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1、煤矿质量标准化建设各种记录汇编二0一三年十月目 录一、安全管理记录11安全生产办公会议记录12矿井隐患治理记录13煤矿干部下井检查汇报记录14矿长入井带班记录15“三违”人员及处罚记录16升、入井检身、清点记录17重大安全隐患举报奖励记录18应急预案演练记录19钢 丝 绳 检 查 记 录20安全人车落闸测试记录21绞车司机交接班记录22主扇司机交接班记录23水泵司机交接班记录24要 害 场 所 来 人 记 录25便携瓦斯报警仪标定记录26安全员交接班记录27调度值班记录GL-0128安全生产交接班记录GL-0229安全生产办公及定期分析会议记录GL-0330巷道检查记录GL-0431巷道维修记
2、录GL-0532安全奖惩记录GL-0633安全监督检查记录GL-0734消防器材库材料补充更换记录GL-0835安全生产检查记录GL-1036防治水排查记录GL-1137雨季三防管理记录GL-1238矿调度电话记录GL-1339灭火器材检查记录GL-1440雨季前水泵联合试运转记录GL-1541劳动保护发放记录GL-1642事故分析追查记录GL-1743大巷刷白、冲刷粉尘记录GL-1844干部上岗查岗记录GL-1945安全举报记录GL-2046应急预案演练记录GL-2147矿领导带班记录GL-2248矿井质量标准化自检工作记录 GL-2349交换图管理记录GL-2450安全生产责任制度执行情况
3、记录 GL-2551安全隐患整改情况记录 GL-2652要害场所登记表GL-2753一炮三检、三人连锁放炮记录GL-2854煤矿工人职业健康检查记录GL-2955事故应急救援记录GL-3056巷道维修月报GL-3157自然火灾预测预报记录GL-3258入井检身、出入井人员清点记录GL-3359安全投入保障记录GL-3460质量标准化管理记录GL-3561职工花名册GL-3662特种作业人员名册GL-3763探放水记录GL-0964矿井重大隐患排查记录GL-3865“三违”登记表GL-3966班前会记录GL-4067安全教育记录GL-4168二一通三防69瓦检员交接班记录TF-0171瓦斯检测记
4、录TF-0272隔爆设施检查记TF-0473防尘台TF-0574瓦斯积聚记录TF-0675自救器、矿灯、便携发放记录TF-0776通风仪器校验记录TF-0877通风仪器、仪表月报TF-0978“一通三防”整改记录TF-1079通风机及反风设施检查记录TF-1180通风机反风运转情况表TF-1281局部通风机日安全检查记录TF-1382通风设备检查记录TF-1483通风机性能鉴定记录TF-1584粉尘测定记录TF-1685反风演习记录TF-1786“一通三防” 例会记录TF-1887“一通三防”隐患排查记录TF-1988通风系统审查记录TF-2089外部漏风测定记录TF-2190测风记录表TF-
5、2291防灭火检查记录TF-2392消尘洒水记录TF-2493通风设施检查记录TF-2594密闭管理台帐TF-2695盲 巷 管 理 台 帐TF-2796瓦 斯 排 放 记 录TF-2897采掘面瓦斯检查点设置计划表TF-2998通风仪器、仪表维修、保养记录TF-3099通风仪器、仪表定期校正、计量、检定记录TF-31100安全监测监控设备管理及调校记录TF-32101月份“一通三防”工作计划TF-33102月份“一通三防”工作总结TF-34103三、采掘记录目录104支护质量记录CJ-01106矿压动态监测记录CJ-02107工作面工程质量检查记录表 CJ-03108顶板管理记录CJ-041
6、09规程兑规记录CJ-05110安全隐患整改班评估记录CJ-06111单体柱入井前试压记录CJ-07112乳化液泵站运行记录CJ-08113作业规程管理记录CJ-09114作业规程贯彻记录CJ-10115作业规程审批记录CJ-11116作业规程复审记录CJ-12117采掘工作面动态月报表CJ-13118支护器材管理台帐记录CJ-14119总工程师定期检查作业规程意见书 CJ-15120矿井地质预报记录CJ-16121巷道开门通知单CJ-17122巷道停头通知单CJ-18123巷道复工通知单CJ-19124工作面停采通知单CJ-20125单体液压支柱检修记录CJ-21126液压设备运行记录CJ-
7、22127单体液压支柱设备维护记录 CJ-23128单体液压支柱基础台帐CJ-24129矿用设备器材使用管理记录CJ-25130安全评估掘进小班检查表CJ-26131掘进工作面工程评估表 CJ-27132采煤工作面顶板观测记录CJ-28133过地质带专项措施CJ-29134巷道贯通预透通知单CJ-30135锚杆拉力试验记录CJ-31136四、机电专业内业记录目录137风机自动转换及风电、瓦斯电闭锁试验记录JD-01140漏电试验记录JD-O2141电器设备管理记录JD-03142机电设备事故记录JD-04143设备性能测试和关键部件探伤记录JD-05144设备大修及技术改造记录JD-06145
8、井下设备运行、维修、保养记录 JD-07146人车的连接及防护装置定期试验记录JD-09147人车松绳试验记录 JD-10148提升钢丝绳的检查记录JD-11149提升钢丝绳的使用、更换试验记录JD-12150机电事故分析追查记录JD-13151机电事故隐患排查记录JD-14152停电记录 JD-15153绞车交接班运行记录JD-16154人车检查记录JD-17155机电设备维护定期检修记录JD-18156防爆设备入井安装验收记录 JD-19157大型主要设备档案记录JD-20158机电设备检查记录JD-21159设备大修记录JD-22160设备台帐JD-23161乳化液泵站压力及乳化液浓度配
9、比检查记录JD-24162设备更新改造计划 JD-25163压风机检定记录JD-26164主排水泵检定记录JD-27165接地电阻、开关保护插件试验记录JD-28166地面供电保护、绝缘用具检验记录JD-29167高压开关保护装置校验记录JD-30168低压检漏保护装置漏电跳闸试验记录JD-31169信号照明综保试验记录JD-32170设备报废记录JD-33171主排水泵检定记录JD-34172雨季前水泵联合试运转记录JD-35173井下保护接地装置安装检查记录JD-36174人车防坠器脱钩及手动落闸试验记录JD-37175人车运行交接班记录JD-38176机电干部上岗查岗记录JD-39177
10、电缆管理记录JD-40178设备包机管理记录JD-41179小型电器设备管理记录JD-42180油脂管理记录 JD-43181锅炉安全阀手动试验记录JD-44182杂散电流管理记录JD-45183锅炉压力表定期检验记录JD-46184主副井绞车检查记录JD-47185小绞车检查记录JD-08186五、水文地质记录表188气象资料台账189矿井涌水量观测台帐190地表水文观测成果台帐191地表水体巡查记录表192钻孔水位及井泉动态观测台帐193井下出水点记录台帐194井下突水点台帐195井下水文地质钻孔台帐196封孔不良钻孔资料台帐197矿井和周边煤矿采空区相关资料台账198水闸门（墙）观测资料
11、台帐199矿区水源井（孔）资料台账200水害分析监测表201井田内地质钻孔综合成果台账203抽放水实验成果台账204水质分析成果台账205六、安全监控系统报表目录207安全监控系统异常或报警处置流程图208安全监控系统异常或报警情况记录表209安全监测监控设备检修记录210煤矿安全监控系统设备登记表211“三闭锁”功能测试记录212安全监控系统设备故障报告表213煤矿安全监控系统监控室值班人员交接班记录表214中心站运行日志215光学瓦斯检测仪与甲烷传感器对照表216甲 烷 传 感 器 调 试 记 录217安全监控系统巡检记录218机房外来人员登记表219一、安全管理记录安全生产办公会议记录会
12、议时间会议地点主 持 人会议主题参加人员记 录 人记录：矿井隐患治理记录发现隐患时间隐 患 地 点处理完成时间隐患处理负责人隐患内容：处理结果：处理结果检查人员职务签字检查人员意见 年 月 日煤矿干部下井检查汇报记录检查人姓名时间同行人姓名检查地点行走路线发现的问题与隐患及处理情况：矿长意见：矿长入井带班记录 年 月 日姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人“三违”人员及处罚记录违章者姓名违章地点时间（年月日时分）违章行为经过处罚措施检
13、查人员升、入井检身、清点记录年 月 日检查人入井时间入井人数检身地点升井时间升井人数当班入井人员清单检身情况当班升井人员清单重大安全隐患举报奖励记录重大隐患举报人姓名举报时间奖励形式奖励金额（元）奖励原因（重大隐患内容）：处理结果：矿长签字： 年 月 日应急预案演练记录年 月 日应急预案名称：演练地点：内容与要求：应急演练组织者： 应急演练负责人：应急演练过程：总结：钢 丝 绳 检 查 记 录日期时间一捻距内断丝数距钩头距离钢丝绳直径（）其它情况结论检查人员钢丝绳规格检查直径安全人车落闸测试记录日期时 间地 点测试人测试情况整改负责人整改后测试情况备注绞车司机交接班记录 时间 司机交接项目 时
14、 分时 分时 分交班人：交班人：交班人：接班人：接班人：接班人：1、机械和电气设备零件是否齐全、设备和环境卫生是否合格2、制动系统是否齐全完整、灵活、可靠3、安全保护装置是否齐全、动作准确可靠4、仪表是否齐全、灵活可靠5、润滑系统是否不漏油、润滑是否正常6、电动机及各部轴瓦温升是否正常7、工具资料是否齐全、整齐8、本班拉车次数和运转时间9、发生事故记载10、其他主扇司机交接班记录年 月 日 时间 司机交接项目 时 分时 分时 分交班人：交班人：交班人：接班人：接班人：接班人：1、设备零部件是否完整齐全、机壳、风门不漏风2、转动及带点裸露部分是否有保护栅栏和警示牌3、仪表、水柱计、温度计是否齐全
15、、灵活可靠4、过流和无压释放保护装置动作可靠、整定合格、接地良好、电阻符合规定 5、设备和环境卫生是否合格6、专用工具、防护用具和资料是否齐全、整齐7、发生事故记载8、其他水泵司机交接班记录年 月 日 时间 司机交接项目 时 分时 分时 分交班人：交班人：交班人：接班人：接班人：接班人：1、机械和电气设备零件是否齐全、设备和环境卫生是否合格2、盘根是否漏水、盘根箱是否过热3、各部电动机及轴承温度是否正常4 、联轴节间隙及泵串量是否正常5、各种仪表是否完整齐全、电流、电压、压力表指示是否准确6、本班运行时间7、工具资料是否齐全、整齐8、吸水井有无杂物9、发生事故记载10、其他要 害 场 所 来
16、人 记 录日期时间来人姓名（人数）单 位事 由记录人便携瓦斯报警仪标定记录型 号编 号调 零标定浓度标定日期标定人安全员交接班记录年 月 日姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人调度值班记录GL-01时间 年 月 日 班 值班人当班生产情况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人当班生产情况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人当班生产情况：交班： 接班： 安全生产交接班记录GL-02时间 年 月 日 班 班 组当班生产情
17、况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人当班生产情况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人当班生产情况：交班： 接班： 安全生产办公及定期分析会议记录GL-03会议时间会议地点会议主持人会议参加人 员记 录 人会议发言情况及主要内容：巷道检查记录GL-04时 间检 查 员检查地点发 现 隐 患安 排 整 改 处 理 情 况 责任人：注：回风巷失修率不大于7%，严重失修率不大于3%，主要进、回风巷断面不小于设计2/3，采面向外20米上下风巷断面不小于3。巷道维修记录GL-05时 间地 点维修方式工程量队 组负责人: （签字）安全奖惩记录GL-06姓名日期奖惩原因奖罚金额备注安全监
18、督检查记录GL-07检查人检查时间检查地点被验队组存在问题处理结果备注。消防器材库材料补充更换记录GL-08地点器材名称补充、更换数量补充、更换时间补充更换原因处理结果负责人备注注：煤矿安全规程第二百二十七条 每季度应对井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查安全生产检查记录GL-10检查人姓 名入井时间 年 月 日 时 分升井时间 年 月 日 时 分安全检查路线发现隐患和问题及处理情况：检查人姓 名入井时间 年 月 日 时 分升井时间 年 月 日 时 分安全检查路线发现隐患和问题及处理情况检查人姓 名入井时间年 月 日 时 分升井时间年 月 日 时 分安全检查
19、路线发现隐患和问题及处理情况：防治水排查记录GL-11时间姓名 检查路线发现隐患和问题及处理情况：时间姓名检查路线发现隐患和问题及处理情况时间姓名检查路线发现隐患和问题及处理情况：雨季三防管理记录GL-12时间人员 地点发现隐患和问题及处理情况：时间人员地点发现隐患和问题及处理情况时间人员地点发现隐患和问题及处理情况：矿调度电话记录GL-13时间值班员通话人内容记要备注灭火器材检查记录GL-14时间地点名称数量存在问题处理结果检查人备注雨季前水泵联合试运转记录GL-15时间水泵型号台数运行情况存在问题处理结果责任人备注注：煤矿安全规程第二百八十一条 水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路
20、，必须经常检查和维护。在每年雨季以前，必须全面检修1次，并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验，发现问题，及时处理。劳动保护发放记录GL-16时间姓名劳保用品数量发放人备注事故分析追查记录GL-17时 间事故类别责任人主持人参加人员事故原因：处理意见：年 月 日大巷刷白、冲刷粉尘记录GL-18时间作业方式地点工程量（m）验收人责任人备注注：主要大巷每年刷白一次，主要进回风巷，每月冲刷一次，采区内每周一次冲刷。干部上岗查岗记录GL-19查岗时间查岗人被检人查岗路线被查班组发现问题整改情况查岗时间查岗人被检人查岗路线被查班组发现问题整改情况查岗时间查岗人被检人查岗路线被查班组发现问题整改情
21、况安全举报记录GL-20时间举报对象举报内容举报方式举报地点举报人备注应急预案演练记录GL-21应急预案名称：演练地点：内容与要求：组织者：负责人：过程：小结：注：煤矿安全规程第九条：煤矿企业必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿企业每年必须至少组织1次矿井救灾演习。矿领导带班记录GL-22时间 班次带班人路线：存在问题及当班解决的问题：时间 带班人路线：存在问题及当班解决的问题：时间 班次带班人路线：存在问题及当班解决的问题：矿井质量标准化自检工作记录 GL-23自检时间自检方式自检人员自检打分：管理防治水采煤掘进通风机电运输交换图
22、管理记录GL-24上报时间上报部门图纸类别其他安全生产责任制度执行情况记录 GL-25时 间年 月 日地点执行人职务内容：结论：安全隐患整改情况记录 GL-26作业地点检查时间整改时间整改内容完成情况负责人（签字）66要害场所登记表GL-27年月日时 间单 位姓名人数事 由备注到离一炮三检、三人连锁放炮记录GL-28时间班组放炮地点班组长瓦检员放炮员装药前放炮前放炮后CH4CO2CH4CO2CH4CO2煤矿工人职业健康检查记录GL-29时间检查地点姓名性别年龄检查项目及存在问题解决办法体检单位负责人备注血压肝肺心脏血事故应急救援记录GL-30HDGMK/ZJ6-21时间事故类别事故地点事故救援路线事故破坏程度救援单位或个人参加人员救 援 结 果备注
