iso9001实用全套表格.docx

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1、HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-00标题：目录版本号A/0共 2 页 第 1 页01、 HNPX/Q04-01-A/0 文件编制，审核，批准及发放范围审批表02、 HNPX/Q04-02-A/0 文件一览表03、 HNPX/Q04-03-A/0 文件发放登记表04、 HNPX/Q04-04-A/0 外来文件登记表05、 HNPX/Q04-05-A/0 文件领用审批表06、 HNPX/Q04-06-A/0 文件更改申请批准记录表07、 HNPX/Q04-07-A/0 文件作废申请、批准，销毁记录表08、 HNPX/Q04-08-A/0 （ ）签到、记录表09、 HNPX/Q04-0

2、9-A/0 管理评审计划10、 HNPX/Q04-10-A/0 管理评审记录表11、 HNPX/Q04-11-A/0 管理评审报告12、 HNPX/Q04-12-A/0 纠正和预防措施处理单13、 HNPX/Q04-13-A/0 员工登记表14、 HNPX/Q04-14-A/0 特殊工种人员名单15、 HNPX/Q04-15-A/0 年度培训计划16、 HNPX/Q04-16-A/0 员工培训申请表17、 HNPX/Q04-17-A/0 员工培训记录表18、 HNPX/Q04-18-A/0 员工培训档案19、 HNPX/Q04-19-A/0 人员任职要求评定表20、 HNPX/Q04-20-A

3、/0 顾客财产登记表21、 HNPX/Q04-21-A/0 合同登记表22、 HNPX/Q04-22-A/0 合同评审记录表23、 HNPX/Q04-23-A/0 顾客满意度调查表24、 HNPX/Q04-24-A/0 顾客满意度统计表25、 HNPX/Q04-25-A/0 供方调查、评审记录表26、 HNPX/Q04-26-A/0 合格供方清单27、 HNPX/Q04-27-A/0 供方业绩分析表28、 HNPX/Q04-28-A/0 监视和测量装置校验计划29、 HNPX/Q04-29-A/0 监视和测量装置登记表30、 HNPX/Q04-30-A/0 内部审核计划单31、 HNPX/Q0

4、4-31-A/0 内部审核记录表32、 HNPX/Q04-32-A/0 内部审核报告33、 HNPX/Q04-33-A/0 不符合项报告34、 HNPX/Q04-34-A/0 不符合项分布图35、 HNPX/Q04-35-A/0 设备台帐HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-0-A/0标题：目录发布日期2004年02月25日共 2 页 第 2 页36、 HNPX/Q04-36-A/0 设备检修计划37、 HNPX/Q04-37-A/0 设备维修保养记录38、 HNPX/Q04-38-A/0 原材料检验记录表39、 HNPX/Q04-39-A/0 首检/巡检记录表40、 HNPX/Q04

5、-40-A/0 成品检验记录表41、 HNPX/Q04-41-A/0 不合格品报告42、 HNPX/Q04-42-A/0 不合格品统计表43、 HNPX/Q04-43-A/0 月份质量月报表44、 HNPX/Q04-44-A/0 发货清单45、 HNPX/Q04-45-A/0 生产计划单46、 HNPX/Q04-46-A/0 采购计划47、 HNPX/Q04-47-A/0 入库单48、 HNPX/Q04-48-A/0 出库单49、 HNPX/Q04-49-A/0 物资台帐50、 HNPX/Q04-50-A/0 领料单51、 HNPX/Q04-51-A/0 电话、口头协议登记表 52、 HNPX

6、/Q04-52-A/0 特殊过程人员能力及设备评定审批表53、 HNPX/Q04-53-A/0 质量改进计划54、 HNPX/Q04-54-A/0 生产联络单55、 HNPX/Q04-55-A/0 生产日报表56、 HNPX/Q04-56-A/0 生产过程记录表文件编制、审核、批准及发放范围审批表 HNPX/Q04-01-A/0文件名称文件编号编制部门审核人/日期批准人/日期文件发放范围 发文部门负责人： 日期：审批意见： 批准人： 日期备注：文件一览表 HNPX/Q04-02-A/0序号文件编号文件名称数量版次保存期限备注文件发放登记表 HNPX/Q04-03-A/0序号编号文件名称分发号部

7、门签字日期备注外来文件登记表 HNPX/Q04-04-A/0序号日期名称本厂编号签收人/日期分发 号批准人/日期备注文件领用审批表 HNPX/Q04-05-A/0文件名称使用部门分 发 号领 用 人领用原因：领用部门领导意见：签字/日期：管理部门领导意见：签字/日期：备注：文件更改申请批准记录表 HNPX/Q04-06-A/0文件名称文件编号更改原因： 申请人/日期：更改前：更改后： 发文部门负责人： 日期：收回份数：发放份数：更改申请部 门文件管理部 门批准人备注：文件作废申请、批准、销毁记录表 HNPX/Q04-07-A/0文件名称文件编号作废原因： 申请人/日期：审批意见：审批人： 日期

8、：销毁原因及数量：销毁部门负责人： 日期：销毁人员（签名）/日期：监督人员（签名）/日期：备注：（ ）签到、记录表年 月 日 HNPX/Q04-08-A/0姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务记录： 记录人：管理评审计划 HNPX/Q04-09-A/0评审目的：确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的适宜性，QMS改进的机会和变更的需要。评审时间： 评审地点：参加部门/人员：评审内容：各部门应准备的材料：备注：编制： 批准：日期： 日期：管理评审记录表 HNPX/Q04-10-A/0记录人日 期记录内容：共 页 第 页管理评审报告 HNPX/Q04-11-A/0评审时间、地

9、点：评审目的：确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的适宜性，QMS改进的机会和变更的需要。参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正预防和改进措施摘要：编制人/日期： 批准人/日期：纠正和预防措施处理单 HNPX/Q04-12-A/0 责任部门相关部门存在（潜在）不合格事实陈述及原因：填表人/日期：纠正/预防措施：责任部门/日期：纠正/预防措施的验证：验证人（签字）/日期：备注共 页 第 页特殊工种人员名单No：HNPX/QEO04-14-A/0序号姓 名工 种资 格证书有效期备 注 编制人/日期： 员工培训申请表 HNPX/Q04-16-A/0申请部门部门负责人培训目的

10、授课人员参加人员预计时间培训内容审 核批 准备注：员工培训记录表 HNPX/Q04-17-A/0培训日期培训教师培训内容序号姓 名部门/岗位培训成绩序号姓 名部门/岗位培训成绩培训效果验证：管理者代表/日期：员工培训档案No：HNPX/Q04-18-A/0姓名性别文化程度部门岗 位序号培训内容起至时间培训结果备注人员任职要求鉴定表 HNPX/QEO04-19-A/0岗位姓名素 质 要 求是否满足评定人备注管理者代表能正确理解并熟练掌握ISO9001：2000标准，有一定的文字处理能力，工作责任心强，任劳任怨，有能力协调本公司内各职能部门之间的关系。办公室主任高中以上学历，两年以上办公室管理经验

11、，具有一定的协调和沟通能力和一定的文字处理能力。生产科长熟练掌握本公司产品生产全过程的工艺要求，熟知各设备的性能，有能力协调处理各车间之间的接口供销科长有良好的语言才能，熟知本公司产品的性能，详细了解市场需求，做好总经理的参谋，熟知有关法律法规的要求，详细了解原料市场。质检科长高中以上学历，相应的培训，熟知本公司产品的生产和检验标准，熟练掌握各种测试设备的性能及使用方法。车间主任三年以上工作经验，熟练掌握本公司产品生产的全部工艺过程，有能力协调车间内部各种关系，思路清晰、处理问题果断仓库保管身体健康，有强烈的工作责任心和谨慎的工作作风，高中以上学历，一年以上仓库工作经验。检验员高中以上学历，熟

12、练掌握本公司产品检验的各种标准，有很强的工作责任心，有主见，检验结果不受任何行政干预。人员任职要求鉴定表 HNPX/QEO04-19-A/0岗位姓名素 质 要 求是否满足评定人备注电工身体健康，有强烈的工作责任心。持国家有关部门颁发的电工/电焊工证上岗。业务员有良好的语言能力，熟知本公司产品的性能，详细了解市场需求，工作责任心强。班组长熟练掌握本班组各种设备生产的工艺要求，团结同志，有能力协调班组内部和班组之间的关系，当好车间主任的助手。机修工身体健康，有强烈的工作责任心。熟悉本公司各种设备的性能，积极配合项目部的工作工人身体健康，有强烈的工作责任心，有一定的文化知识。服从项目部班组长的领导合

13、同评审记录表 HNPX/Q04-22-A/0拟订货单位：拟订单价/合同金额：产品名称/规格：标准要求：数量：交货期：顾客详细要求：部门意见签字日期生产科质检科供销科授权人意见签字/日期：备注顾客满意度调查表尊敬的 ：HNPX/Q04-23-A/0您好！我们是新乡市东方桶业有限公司，衷心感谢贵公司使用我们的产品，真诚希望我公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。为了我们共同的发展，我们深知您的满意是我们进步的动力。请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们，以促使我们为您更好的服务。（请填写下表）：顾客名称 地 址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：质量 很满意（85-

14、100） 一般（70-84） 不满意（0-69）请打出分数并说明原因价格 很满意（85-100） 一般（70-84） 不满意（0-69）请打出分数并说明原因交货 很满意（85-100） 一般（70-84） 不满意（0-69）请打出分数并说明原因服务很满意（85-100） 一般（70-84） 不满意（0-69）请打出分数并说明原因其他意见、要求或建议（如与其他企业同类产品的差距，改进建议等）： 顾客单位/日期：回寄地址： 邮编： 或传真至：年 月 日您的意见对我们很重要供方调查、评审记录表 HNPX/Q04-25-A/0供方名称地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真：产品名称/规格型号：生产/供

15、货能力：使用或依据的标准：是否经过产品或管理体系认证是，认证名称： 否以往供货或抽样检验情况：部 门意 见签 名日 期经营部技术工程部质安科评审结论：签字/日期：备注：供方业绩分析表 供方名称： HNPX/Q04-27-A/0 供 货日 期产 品名 称供 货数 量合 格数 量合格率交货是否及时备 注供货合格率：供货及时率：产品价格是否稳定：售后服务是否满足安排：数据分析及结论：填表人/日期： 监视和测量装置校验计划（ 年） HNPX/Q04-28-A/0序号器具名称规格型号编号项目校准日期校验方式备注编制： 批准： 日期：内部审核计划单 HNPX/Q04-30-A/0审核组组长： 组员： 年

16、月 日 1 审核目的：本公司建立的ISO9001：2000质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施和保持。2.审核依据：rISO9001:2000 r质量管理体系文件 r有关法律法规 r合同 3.审核覆盖范围：本工厂所有产品生产和服务的全部过程4.审核时间： 年 月 日至 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间： 月 日 时 分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日首次会议审核组会议 月

17、 日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议编制人/日期： 批准人/日期：内部审核记录表 HNPX/Q04-31-A/0 受审部门负责人日 期审核人员共 页 第 页审 核 内 容 审 核 结 果共 页 第 页内部审核报告 HNPX/Q04-32-A/0 审核日期： 年 月 日至 年 月 日审核部门： 内审依据： ISO9001:2000 质量体系文件 有关法律法规 合同 审核组长：审核组成员：审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论：管理者代表（签名）/日期：注：附1：不符合项分布表附2：不符合项报告不符合项报告 HNPX/Q04-33-A/0 被审核部门：审核

18、日期：审核依据： r ISO9001：2000条款号（ ） r 合同 r 质量管理体系文件 r 相关法律法规不符合项描述：审核员签名：审核组长签名：被审核方代表签名：不符合项种类： r严重 r一般不合格原因纠正：纠正措施：预计完成时间：被审核方代表： 日期：纠正措施跟踪情况： 纠正验证：纠正措施验证：审核员签名： 日期：r附件见证性材料（需要时）： 第 页 共 页不符合项分布图HNPX/Q04-34-A/0ISO9001：2000标准要素部 门合计4、质量管理体系4.1、总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.管理职责5.1管理承诺5.

19、2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1人员安排6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施合 计ISO9001：2000标准要素部门分配合计6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购7.4.1采购控制7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.

20、5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标示和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合 计设备检修计划HNPX/Q04-36-A/0序号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期设备维修保养记录HNPX/Q04-37-A/0设备名称规格型号使用部门编号日期维修

21、/保养内容检修人验收人备注不合格品报告 HNPX/Q04-41-A/0产品名称型号规格生产单位不合格数量检验员/日期：操作者/日期：不合格描述：检验员： 年 月 日原因分析：部门负责人： 年 月 日纠正/预防措施：1、纠正：2、纠正措施：部门负责人： 年 月 日纠正/预防措施的验证：纠正验证：纠正措施验证：验证人/日期： 年 月 日共 页 第 页不合格品统计表HNPX/Q04-42-A/0日期产品名称规格型号不合格件数不合格原因分析结果： 分析人/日期： 月份质量月报表HNPX/Q04-43-A/0产品名称数量合格数次品数废品数合格率备注 审核人/日期：发货清单HNPX/Q04-44-A/0品 名型号规格件数备 注发货人/日期接收人/日期生产计划单HNPX/Q04-45-A/0产品名称规格型号计划生产数量计划完成日期实际完成数量实际完成日期备注审核:日期:批准:日期: 生产计划单HNPX/Q04-45-A/0产品名称产品要求计划数量计划完成日期实际完成数量实际完成日期备注审核:日期:批准:日期:生产计划单HNPX/Q04-45-A/0产品名称产品要求计划数量计划完成日期实际完成数量实际完成日期备注