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1、File Name : 外贸企业出口退税申报系统_版本更新说明.docFunction : 系统最新信息导读Author : DDIT （TJ/WJC审定）History :1993.07Version 1.1By Mr. TJ/WJC1994.08Version 2.01995.08Version 3.01995.09.02 - 1995.09.11延吉培训1995.09.16 - 1995.09.24汕头培训1995.12.11 - 1995.12.17郑州培训1995.12.19 - 1995.12.24北京培训1995.12.24 - 1995.12.28上海培训1996.01单票对应
2、版1996.05取消单票对应、企业成本1996.06分部核算1997.03 Version 3.1退税申报 97 1997.06 Version 3.2退税申报 97 1997.10 Version 3.3退税申报 97 1998.02 Version 3.4退税申报 98 1999.03 Version 4.0退税申报 99 增加单票对应1999.09 Version 4.1退税申报 99 2000.03 Version 4.2退税申报 2000 2000.12 Version 4.21高新技术产品2001.04 Version 4.3退税申报 20012002.05 Version 4.4
3、退税申报 2002暂用版 By DDIT2002.06 Version 5.0Alfa退税申报 VFP版BY DDIT2002.09 Version 5.0Beta退税申报 VFP版BY DDIT2002.12 Version 5.0 退税申报 VFP版BY DDIT2002.12 Version 5.1 退税申报 VFP版BY DDIT2003.07 Version 5.3 退税申报 VFP版BY DDIT2004.01 Version 5.4 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2004.02 Version 6.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2004.10 Vers
4、ion 6.1 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2004.11 Version 6.2 退税申报 VFP版BY DDIT2005.01 Version 7.0测试版 退税申报 VFP 版BY DDIT（税局内部测试）2005.02 Version 7.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2005.03 Version 7.01 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2005.04 Version 7.1 退税申报 VFP版 BY DDIT2005.07 Version 7.11 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2005.09 Version 7
5、.11 退税申报 VFP版 BY DDIT2005.11 Version 7.2 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2006.01 Version 8.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2006.05 Version 8.1 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2006.08 Version 8.1 退税申报 VFP版 BY DDIT2006.09 Version 8.2 退税申报 VFP版 BY DDIT2006.10 Version 8.3 退税申报 VFP版 BY DDIT2006.12 Version 8.4 退税申报 VFP版 BY DDIT2007
6、.03 Version 9.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2009.04 Version 10.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2011.03 Version 11.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2011.12 Version 11.1 退税申报 VFP版 BY DDIT2012.05 Version 11.2 退税申报 VFP版 BY DDIT2012.08 Version 12.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2013.02 Version 13.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2013.04 Version 13.1 退税申报 VFP版 BY DDIT2
7、013.12 Version 14.0 退税申报 NET版 BY DDIT2014.07 Version 15.0 退税申报 NET版BY DDITNote :出口退税系统技术支持：请各地直接拨打4008112366。（免收长途费用，只本地话费）国家税务总局出口退税电子化管理项目开发组应用意见及建议反馈：TEL: 041184384076 涂俭 王嘉诚 E-mail: tujian地址：大连市高尔基路330号（邮编：116021）大连市国税局进出口税收管理处请您在拿起电话之前，先读一下帮助或操作说明，看是否能够解决问题。本文件尾部附前期本文件的副本供参考，若对于同一问题新旧说明有冲突时应以新的
8、为准。Reference : Key Words : 外贸企业 出口退税 申报 系统 版本更新 说明出口退税申报系统版本更新说明出口退税项目开发组 2014.07.09l 系统名称：出口退税管理系统二期网络版外贸企业出口退税申报系统l 编写目的: 为使外贸企业出口退税申报系统的用户全面了解系统更新的政策依据、设计原理、系统操作方法，特编制此文档。l 预期读者: 全国办理出口退税的办税人员及涉及出口退税业务的税务干部。l 开发单位：国家税务总局 大连龙图信息技术股份有限公司 联合开发研制。l 参见标准：税务系统信息化建设标准。大连龙图信息技术股份有限公司（DDIT） ISO 9001:2000标
9、准。l 最新相关文档：请登录中国出口退税咨询网（），进入立体图书栏目查询最新内容出口退税从入门到精通立体图书系列（2006年版）。该系列图书目前已陆续出版发行。 生产企业免抵退税从入门到精通中国出口退税咨询网（已出版发行） 外贸企业出口退税从入门到精通中国出口退税咨询网（已出版发行） 2005年出口商品代码及退税税率速查手册中国出口退税咨询网（已出版发行） 出口退税电子化管理教程2003版国家税务总局进出口税收管理司/信息中心/大连市国税局（已出版发行） 出口退税电子申报操作指南2003版（2CD） 国家税务总局进出口税收管理司/信息中心/大连市国税局（已出版发行）第1章. 常见问题（FAQ）
10、以下是系统安装运行中经常发生的问题，请在系统安装及维护时，先阅读该部分内容，能对您的工作有所帮助。1 初次使用申报系统，申报系统默认的用户名和密码是什么？申报系统的默认用户名是小写的sa密码为空。2进入出口退税申报系统时提示找不到DLL文件。用户在安装完成进入申报系统时，申报系统有时会提示找不到DLL文件。产生的原因是由于申报系统用到的文件没有成功的注册到您的操作系统或申报系统中的文件被破坏引起的。申报系统文件没有注册成功，可能是您在安装申报系统的时候，杀毒软件出现误报，提示检测到病毒；或者您操作系统上的一些其它软件不允许申报系统注册文件。申报系统中的文件被破坏引起的原因可能是您计算机操作系统
11、有病毒，并且病毒将申报系统中的文件破坏；或者您的操作系统中毒后，您用杀毒软件杀毒的同时杀毒软件破坏申报系统所用的到文件。当您遇到这类问题，建议您将杀毒软件升级到最新，然后对操作系统进行杀毒。再到中国出口退税咨询网（）的下载中心下载最新版出口退税申报系统，重新安装申报系统。在系统安装过程中请将杀毒软件停用，系统安装成功后再启用杀毒软件。3录入完申报数据进行申报表打印预览时，字体出现星号如何解决？当您进行申报表打印时候，打印出来的报表出现星号，是由于您的的操作系统中缺少申报系统默认使用的打印字体。请您到中国出口退税咨询网（）的下载中心下载“打印*号字体补丁”。4在进行申报系统安装时出现“资源版本不
12、匹配”的提示应如何解决？造成这个提示的原因有以下几点：（1）申报系统的是用中文版Visual FoxPro6.0开发的，您的计算机中装有低版本的Visual FoxPro。（2）您的计算机中装有英文版的Visual FoxPro。您应该先将低版本的Visual FoxPro，或者是英文版的Visual FoxPro卸载，然后重新安装申报系统。5安装申报系统时提示ikernel等错误如何解决？出现这种错误提示的原因是多方面的，可能出现的安装错误包括：不支持此接口，RPC占位不兼容，Ikernel错误等等常见错误。（1）在NT平台下（包括Win NT,Win 2000,Win XP），请使用管理员
13、身份登录后运行安装程序，请确认身份，否则不能进行安装； （2）如果您刚运行完一个安装程序，请稍等几秒再启动下一个安装程序，因为安装程序表面上已经完毕，实际上程序还在进行后期清理，内存中还有 Ikernel.exe（安装程序引擎）驻留，所以如果您此时启动另一个安装程序，将出现错误。 （3）如果您安装的过程中出现错误，请使用任务管理器察看是否有 Ikernel.exe 这个进程存在，如果存在而且此时您确认没有安装程序在运行，您可以结束这个进程后再进行安装。 （4）清理干净系统和您系统账户下的 Temp 目录。例如：您系统安装在C盘，windows目录是 winnt ，那么您的系统 Temp 目录是
14、：c:winnttemp ，如果您是以“administrator”的账户登录的，您的个人 Temp 目录是：C:Documents and Settings administrator Local SettingsTemp请您清理完以上2个目录（删除所有目录内文件）再进安装。 （5）删除目录： Program FilesCommon FilesInstallShield 以后再进行安装。 （6）删除目录： Program FilesCommon FilesInstallShieldEngine 以后再进行安装。 （7）请重新安装IE 5.X 或者 6.0，如果您是NT平台，请重新安装微软的S
15、ervice Pack。 （8）跟COM接口有关系，此种情况出现概率较小，如感兴趣，可以参照InstallShield解决方案： （9）可能潜在引起问题的文件：Stdole32.tlb, stdole2.tlb, 或 Stdole.tlb ，这3个文件的丢失可能导致安装失败，这3个文件是系统核心文件，如果缺失，请从其它相同操作系统的机器上拷贝到本机的相应目录下。 （10）如果您使用的是Win98，强烈建议您安装微软的DCom补丁，该补丁的下载地址为： （11）确认您使用的是最新的InstallShield引擎，这条是针对安装程序制作员，请使用 InstallShield最新版本，并保持更新，使
16、您制作出来的安装程序包含的引擎是最新的。 （12）默认模拟级别必须设为：标识其步骤为： a、单击Windows开始菜单； b、选择“运行”； c、输入 DCOMCNFG ，然后确定； d、如果有任何警告提示，请选择否； e、“分布式COM配置属性”对话框出现； f、选择“默认属性”页； g、将“默认级别”下拉框选择称“标识”； h、点击应用后确定。 （13）引起安装程序错误的还有下列注册表项无法读取（账户等级低）： HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesInterface HKEY_LOC
17、AL_MACHINESOFTWAREClassesTypeLib 请使用 regedt32.exe 来改变账户等级，请改变成以下等级： Administrator (on the local machine) System Created Owner （14）请使用regedit.exe检查HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion下的 CommonFilesDir键值后面是否有空格或者有Tab。如果有Tab或空格请删除6当您在申报系统的帮助的技术支持界面点击邮箱，出现下面的错误提示，是由于您没有系统中没有OUTLOOK或没
18、有正确的配置OUTLOOK。1.1 全国出口退税技术支持1.1.1 面向税务机关的技术支持由出口退税项目开发组审核组（大连龙图信息技术股份有限公司研发部/大连市国税局）承担，通过电话、传真、电子邮件、内部网站等多种方式提供技术支持。地点：大连市国税局进出口税收管理处网站：总局内部网站“国家税务总局应用系统支持中心”（IP:130.9.1.248）。提供出口退税审核系统及出口退税申报系统软件及相关文档下载，并提供网上问题解答。TEL: 4008112366转5线E-mail: support_sh tujian 1.1.2 面向出口企业的技术支持根据国家税务总局规定，出口退税申报软件由总局统委托
19、龙图信息开发，免费向企业发放，全国企业可通过因特网免费下载使用，但总局不向开发公司提供面向企业的技术支持费用。考虑到全国企业（特别是新办企业）的难处，龙图信息集中人力物力财力，为全国出口企业打造了出口退税申报系统技术支持网站中国出口退税咨询网，以缓解全国十几万户企业应用的压力，同时为出口企业提供部分免费技术支持电话及传真、电子邮件、网站提供的申报软件下载及常见问题解答等。地点：大连龙图信息技术股份有限公司网站：中国出口退税咨询网（）提供免费下载及相关内容查询。热线电话（通用号）：0411-85865678-810/803。传真：0411-85865678-816电子邮件：support1.2
20、运行环境相关问题586以上CPU的PC机，64M以上内存，硬盘可用空间保留1G以上，显示器设置800X600或1024X768分辨率，可支持宽行打印纸或A3幅面的打印机。可运行于WINDOWS系列操作系统，需安装MS OFFICE 97/2000/XP。运行时可以但不需安装Visual Foxpro 6.0中文版。不要安装Visual Foxpro英文版，会引起系统资源冲突，影响系统正常运行。1.3 业务处理类问题数据接口以Foxpro For DOS 2.5为准。系统默认的用户为系统管理员用户，各地在实际运行中应设普通用户进行常规操作。第2章. 2014.07.09_WM-SB15.0为落实
21、营业税改征增值税关于应税服务适用增值税零税率的政策规定，经商财政部同意，国家税务总局制发了国家税务总局关于发布的公告（2014年第11号公告），税务总局对现行出口退税申报系统进行对应升级调整。2.1 基础数据采集2.1.1 调整退（免）税认定申请录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退（免）税认定申请录入”，如图：填表说明：1. 调整“应税服务代码”：填列内容改为01-国际运输、港澳台运输、02-研发设计、03-航天运输；2. 增加“运输方式代码”：当应税服务代码包含01-国际/港澳台运输时要求填报本项，运输方式包括01-铁路运输02-航空运输03-租赁服务。2.1.2 增加购进自用货
22、物申报录入打开菜单“基础数据采集其他退（免）业务明细录入购进自用货物申报录入”，如图：填表说明：1. 特殊区域的水电气，有购买水电气的特殊区域内的生产企业，填报此表；2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2012073.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.4.“自用货物名称”购进水电气的填写购进具体项目，研发机构采购国产设备的填写采购国产设备名称；5.“专用发票号码”填写增值税专用发票代码加发票号码；6.“单位”按照增值税专用发票内容填写；7.“数量”按照增值税专用发票内容填写；8.“单价”按照增值税专用发票内容填写；9.“计税金额”按照增值税专用发票内容填写；10.“征税
23、率”按照增值税专用发票内容填写；11.“税额”按照增值税专用发票内容填写；12.“业务类型代码”购进水电气的填写“SDQ”，研发机构采购国产设备的填写“NZYFJG”或“WZYFJG”。2.2 数据加工处理2.2.1 生成预申报数据打开菜单“数据加工处理生成预申报数据”，增加了“购进自用货物申报”生成窗体，如图：2.3 退税正式申报2.3.1 生成其他申报数据根据业务需求，在“生成其他申报数据”中增加“购进自用货物退税申报表”的数据申报功能，如图：2.4 打印信息及其他申报报表2.4.1 购进自用货物表打印打开菜单“退税正式申报打印信息及其他申报报表”选择购进自用货物退税申报表，如图：第3章.
24、 2013.12.15_WM-SB14.0根据国家税务总局关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告（国家税务总局公告2013年第30号）、国家税务总局公告2013年第47号关于发布适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法（暂行）的公告、国家税务总局公告2013年第12号关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于发布出口货物劳务增值税和消费税管理办法的公告、国家税务总局公告2013年第61号关于调整出口退（免）税申报办法的公告和国家税务总局公告2013年第65号关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告，及相应业务需求，税
25、务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。3.1 系统维护3.1.1 代码维护打开菜单“系统维护代码维护”中新增“登记类型代码”、“行业类型代码”、“隶属关系代码”、“提供零税率应税服务代码”、“经营者类型代码”、“纳税人类别代码”、“享受优惠政策代码”、“退（免）税计算方法”、“单证种类代码”，共计9个代码表。如图：3.1.2 系统配置设置与修改打开菜单“系统维护系统配置系统配置设置与修改”，增加“是否收汇申报”、“收汇日期起始”和“收汇日期截止”、“放弃零税率”、“放弃零税率起”、“放弃零税率止”字段。如图：功能说明： 1.当读入审核反馈信息数据后，如果是九类企业，则“是否收汇申报”由“F
26、”变为“T”，同时更新“收汇日期起始”和“收汇日期截止”的时间；如果非九类企业，则这三个字段值不变。2.系统根据“放弃零税率”标志，和“放弃零税率起”、“放弃零税率止”日期值，判断企业是否放弃零税率申报业务。3.2 基础数据采集3.2.1 增加退（免）税认定申请录入“基础数据采集资格认定相关申请录入退（免）税认定申请录入”，如图：填表说明：1.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012.“纳税人名称”：营业执照登记的企业名称全称；3.“纳税人英文名”：按照对外贸易经营者备案登记表上的经营者英文名称填写；4.“海关企业代码”：海关注册登记的代码（10位）；5.“纳税人识别号”：国税税
27、务登记证上的税务登记代码；6.“纳税人类型”：一般纳税人、小规模纳税人、其他；7.“主管税务机关代码”：税务机关代码要按照主管税务机关的要求填写；8.“主管税务机关”：按国税税务登记证相关内容填写；9.“纳税信用等级”：按主管税务机关认定的纳税信用等级填写；10.“登记类型代码”：按国税税务登记表上的注册类型填写；11.“行业归属代码”：按国税税务登记表上的行业归属填写；12.“经营者类型码”：1. 生产企业2. 外贸企业3. 有生产能力的其它单位4. 没有生产能力的其它单位；13.“备案登记编号”：按照对外贸易经营者备案登记表有关内容填写；14.“工商注册号”：按工商登记的有关内容填写；15
28、.“工商注册日期”：按工商登记的有关内容填写；16.“工商有效期”：按工商登记的有关内容填写；17.“工商注册资金”：按工商登记的有关内容填写；18.“企业法人代表”：按工商登记的有关内容填写；19.“法人身份证号”：按工商登记的有关内容填写；20.“法人代表电话”：按工商登记的有关内容填写；21.“退税开户银行”：填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号；22.“退税银行账号”：填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号；23.“主管外管局”：按外汇登记证有关内容填写；24.“退税计算方法”：退（免）税计算方法要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般情况下：内资生产企业、外商投资企业选填为
29、免抵退税；外贸（工贸）业选填为免退税；小规模纳税人选填为免税；25.“企业类型代码”：企业类型代码要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般情况下：以国有资产、集体资产、国内个人资产投资创办的生产企业选填为内资生产企业；由中国投资者和外国投资者共同投资或者仅由外国投资者投资的生产企业选填为外商投资企业；外贸企业、工贸企业选填为外贸（工贸）企业；增值税小规模纳税人选填为其他企业；26.“是否分部核算”：企业内部是否分部门核算；27.“部门代码”：分部核算部门代码为两位字符集合，以半角逗号分隔填写。3.2.2 增加退（免）税资格变更录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退（免）税资格变更
30、录入”，如图：填表说明：1.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.3.“变更事项”：认定申请时所填事项。主管税务机关变更时，需要主管税务机关代码、名称同时变更；4.“原认定内容”：认定申请时所填内容；5.“变更后内容”：变更后的内容；6.“附送件”：针对该项变更需要附送的资料。3.2.3 增加出口退税业务提醒申请录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入出口退税业务提醒申请录入”，如图：填表说明：1.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012.“登记人员姓名”：企业留存的登记人员姓名、手机号码、电子邮件，最好为
31、财务主管、经理或主管财务经理；3.“是否申请提醒”：是：申请提醒；否：取消提醒。3.2.4 增加放弃适用零税率声明录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入放弃适用零税率声明录入”，如图：填表说明：1.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：201401,36个月内不能重复填报声明放弃适用增值税零税率；2.“选择适用政策”：选择放弃后，适用01-免税或02-按规定缴纳增值税。3.2.5 增加出口货物收汇申报录入（已认定）打开菜单“基础数据采集出口货物收货情况录入出口货物收汇申报录入（已认定）”，如图：填表说明：1.该表用于九类企业申报收汇业务时录入；2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，
32、如：2013093.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报；4.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.5.“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号；6.“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；7.“出口销售金额”含义：外币 FOB 价；8.“销售币种汇率”规则：100 外币兑人民币汇率；9.“收入凭证号”：若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写；10.“银行业务编号”：各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编号”应填写出口收入凭证上的“业务编
33、号”或“我行业务编号”等；11.“非进口商付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏；12.“非进口国付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。3.2.6 增加出口不能收汇申报录入（已认定）打开菜单“基础数据采集出口货物收货情况录入出口货物不能收汇申报录入（已认定）”，如图：填表说明：1.该表用于九类企业申报收汇业务时录入；2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2013093.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.4.“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海
34、关编号后9位+0+2位项号；5.“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；6.“出口销售金额”含义：外币 FOB 价；7.“销售币种汇率”规则：100 外币兑人民币汇率。3.2.7 增加出口货物收汇申报录入（未认定）打开菜单“基础数据采集出口货物收货情况录入出口货物收汇申报录入（未认定）”，如图：填表说明：1.该表用于非九类企业申报收汇业务时录入；2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2013093.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报；4.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.5.“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日
35、期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号；6.“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；7.“出口销售金额”含义：外币 FOB 价；8.“销售币种汇率”规则：100 外币兑人民币汇率；9.“收入凭证号”：若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写；10.“银行业务编号”：各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编号”应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等；11.“非进口商付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏；12.“非进口国付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填
36、写在备注栏。3.2.8 增加出口不能收汇申报录入（未认定）打开菜单“基础数据采集出口货物收货情况录入出口货物不能收汇申报录入（未认定）”，如图：填表说明：1.该表用于非九类企业申报收汇业务时录入；2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2013093.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.4.“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号；5.“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；6.“出口销售金额”含义：外币 FOB 价；7.“销售币种汇率”规则：100 外币兑人民币汇率。3.2.9 增加零税率出口明细申报录入打开菜单
37、“基础数据采集零税率应税服务明细录入零税率出口明细申报录入”，如图：填表说明：1.“关联号”：出口企业可以自行编写，是进货和出口数据的唯一关联标志。建议编写规则为申报年月后四位部门代码+流水号。本表关联号应与零税率进货明细申报表对应行次关联号一致2.“所属期”：规则：4位年份+2位月份，如：2014013.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报4.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、），序号要与申报退税的资料装订顺序保持一致5.“应税服务代码”：按出口退税率文库中的对应编码和服务名称填写6.“应税服务名称”：按出口退税率文库中的对应编码和服务
38、名称填写7.“服务合同号”：与境外单位签订的研发、设计服务合同号8.“境外单位名称”：与之签订研发、设计服务合同的境外单位全称9.“单位所在国家”：与之签订研发、设计服务合同的境外单位所在的国家或地区10.“合同美元总额”：与境外单位签订的研发、设计合同的美元总金额，若为其他外币签订的折算成美元金额填列11.“人民币总额”：美元金额与在税务机关备案的汇率折算的人民币金额12.“收款凭证份数”：从与之签订研发、设计合同的境外单位收款的银行收款凭证份数13.“收入人民币额”：累计确认应税服务营业额的金额，以其他币种结算的填写折算人民币金额14.“收款美元金额”：从与之签订研发、设计合同的境外单位收
39、款的美元金额，若为其他外币成交的折算成美元金额填列15.“退税率”：应税服务在代码库中对应的增值税退税率3.2.10 增加零税率进货明细申报录入打开菜单“基础数据采集零税率应税服务明细录入零税率进货明细申报录入”，如图：填表说明：1.“关联号”：出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月流水号，或申报年月后四位部门代码流水号2.“所属期”：申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份3.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报4.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、），序号要与申报退税的资料装订顺序保持一致5.“进
40、货凭证号”：如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发票代码发票号码共同组成的18位数字，否则填写其它退税凭证的号码6.“发票开票日期”：进货凭证开票日期，一般为增值税专用发票的填开日期7.“应税服务代码”：按出口退税率文库中的对应编码和服务名称填写8.“应税服务名称”：按出口退税率文库中的对应编码和服务名称填写3.2.11 增加出口信息查询申请录入打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口信息查询申请录入”，如图：填表说明：1.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012. “申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报3.“序号”规则：4位流水
41、号，如：0001、0002.4.“单证种类”说明：无相关电子信息单证种类，如出口货物报关单、增值税专用发票、代理出口货物证明等；5.“单证号码”规则：查询报关单信息的，单证号码填写18位报关单号码；查询发票信息的，单证号码填写发票代码和号码；查询代理证明信息的，单证号码填写10位或17位代理出口证明号码；6.“出口（开具）日期”：报关单的出口日期，或认证发票、代理证明的开具日期；7.“是否确认或认证”：出口报关单未确认, 请在“中国电子口岸出口退税子系统”中进行出口货物报关单确认; 增值税发票的未认证, 请进行增值税专用发票认证；8.“信息查询结果 ”含义：报关单、代理证明为0-该信息不存在
42、1-该信息存在；发票信息为0-该信息不存在 1-该信息存在（指既有认证发票信息又有交叉稽核相符信息） 2-只有认证发票信息无交叉稽核相符信息 3-只有交叉稽核相符信息无认证发票信息。3.2.12 增加出口无电子信息申报录入打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口无电子信息申报录入”，如图：填表说明：1.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报；3.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.4.“单证种类”说明：无相关电子信息单证种类，如出口货物报关单、增值税专用发票、代理出口货物证明等；5
43、.“单证号码”规则：申报报关单信息的，单证号码填写18位报关单号码；申报发票信息的，单证号码填写发票代码和号码；申报代理证明信息的，单证号码填写10位或17位代理出口证明号码；6.“出口（开具）日期”：报关单上出口日期、或认证发票、代理证明的开具日期；7.“审核结果标志 ”：1-存在信息；2-重复申报;3-存在信息并重复申报。3.2.13 增加委托出口代理证明申请打开菜单“基础数据采集单证申报录入委托出口货物证明申请”，如图：填表说明：1.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.3.“编号”：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志
44、；4.“受托企业税号”：受托方纳税人识别号；5.“受托企业名称”：委托方名称；6.“受托企业代码”：受托方海关企业代码；7.“项号”：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；8.“代理出口协议”：委托（代理）出口合同（协议）号；9. “出口报关单号”：海关统计用报关单号，满21位，请注意项号的输入（20、21位输入01.）；10.“出口商品代码”：按报关单商品代码录入；11.“币种代码”：按报关单币种录入；12.“金额”：按报关单金额录入。3.2.14 增加预计出口情况报告表打开菜单“基础数据采集单证申报录入预计出口情况报告表”，如图：填表说明：1.“所属期”：出口企业或其他单位应于每年11月15日至30日，根据本年度实际出口情况及次年计划出口情况，向主管税务机关填报预计下年度申报退（免）税的出口额2.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.3.“所属年度”：一般填报下年度4.“退税率”：填写
