠标左键单击“审核”按钮或按ALT+S组合键，库存的数量自动调整。若不点击“审核”直接退出该审核的操作，则系统保留退前盘点审核时的当前盘点单数据，库存的数量未调整

39、。*注： “未盘调零”：指实际数量未作过改动的药品要参于审核时，可单击“未盘调零”按钮，使所有未盘药品的“已盘”列都打“”符号，且将参于审核。 “未盘删除”：单击“未盘删除”按钮，即可将未盘点的药品全部删除，被删除后的药品将不参于审核。 “盘点作废”：单击“盘点作废”则盘点单据恢复为生成盘点单时的原始状态。 盘点完又进行销售或入库之后才进行审核的数量=当前库存数量盘点前所生成的盘点单的差额数量（这里的盘点单指外挂的盘点数据进行导入时所选择的那张盘点单）。 如果不按批次号盘点，则审核后的库存总数量体现为没有批号的数量，有批号的数量均为“0”。动态盘点操作步骤说明：PS：为保证动盘的准确,盘点的品

40、种数量在盘点期间不能作出入库。1. 在生成盘点单的界面加一个类型选择：【全盘】，【动盘】，默认类型为“全盘”，生成盘点单的界面做成两栏，左边显示品种（编号，品名，规格，厂家，单位，账面总数，实际总数,生成时间），右边显示批号明细（批号，效期，帐面数，实际数，批次单价,盘点时间）。 1）全盘：【选全部在库商品】，【选初盘差异品种】按钮按钮可以点，选品种框可输入。品种输入后界面上的内容均不可编辑。 2）动盘：【选全部在库商品】，【选初盘差异品种”】按钮按钮不可点，选品种框可以输入，操作如下： a）在品种输入框右边增加批号，有效期，数量输入框。 b）在品种输入框里输入一个品种后，左边栏显示该品种，右

41、栏显示品种的全部库存批号，且不可编辑和删除。接着在相应输入框里输入批号和有效期及数量。输入后对应到右边栏的对应批号的实际数量里，如无对应批号则插入新行。左边栏的实际数量跟随右边栏变化。 注：输入批号时，输入空格回车可跳出库存批号进行选择，同时带出有效期，有效期必添。 (批号输入用下拉框,输入一个品种后,下拉框给出所有批号供选择;有效期输入可不输,此功能只做为盘点,不做有效期变动,在库批号的有效期不可变动,但可以输入非在库批号的有效期;数据提交动作在数量输入回车后发生;提交时右栏给出所有在库批号,并校对本次输入的品种,批号进行盘点) c）左边帐面总数与实际总数有差异的有不同颜色显示。 3）在生成

42、盘点单选择【修改】按钮，可以把未审核的盘点单选出来修改。 4) 保存时提示“是否直接审核”。 5) 库存里添加动盘时间的标志字段，并可清除全部动盘时间。 6) 盘点单查询里添加一个勾选项：只显示未在生成盘点单上的品种。 7) 系统设定添加：动盘是否输入批号。为“0”则批号和有效期盘点时批号和有效期不可编辑。2. 下图是全盘界面：这里是选择开始盘点审核完成的单据，如发现有不对在重新盘点2.这里选择盘点的库房1.这里选择盘点类型：全盘与动盘4.保存即可。3.这里是选择全部在库的商品1. 下图是动盘界面：动盘就是要在下面的输入框中输入需要盘点的商品4.输入完后保存会提示是否直接审核3.这里输入商品的追加数量按enter，后面有个“增”按钮，点击一下会变成数量，这里填数量就是实际数量，如果是追加