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1、深科技税控器网上报税使用说明书深科技税控器网上报税用户使用手册深圳长城开发股份有限公司2013年07月目 录1开票软件报税41.1用户卡报税41.2U盘报税51.3网络报税71.3.1功能说明71.3.2操作说明72报送数据推送税局102.1登陆税局系统102.2用户卡报送发票明细数据112.3U盘报送发票明细数据142.3.1功能说明142.3.2操作说明143监控信息回送183.1.1清空用户卡数据183.1.2用户卡监控信息回写193.1.3网络回写监控信息204网上报税设备检测204.1功能说明204.2操作说明205网上报税插件下载225.1功能说明225.2操作说明226U盘隔离器
2、236.1 功能说明：236.2 操作说明237附件282013 深圳长城开发科技股份有限公司 29 / 291 开票软件报税1.1 用户卡报税1.1.1、功能说明：纳税人使用用户卡在报送汇总数据的同时报送发票明细数据；用户卡最多只能存储100笔发票明细，只适合每次报票量较少的纳税人。1.1.2、操作说明： 打开开票软件，将用户卡插入税控器，然后点击图1所示的菜单按钮（税务申报）： 图1 报税 开票系统就会进入税务申报界面，如图2所示： 图2 报税界面选择申报区间（按申报截止日期或按自然月），然后点击“申报数据写卡”。注意事项：l 如果选择“按申报截止日期”申报，那么这个日期必须大于上面的“申
3、报起始日期”，小于“税控器当前日期”和该纳税户的“开票截止日期”。l 如果选择“按自然月申报”，则申报的结束日期会默认为“申报起始日期”所在月份的最后一天，不可更改。 点击“申报数据写卡”后，申报界面的左下角会显示“申报数据写卡正在进行”。 申报成功后开票系统左下角会提示“申报数据写卡成功”，税控器绿灯熄灭，此时将用户卡从机器上拔出，采用“2报税数据报送税局”的操作进行报税，待报税成功返写监控信息后用户再将用户卡插入税控装置，进行完税。1.2 U盘报税1.2.1、功能说明先利用用户卡报送汇总数据，再利用U盘通过U盘隔离器隔离病毒后报送发票明细数据。 1.2.2、操作说明 操作与用户卡报税一样，
4、不同是在申报明细采用U盘报税，如下图3。 如果纳税户在此申报区间内开票明细大于100笔（即开票超过100张），则需要将U盘插入电脑，用U盘申报明细数据，如图三所示。图3用户卡与U盘报税操作 申报成功后开票系统左下角会提示“申报数据写卡成功”，税控器绿灯熄灭，此时将用户卡（和U盘）从机器和电脑上拔出，采用“2报税数据报送税局”的操作进行报税，待报税成功返写监控信息后用户再将用户卡插入税控装置，进行完税。1.3 网络报税1.3.1 功能说明 纳税人使用网络在报送汇总数据的同时报送发票明细数据到税局服务器进行报税操作，此方法和用户卡报税实现的功能一样。1.3.2 操作说明 打开开票软件，依次点击“报
5、税管理”“网络报税与购票”，如图4：图4 进入网络报税 在网报界面后点击“服务器设置”（如果是初次使用，否则不用设置此项，直接按下一步操作），按税局给的服务器信息，设置好各项信息，然后点击“设置”保存（“版本”一般默认为“压缩”）。如图5和图6所示：图5网络报税界面图6 网络报税设置 设置好服务器后返回到网报界面，选择申报区间（按申报截止日期或按自然月），然后点击“申报数据写卡”。如图7所示图7 网络报税 注意事项：l 如果选择“按申报截止日期”申报，那么这个日期必须大于上面的“申报起始日期”，小于“税控器当前日期”和该纳税户的“开票截止日期”。l 如果选择“按自然月申报”，则申报的结束日期会
6、默认为“申报起始日期”所在月份的最后一天，不可更改。 点击“网络报税”，等待系统提示“网络完税操作成功”。注意事项：l 如果后台是自动回写监控信息，则报税后提示“网络申报操作成功”，否则如果提示“网络申报返回：税控数据已受理！请执行网络完税更新监控”，需要执行“网络完税”操作（见3.2网络回写监控信息）。l 如果出现异常信息，请根据网络报税问题解决方法进行处理。l 要求网络畅通，建议采用1M以上的带宽。2 报送数据推送税局报税数据写卡后，需要将报税数据回送到税局。2.1 登陆税局系统 纳税人在浏览器地址栏中输入系统地址，回车打开“北京地税发票网上服务中心”登录页面，如下图8：图8登陆税局系统
7、在登录页面，“用户名”一项中选择单位名称，输入证书密码，点击【登录】按钮，用户成功登录系统，打开首页，如图9：图9打开系统后，纳税人可进行发票数据申报、发票申购和发票信息查询等。2.2 用户卡报送发票明细数据2.1.1 功能说明：纳税人使用用户卡在报送汇总数据的同时报送发票明细数据；用户卡最多只能存储200笔发票明细，只适合每次报票量较少的纳税人。2.1.2操作说明： 进入系统后点击“网上报数”进入网上报数菜单，在菜单中选择“网上报数”功能，进入申报界面，如图10图10 用户卡报送 选择用户卡报送，点击“确定”按钮，进入生成申报数据界面，如图11： 图11 点击“生产申报数据”按钮，如图12图
8、12 点击“上传申报数据”按钮，进入下载监控信息界面，如图13图13 点击“下载授权信息”按钮，生成新的监控数据，如图14图14 点击“授权信息写卡”将最新的授权信息写入用户卡中，成功后提示成功信息，如图15图15注意事项l 申报前请确保将申报数据写入用户卡中。l CA认证的用户请确认CA正确接入计算机。l 请确保用户卡、读卡器已经正确连接。l 若报数阶段出现异常，请参阅附件：网上报数异常记录。2.3 U盘报送发票明细数据2.3.1 功能说明先利用用户卡报送汇总数据，再利用U盘通过U盘隔离器隔离病毒后报送发票明细数据.2.3.2 操作说明 进入系统后（参见登陆部分）点击“网上报数”进入网上报数
9、菜单，在菜单中选择“网上报数”功能，进入申报界面，如图16图16 选择用户卡报送，点击“确定”按钮，进入生成申报数据界面，如图17：图17 点击“生产申报数据”按钮，如图18图18 点击“上传申报数据”按钮，进入下载监控信息界面，如图19图19 点击“下载授权信息”按钮，生成新的监控数据，如图20图20 点击“授权信息写卡”将最新的授权信息写入用户卡中，成功后提示成功信息，如图21图21注意事项l 请确保数据已经正确写入用户卡，与本次申报相对应的明细文件已经写u盘中。l CA用户确保CA正确接入。l 确保读卡器正确连接。若报数阶段出现异常，请参阅附录：网上报数异常记录3 监控信息回送3.1.1
10、 清空用户卡数据 用户卡报税和U盘报税中，报完税后，需要清空用户卡数据3.1.1.1功能说明 纳税人申报出现异常时，可以手工清除用户卡中的明细数据、日交易数据、汇总数据等。 3.1.1.2 操作说明 进入系统界面后，选择“网上报数”进入功能菜单后再选择“清除用户卡数据”进入清除界面，如图22图22 点击“清除日交易数据”按钮，清除用户卡中的日交易数据，清除成功后有成功提示信息。如图23图23 点击“清除明细数据”按钮，清除用户卡中的明细数据，清除成功后有成功提示信息。如图24；图24 点击“清除发票使用数据”按钮，清除用户卡中的发票使用数据，清除成功后有成功提示信息。如图25；图253.1.2
11、 用户卡监控信息回写待用户卡报税成功切返写监控信息成功后用户再将用户卡插入税控装置，打开开票系统，点击“完税”，如图26所示，待软件提示完税成功后，一次税务申报就顺利完成了。图263.1.3 网络回写监控信息 操作见1.3.2中图7所示，点击“网络完税”操作。 注意事项：l 如果后台是自动回写监控信息，则报税后提示“网络申报操作成功”，否则如果提示“网络申报返回：税控数据已受理！请执行网络完税更新监控”，需要执行“网络完税”操作（见3.2网络回写监控信息）。l 如果出现异常信息，请根据网络报税问题解决方法进行处理。l 要求网络畅通，建议采用1M以上的带宽。4 网上报税设备检测4.1功能说明检测
12、插入读卡器中的卡片是否为国标税控卡，用于检测读卡器、用户卡是否正常。4.2操作说明 进入系统后点击“网上报数”进入网上报数菜单，在菜单中选择“网上报数设备检测”功能，进入设备检测界面，如图27图27 点击“检测用户卡”，系统显示检测结果。如图28图285 网上报税插件下载5.1功能说明纳税人手工下载上传控件等。5.2操作说明 进入系统后点击“网上报数”进入系统菜单，然后点击“网上报数控件下载”进入下载界面。如图29；图29 进入下载页面后请点击您需要下载的控件进行下载。 下载后请到下载的目录，手工安装相应控件。注意事项l 系统提供自动下载插件功能，当您第一次使用该系统时将自动下载，如您在使用过
13、程中系统系统安装插件时无需手工下载安装。只有当自动下载不成功时请您执行手动下载并安装l 若报数阶段出现异常，请参阅附件：网上报数异常记录6 U盘隔离器6.1 功能说明：税务人员通过该模块对纳税人申报数据通过介质和U盘隔离器进行验证并上传操作。6.2 操作说明 进入“北京地税发票税控综合管理系统”按照顺序【发票税控管理系统】【发票开具数据接收】的顺序进入功能菜单。若PC机未曾安装过U盘隔离器驱动，打开页面如下图30图30 如已经安装过U盘隔离器驱动，打开页面如图31图31 未安装U盘隔离器驱动时，电脑连接隔离器，系统会提示安装驱动，如图32输入图32 在图32页面中选择【从列表或指定位置安装（高
14、级）】，如图33图33 点击【下一步】，选择要安装的驱动位置，如图34图35 确定后，点击【下一步】，提示正在安装驱动，如图1.2.635 安装完成后，提示完成驱动安装，如图36图36 点击【完成】，驱动安装完成。 重新打开页面，页面显示如图31 不连接U盘隔离器，点击【读U盘隔离器】，系统打开USB设备失败，如图37图37 连接U盘隔离器，不插入U盘，点击【读U盘隔离器】，系统提示请将U盘插入隔离器USB接口，如图38图38 连接好一切设备后，点击【读U盘隔离器】，系统会加载U盘中所有的XML文件，如图39所示图39 选择XML文件，点击【上传】，提示正在上传，如图40图40 上传分析成功后
15、，系统提示解析成功，如图41图41注意事项l 该税务窗口有权登录相应系统；l 该税务窗口有权管理该纳税人；数据上报文件完整准确。该税务窗口有权登录相应系统；7 附件网上报数异常记录明细报数方式异常情况后台提示用户卡、U盘未插入国标卡或未插入读卡器用户卡、U盘上报数据时未插入数字证书、登录会话信息失效、数字证书与登录时数字证书不一致U盘未插入U盘或U盘内无发票明细数局文件U盘U盘内数据与卡内数据申报周期不一致时执行申报U盘U盘明细文件非本机明细文件时用户卡用户卡中无明细数据用户卡、U盘下载授权信息时，税务所对纳税人停票用户卡、U盘下载授权信息时，税务所对纳税人网报状态进行停用用户卡、U盘服务器网络异常，未正常访问到加密机
