质量程序文件_2.docx

《质量程序文件_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量程序文件_2.docx（73页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-01保护客户机密和所有权程序版 本 号01共 2 页修改状态第 0 次修改第 1 页1. 目的为了保护客户机密信息和所有权，特编制本程序。2. 范围适用于本测试中心保护客户的机密信息及其所有权。3. 职责3.1 测试中心所有人员均有义务保护客户提供的资料和信息，并为之保密。3.2 测试中心主管负责组织安排客户信息和资料的分类及存档管理。3.3 质量负责人负责监督测试中心保护客户机密和所有权的执行情况。4 程序4.1 保密范围4.1.1 客户的样品；4.1.2 客户专利；4.1.3 检测的信息与结果；4.1.4 实验室能力比对结果

2、；4.1.5 客户与测试中心之间的商业协议和合同；4.1.6 客户提交的其他须保密的文件；4.1.7 客户的信息资料(包括测试结果记录及报告)；4.1.8 以电子方式保存的须保密的文档。4.2 样品接收与检测过程中保护客户机密信息及所有权 4.2.1 检测人员需要向委托人详细询问对样品以及技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，未经客户及测试中心主管许可不得复印，外借。4.2.2 测试中心在交接客户的样品及资料时，交接双方须做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丢失或失密。4.2.3 检测后所有技术资料应按照委托人的保密要求处置和保存。4.3 保护委托

3、人的专利和所有权4.3.1 测试中心承诺保护委托人的专利和所有权。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-01保护客户机密和所有权程序版 本 号01共 2 页修改状态第 0 次修改第 1 页4.4 发送检验结果的保密要求4.4.1 对有保密要求的检测结果将采取保密措施送至委托人。4.4.2 测试中心用于检测和处理检测结果的计算机不能与互联网络相连，结果处理计算机由检测人员负责，避免将其检测活动和检测结果通过网络向外界传播以及外界的非法侵入。4.4.3 存放在公共盘上的数据须设定密码，只有授权人员才能进入。4.4.4 参与报告编制和审核的人员应对原始数据、资料、检测结果

4、妥善保存，对报告结果保密。4.5 人员离职4.5.1当人员离职时，应将所有与工作有关的文件，（包括报告、记录、图片、作业指导书、图纸、图表、手册等）归还测试中心。相关文件的电子版本及其所使用的电脑的密码也应交回，应将密码修改后重新使用。5 失密后的处理5.1 当任何为客户保密的信息、资料和所有权发生泄密的情况时, 测试中心主管负责调查当事人责任并进行处理。5.2 对有违反上述规定的人员，测试中心将对其进行批评教育、要求书面检查、给予警告、留职察看直至解雇的处分。5.3 测试中心主管负责向受损失的单位致歉并妥善处理有关事宜。包括履行赔偿的民事责任。6. 相关程序文件: 6.1文件控制程序6.2记

5、录控制程序6.3样品管理程序6.4检验结果报告控制程序6.5公正性、独立性、诚实性保证程序浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-02公正性、独立性、诚实性保证程序版 本 号01共 2 页修改状态第 0 次修改第 1 页1. 目的 为了确保测试中心公正性、独立性、诚实性特编制本程序，以控制避免卷入任何可能会导致降低公正性、判断独立性和诚实性的不良行为。2. 适用范围适用于测试中心所有人员和所有活动。3. 职责3.1 测试中心所有人员在各自岗位上各自的活动中都有职责维护本测试中心的公正性、独立性、诚实性；对本实验室内其他人在其他岗位上其他活动中发现有不公正、不独立和不诚

6、实的行为或迹象都有权利和义务阻止或预防。3.2 各级管理人员应在管理监督过程中防止出现不公正、不独立和不诚实现象。3.3 测试中心主管应利用合适的机会教育全体工作人员恪守公正性、独立性、诚实性。3.4 如客户抱怨中出现以上“三性”的投诉时，测试中心主管必须及时处理。4. 程序4.1 测试中心检测人员在检测活动中保证诚实性，实事求是是确保公正性、独立性的基础。检测人员只有秉公检测，实事求是，不弄虚作假，绝不造假数据、假报告，才能作出公正独立的正确判断。4.2 行为守则a） 遵守国家有关法律、法规，依法办事，严格执行质量体系文件的规定；b） 检测工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，

7、不得违规操作或伪造数据；c） 抵制干扰，秉公办事，保证检测数据的真实性和判断的独立性；d） 履行职责，遵纪守法，不以权谋私，与检测工作无关的人员不得介入、干预检测工作的进行；e） 不允许从事兼职工作以及利用本实验室的时间和设备从事私人活动；f） 不允许参与与本测试中心业务有直接或间接利益冲突的组织和活动；g） 不允许收受与本测试中心有业务来往的个人或团体的钱财、礼物或招待。h） 样品送达或检测计划确定后，必须在规定时间进行检测，未经客户同意，浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-02公正性、独立性、诚实性保证程序版 本 号01共 2 页修改状态第 0 次修改第 2

8、页不得超出规定的期限；i） 坚决保护客户的所有权和机密，任何人不得用客户的技术和商业机密谋利；j） 不得泄露检测内容和检测结果，严守客户机密。4.3 防止不恰当干扰措施a） 所有人员对按规范进行的检测工作不干预，对由此得出的检测结果不干预；b） 检测人员严格按检测标准方法和程序进行检测工作，严肃检测人员纪律，杜绝在检测工作中的弄虚作假行为。并加强对检测程序、方法和检测活动实施全过程全要素的质量控制；c） 加强思想教育，确保检测工作的公正性；d） 来自客户或其他方面的压力可能会影响本测试中心的公正性和诚实性，因此本测试中心的检测人员应避免与客户直接联系，如果员工有来自于客户或其他方面的压力，应向

9、其上级主管报告。4.4 客户馈赠的处理对客户的馈赠，应婉言谢绝，如不能推辞，将馈赠（无论礼品、钱物和有价证券等）上交本测试中心主管或上一级领导处理。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-03文件控制程序版 本 号01共5 页修改状态第 0 次修改第 1页1. 目的控制构成测试中心管理体系的所有文件，确保作业场所所用的文件现行有效，并持续满足使用的要求。 2. 适用范围本程序适用于测试中心管理体系所涉及的所有文件。3. 职责3.1 测试中心主管负责编制本实验室的质量手册，以及对质量手册的最终解释权。3.2 质量负责人负责组织质量手册和程序文件的编写及审核，批准程序文件

10、和管理性质量记录格式，颁布质量手册和程序文件。3.3 技术负责人负责组织编写和审批与检测技术有关的作业指导书和技术性质量记录格式。3.4 文件管理员负责文件的编号、发放、登记、更新、归档和处理。4. 程序4.1 文件的分类4.1.1 按文件的来源分类，分为内部文件和外部文件。内部文件：本测试中心内部制定的文件。其中第一层次为质量手册，当中描述了质量方针和目标；第二层次为描述实施管理体系，控制各要素所涉及到的各职能部门活动、各种质量活动环节的程序性文件；第三层次为供技术人员使用的各种技术作业指导书；第四层次为各种记录表格。外部文件：来自本测试中心外部的文件。其中包括技术标准（国际、国家、企业标准

11、和相关文献资料）；客户提供的各种技术资料，包括图纸、文件等。4.1.2 按文件的性质分类，可分为管理性文件和技术性文件。管理性文件：有关质量管理工作的文件。例如：质量手册、程序文件、质量计划以及相关记录。技术性文件：有关检测工作技术的文件，例如：检测作业指导书、仪器设备操作规程、检测标准和客户的技术文件等。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-03文件控制程序版 本 号01共 5 页修改状态第 0 次修改第 2 页4.2 文件的定期审核4.2.1质量负责人负责对质量手册和质量程序文件进行审核，技术负责人对本测试中心与检测有关的作业指导书进行审核。质量负责人应在每年的

12、年末制定出下一年度的文件审核计划。文件定期审核的周期为1次/年。4.2.2 在计划实施两周前通知测试中心相关人员，收集有关文件审核的意见。相关工作人员应将意见填写在文件修订申请记录中。4.2.3 审核中发现需要修订的内容应给予记录，并交相关责任人审批后正式发布。如果没有需要修订的内容可以不予记录。4.2.4 文件审核过程中应考虑到以下因素：a) 组织结构的变化；b) 过程的变化；c) 国际标准以及本测试中心采用的其他技术标准的改变；d) 缺少文件可能造成的差错；e) 其它修订文件的需求来自管理评审、内部审核、改进、纠正/预防措施、客户投诉和外部评审等活动。4.2.5除文件定期审核活动外，本测试

13、中心职工发现需要修订文件，可通过质量负责人将修订申请交各审查人，阐明原因和内容，各审查人审核后应尽快回复。4.3 文件的编写和修改4.3.1 质量负责人组织相关人员编写或修改管理体系文件，并确定文件的编号。4.3.2 文件中不允许手写修改的情况出现。4.3.3 文件编号规则a）质量手册的编号：HL/QMS-CS-ZS-01（02、03.）b) 质量程序文件编号：HL/QMS-CS- -01(02、03.） 程序号 版本号C)其它文件编号:HL/QMS-CS- -01(02、03.） 程序号 顺序号 版本号浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-03文件控制程序版 本

14、号01共 5 页修改状态第 0 次修改第 3 页4.4 文件审核和批准4.4.1 质量手册和质量程序文件由质量负责人审核，并提出意见，在一星期内编制成正式文本；本实验室的技术文件由技术负责人审核，提出意见后，编制人员制作成正式文本。4.4.2 正式文本应交相应责任人审核批准。4.5 文件发布4.5.1 质量手册和质量程序文件质量负责人应宣布质量手册和质量程序文件的正式发布，说明新文件的概要或修改文件的修改内容，相关的技术内容可由技术负责人协助进行。文件管理员应确定文件分发清单，文件管理员根据该清单分发至相应的部门人员，文件封面上应标注受控状态、分发号和持有人。4.5.2 本实验室自行制定的文件

15、本实验室自行制定的文件，在经相应责任人员批准之后进行发布，文件管理员负责建立文件分发清单并保管文件的正本。4.6 文件管理4.6.1 文件清单文件管理员应有测试中心文件发放清单，程序文件清单，作业指导书清单，记录格式一览表，标准清单，客户技术文件清单。4.6.2 文件的作废4.6.2.1 新版文件正式发布之日，旧版文件自动作废，文件持有人自收到文件之日自行将原作废文件销毁；需要保留的作废文件应在文件封面上标注作废保留标记。4.6.3 文件的遗失或损坏4.6.3.1 本实验室内部的文件遗失或损坏，文件持有人应向文件管理员重新申请领用文件，文件管理员应重新给定分发号，并在文件清单上注明原有的分发号

16、作废，损坏文件按作废文件处理。4.6.4 标准的管理4.6.4.1 文件管理员应建立和维护标准清单，并负责跟踪和更新本实验室现有的标准，当标准的版本有变化，应及时向有关标准化部门购买。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-03文件控制程序版 本 号01共 5 页修改状态第 0 次修改第 4 页4.6.4.2 标准的更新对于各类检测方法，文件管理员应按当年相关标准发布机构公布的最新目录查找所用方法的最新版本，并经授权后通过网络下载或到标准技术管理局（或相关部门）查取相关方法。更换下来的方法交质量负责人按作废文件进行处理，如需保留的应加盖“作废保留”标记。新标准交文件管

17、理员归档、发放。4.6.4.3 技术标准，文件管理员应及时报交技术负责人审阅，查看是否有变化，由技术负责人宣布新标准的使用并组织该标准的贯彻。4.6.4.4 有关管理体系的标准，由质量负责人负责审阅、宣布其使用并组织贯彻。4.6.4.5 标准的原始文本由文件管理员负责保存，测试中心人员可以借阅，需在标准借阅登记本上登记。4.6.5 客户技术文件管理4.6.5.1 文件管理员应建立和维护客户技术文件的清单。4.6.5.2 技术负责人负责跟踪和更新客户技术文件，所有更新应整理成文件形式交文件管理员归档管理。4.6.5.3 技术负责人负责组织审阅客户技术文件，与客户澄清技术文件中的问题，并负责贯彻。

18、4.6.5.4 技术负责人应将客户技术文件中有关检测的部分复印发放给各相关检测人员，并回收旧版本的客户技术文件交由文件管理员处理。4.6.6 有关标准的复印本实验室职工如有学习需要，可以复印相关的标准，但是复印件不得使用于工作场所。4.6.7如果工作场所中出现未加盖“受控”或者“作废”标记的文件（标准，本实验室作业指导书或者客户作业指导书等相关技术文件），一律按作废文件处理，不得使用于工作中，并且所有职工都有义务将此文件交质量负责人处理。4.7 计算机文件的控制4.7.1 质量负责人负责维护计算机系统中的质量手册和质量程序文件，并有权或授权对其进行修改；技术负责人负责维护计算机系统中的技术性文

19、件，并有权或授权对其进行修改，所有修改需报上级领导审核和批准。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-03文件控制程序版 本 号01共5 页修改状态第 0 次修改第 5 页4.7.2 计算机文件的安全管理4.7.2.1所有涉及使用计算机系统文件的人员都有责任保证计算机文件的安全与保密，应对自己使用的计算机或机密文件设置密码：a) 设开机密码或屏保密码，防止无关人员随意打开；b) 保存计算机重要技术文件和检验数据应设有特定密码；c) 与他人共享的资源文件需设有专人专用密码，并将数据锁定，以防文件被改动或遗失4.7.2.2重要文件或记录应存备份，防止丢失。a) 对于电子储

20、存的检验记录的改动，应在保存原始记录的基础上进行修改。b) 用于检测数据采集处理的计算机不得与互联网相联，以防数据向外传递；使用电子邮件传递检验结果应设置信件到达及接收人信息。5. 相关记录5.1 受控文件清单HL/JL-CS-03-015.2 受控文件发放/回收清单HL/JL-CS-03-025.3 修订文件申请表HL/JL-CS-03-035.4 文件定期审核（修订）记录HL/JL-CS-03-045.5 现有标准或客户技术文件清单HL/JL-CS-03-055.6 质量记录清单HL/JL-CS-03-06浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-04检测申请评审程

21、序版 本 号01共 2 页修改状态第 0 次修改第 1 页1. 目的建立和维护对客户检测申请的评审程序，确保本测试中心有能力和资源履行检测申请，与客户进行有效沟通，服务客户。2. 适用范围适用于本测试中心承接业务时，对检测申请的评审。3. 职责3.1 检测人员对常规的检测申请及委托单进行评审并记录，记录由检测人员保存。4. 程序4.1 承接检测工作(即客户要求)的原则：4.1.1 承接各项检测工作，必须充分了解客户的要求，包括所使用的标准及方法等。4.1.2 检测中心应选择适当的、能满足客户要求的检测方法。4.1.3 承接各项检测工作，必须确定本测试中心有足够的能力及资源来满足客户要求。4.1

22、.4 客户的要求与检测申请之间的任何差异，应在工作开始之前得到解决。每项合同应得到本实验室和客户双方的接受。4.2 检测申请的评审4.2.1 对检测申请的评审应以有效可行的方式进行，并考虑财务、法律及时间安排等方面的影响，评审的内容通常应包括：a) 客户及样品信息；b) 检测项目及使用的标准方法；c) 客户特殊要求；d) 法律责任及其他要求。4.2.2 对测试中心能力的评审须证实测试中心具有必要的物质、人员及资源，且测试中心的人员具备执行试验所需的专业技术与技能。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-04检测申请评审程序版 本 号01共 2 页修改状态第 0 次修改

23、第 2 页4.3 评审记录4.3.1 评审的记录应保存。包括修改后所做的再评审记录、执行期间就客户的要求与工作结果与客户进行讨论的有关记录、任何重大变化的记录等。4.3.2 对于例行性或其它简单工作的评审，测试中心负责执行工作的人员仅需签名或盖章并签注日期即可。4.3.3 对重复性的例行工作仅需在初步洽谈阶段评审，或客户要求不变时例行评审。4.3.4 对新开发、复杂或先进的测试工作，则必须有更完整详细的评审记录。5. 相关记录5.1 测试申请表HL/JL-8.2.4-02浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-05检测分包控制程序版 本 号01共 4 页修改状态第 0

24、 次修改第 1 页1. 目的确保所有的分包工作由具有能力的分包实验室完成，分包检测工作的执行应被批准和记录，并保证分包实验室的检测结果符合本测试中心的要求。2. 适用范围本程序适用于测试中心检测工作的分包。3. 职责3.1 测试中心主管负责合格分包实验室的批准。3.2 技术负责人负责分包实验室检测能力的审核和监控。3.3 文件管理员负责保存分包实验室的相关审核记录和有关证明材料，维护合格分包实验室名单，并根据需要编制出针对不同客户的需要转包测试项目清单。4. 程序4.1 总则4.1.1 测试中心在以下情况可以将全部或部分检测工作分包出去：a) 事先未能预料的原因：工作量突然增加，检测设备故障，

25、需要更多的专业技术，部分检测项目测试中心暂不具备能力；b) 持续性原因：测试中心长期战略要求。4.1.2 测试中心应执行检测的主要部分。4.1.3当分包工作中包含有测试中心认可（或其它类型的认可、认证）的检测项目，则只能将该检测工作分包给被国际互认的认可机构（或其它类型的认可、认证）认可（认证）的实验室来完成。4.2分包实验室的评审和批准4.2.1 测试中心根据自身的业务需要，选择合适的分包实验室，应尽可能选择获得实验室认可机构（如CNAL）认可的实验室；在分包实验室接受本测试中心的分包工作前，技术负责人应组织相关人员对其进行评审，评审的内容包括：1）技术能力a) 人员；浙江汇丽印染整理有限公

26、司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-05检测分包控制程序版 本 号01共 4 页修改状态第 0 次修改第 2 页b) 设施和环境；c) 检测方法；d) 设备和测量的溯源；e) 样品的处理；f) 检测结果质量的保证；g) 检测报告。2) 管理能力a) 组织和管理；b) 质量文件；c) 实验室认可或其他资质证明；d) 管理评审；e) 内部审核；f) 投诉的处理；g) 纠正预防措施。4.2.2技术负责人决定是否接受该实验室为本测试中心的分包方，然后编制评审报告，将评审报告和结论交测试中心主管批准。4.2.3必要时，测试中心主管可与分包实验室签订检测分包合同，明确双方的权力和义务。合同内容至少

27、应包含下列内容：a) 甲乙双方实验室名称；b) 检验项目（内容）；c) 检验方法和细则的规定；d) 完成检验所需时间；e) 参加检验的人员的要求；f) 质量体系的保证；g) 仪器设备、标准物质及其它与检验质量有关的消耗品的有效性的保证；h) 双方的责任和义务；i) 合同签订日期和有效期。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-05检测分包控制程序版 本 号01共4 页修改状态第 0 次修改第 3 页4.2.4文件管理员应保存分包实验室的评审记录和相关资料，并将批准的分包实验室列入合格分包实验室名单。4.2.5如果测试中心需要临时将有关检测项目分包至非合格分包实验室名单

28、的实验室，相应的评审程序应被执行。4.2.6如果客户要求有关检测项目由其指定的实验室进行检测，这样的要求应被记录并保存在检测记录中。在这样情况下，该分包实验室不必评审。4.3 分包程序4.3.1技术负责人接到客户申请后，应对其进行评审。当发现有分包的检测工作，技术负责人应以书面的形式(包括传真、电子邮件的方式)通知客户，并得到客户的同意。4.3.2技术负责人应根据分包检测项目的要求，从合格分包检测实验室名单中选择合适的实验室。4.3.3与分包实验室商定检测要求、价格、完成时间、样品大小和是否还样。4.3.4准备分包的样品和填写分包实验室的检测申请表，并将分包样品和申请表一起寄往分包实验室。4.

29、3.5在检测工作分包登记表上登记，将快递的运单编号和本测试中心的检测申请编号通知分包实验室。4.3.6技术负责人应主动与分包实验室联系确认样品和申请是否收到。4.3.7收到检测结果后应在检测工作分包登记表上记录。4.3.8如果客户直接寄样给分包实验室，应按下列程序操作：4.3.8.1技术负责人应将本测试中心的检测申请的样品要求告知客户。4.3.8.2要求客户填写本测试中心的检测申请表，并随样品一起寄往分包实验室，同时要求将运单编号告知本测试中心。4.3.8.3在确认客户付费后，技术负责人应填写分包实验室的检测申请表，并将分包实验室的检测申请表以及客户运单编号和寄件人等资料传真(或其它电子方式)

30、给分包实验室，同时在检测工作分包登记表上登记。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-05检测分包控制程序版 本 号01共 4 页修改状态第 0 次修改第 4 页4.4 分包检测结果的报告4.4.1 分包的检测结果应传递到本测试中心的检测报告上。分包实验室的检测结果应保存在本测试中心的原始记录。4.4.2在检测报告上分包的检测项目应被标识，并做以下声明：“该项目分包到其他有资格并经过评估合格的实验室进行”。4.4.3如果分包方是由客户指定的，本测试中心在核对相关检测结果后，将分包方的检测报告直接传递给客户，本测试中心应留存相关记录。4.5 分包实验室检测结果的监督4.

31、5.1 测试中心应对分包实验室的检测结果进行监督。4.5.2 技术负责人应定期组织分包实验室进行能力验证试验，分析并评估分包实验室的检测能力，确定其是否具备合格分包实验室的资格。4.5.3技术监督应对每次分包实验室的检测结果的合理性进行分析，确定其结果是否符合要求，如有疑问，应立即向技术负责人汇报。4.5.4当发现分包实验室检测能力存在问题时，应暂停其合格分包实验室资格；并且，技术负责人应组织对分包实验室进行评审，提出整改意见；在分包实验室的检测能力符合要求后，再重新恢复其分包实验室资格。4.5.5分包实验室资格的暂停和恢复由技术负责人负责向测试中心相关部门宣布。5. 相关文件5.1 保护客户

32、机密和所有权程序5.2 检测申请评审程序6. 相关记录6.1 分包实验室审核表 HL/JL-CS-05-016.2 合格分包实验室名单 HL/JL-CS-05-026.3 检测分包登记表 HL/JL-CS-05-03 6.4 需要转包测试的项目清单 HL/JL-CS-05-04浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-06外部采购和服务控制程序版 本 号01共 3 页修改状态第 0 次修改第 1 页1.目的为确保服务和供应品（包括化学试剂，消耗性材料）符合本测试中心的检测要求，保证检测质量，更好地服务客户，对服务和供应品的采购管理作出规定，特编制本程序。2.范围适用于测

33、试中心外部服务采购的管理，(包括人员培训，仪器的外送校准或检定，维修)和供应品(包括关键试剂，消耗性材料的选择、购买、验收、存储的管理)。3.职责3.1 测试中心主管负责批准合格供应商名录和采购计划。3.2质量负责人负责合格供应商的评审、监督和维护。3.3 技术负责人负责:3.3.1制定本测试中心使用的关键消耗品目录和质量及验收要求；3.3.2列出本测试中心使用的关键消耗品目录；3.3.3对关键供应商的质量和技术资质进行评估。3.4检测人员：3.4.1负责制定服务和供应品需求申请（特别是技术要求），及对其使用的评价和反馈，参与仪器设备的验收。3.5 文件管理员：3.5.1 文件管理员保存评估记

34、录、整理和维护合格供方名录。3.5.2 在合格供应商名录经测试中心主管批准后，负责向本测试中心发布。3.6 仪器设备管理员：3.6.1 负责组织相关检测员检查验收设备，安排有量值溯源的仪器设备的外部检定或校准。4. 程序4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，具体为：a) 检测仪器设备的搬运、验收、安装、调试、校准或检定、维修和保养；浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-06外部采购和服务控制程序版 本 号01共 3 页修改状态第 0 次修改第 2 页b) 为测试中心提供培训服务的外部培训机构；c) 用于检测的仪器设

35、备，和用于环境监测的辅助测量仪器/设备，参考标准；d) 检测过程中所需的标准物质及其他消耗材料。4.2服务和供应品的申请测试中心根据工作的需要，由检测人员向测试中心技术负责人报告所需要物品的技术要求，数量，等级，型号等重要技术质量参数，技术负责人核对后在ERP系统计划报料单注册中申请购买。4.3供应商选择和评估4.3.1 测试中心技术负责人应寻找各类服务和供应品的供应商,收集供应商的产品目录和资料,对于一种产品服务和供应商,有条件的话,寻找两个以上的供应商。供应商的选定可依据以下条件：a) 检测标准中推荐的供应商；b) 获得质量体系认证的供应商；c) 本测试中心过去长期使用的供应商。4.3.2

36、技术负责人必须依据验收结果，售后服务，工作品质，完成期限，价格等每年对外界供应商所提供之服务或产品，进行评估。评估结果记录于供方评定记录表。4.3.3 合格供应商的监督: 当发现供应商提供的服务和产品不符合本测试中心的要求,影响到测试中心的检测结果,应及时通知该供应商,要求其进行整改,整改合格的仍可留在“合格供方名录”中, 拒绝整改或整改不合格的应通知文件管理员从“合格供方名录”中去除。4.4重要服务和供应品的调研和论证4.4.1大型、精密、重要的仪器设备在采购之前对其进行调研,调研报告提交测试中心主管审批。4.5物品采购4.5.1 对于与检测质量无关的一般消耗品由测试中心主管统一向公司申领。

37、4.5.2 对于与检测质量有关的重要消耗品与试剂，标准物资由技术负责人负责采购。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-06外部采购和服务控制程序版 本 号01共 3 页修改状态第 0 次修改第 3 页4.5.3 对非现货的采购应签订采购合同，合同应包括以下内容：4.5.3.1供应商地址、名称、联系方式；4.5.3.2产品名称、规格、型号、技术要求、数量、单价、金额；4.5.3.3交货时间、地点、运输方式、售后服务等。4.6 供应品的验收和贮存4.6.1标准物质及其他消耗材料，由测试中心检测人员对消耗品的包装情况，生产日期和保质期等进行验收。4.6.2大型仪器设备（或

38、金额大于2000元的设备）由仪器设备管理员组织相关检测人员检查验收设备的外观、型号、规格；有量值溯源的仪器，设备管理员送外部获得认可的检定或校准实验室进行检定或校准。5.相关文件5.1记录控制程序5.2检测设备控制程序5.3测量溯源性程序6.相关质量记录表式6.1供方评定记录表 HL/JL-CS-06-016.2合格供方名录HL/JL-CS-06-026.3计划报料单HL/JL-CS-06-03 浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-07客户服务程序版 本 号01共 1 页修改状态第 0 次修改第 1 页1.目的与客户建立并维持良好的合作关系，主动满足客户的需求，以

39、保证测试中心检测质量，达到客户满意。2. 适用范围 适用于本测试中心有关客户服务的各项作业。3. 职责3.1 技术负责人负责与客户联系及客户服务工作。3.2 测试中心全体人员都有服务客户的责任和义务。4. 程序 4.1 本测试中心应与客户保持联系，并不定期以电话或书面形式告之客户有关本测试中心的近况。4.2 服务客户是测试中心全体人员共同努力的方向。4.3 在服务客户过程中，测试中心全体人员应做到态度温和，耐心负责。4.4 执行工作中有任何延误或异常，应立即通知客户。4.5 在确保对其他客户资料保密的前提下。允许客户或其代表到测试中心监视与其工作有关的操作。4.6 实验室应从客户处寻求反馈意见

40、，包括正面的或负面的反馈。应使用并分析这些反馈以改进管理体系、检测和校准活动以及客户服务。例如可采用以下方式：客户满意度调查、与客户一同对检测或校准报告进行评审，可向工程师或设计人员发放征求意见单，或在与相关人员的会议上征求意见4.7 实验室应保存反馈记录，对反馈意见的分析和相应的措施应保存完整的记录。在管理评审中实施对客户意见的分析并采取相应的措施是常用的一种方式。5 相关文件5.1管理评审程序浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-08投诉处理程序版 本 号01共 3 页修改状态第 0 次修改第 1 页1. 目的 及时、适当地处理客户的投诉，解决和澄清所涉及的事件

41、，确保客户接受本测试中心的解释和解决方案。2. 适用范围 本程序适用于本测试中心处理客户提出的所有投诉。3. 职责3.1 质量负责人负责客户投诉的调查、处理，并负责书面答复客户。3.2 文件管理员负责客户投诉的登记、立项，并向质量负责人汇报；协助质量负责人调查和处理客户的投诉，收集和保存客户投诉记录。4. 程序4.1定义：4.1.1投诉：是指客户通过书面或口头的方式表达对本测试中心不能完成其所期望的要求的不满。4.1.3投诉的分类a) 客户需要进一步澄清或解释本测试中心已经提供的服务b) 客户对本测试中心提供的服务表示不满，并且接受了我们的解释，撤回了投诉。c) 客户对本测试中心的检测结果和判

42、定表示怀疑，我们承认错误并进行修正。d) 客户对本测试中心提供的服务表示不满，通过我们解释后，客户还维持其投诉。4.2投诉的接收4.2.1 测试中心任何人接到客户的投诉，应及时与客户确认，使客户放心其所投诉的事情将进行公正彻底地调查，并向文件管理员报告。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-08投诉处理程序版 本 号01共 3 页修改状态第 0 次修改第 2 页4.2.2文件管理员在接到报告当天登记投诉，填写投诉处理记录，并将投诉处理记录和相关客户投诉资料交质量负责人。4.2.3 质量负责人在接到文件管理员的报告后，应书面回复客户。4.3投诉的调查4.3.1在接到投

43、诉的汇报后，质量负责人应会同技术负责人，召集投诉所涉及的相关人员，共同分析客户投诉，确定调查计划分配调查任务。4.3.2调查人员按照调查计划进行彻底的调查，查阅相关的记录；如果投诉涉及检测结果，技术负责人应负责对可能影响检测结果的相关因素进行分析，可从以下几方面着手：a) 检查检测报告所用的检测方法和作业指导书；b) 检查检测所用的仪器设备、标准物质及其它影响检测结果质量的消耗品的有效性；c) 检查原始数据及其推导演算过程；d) 如果客户允许，重新检测保留的样品；e) 必要时安排重复性试验。投诉若涉及管理体系运作方面，由质量负责人调查原因，确认投诉是否成立。4.3.3 必要时可执行内部审核程序

44、，以明确投诉的原因。4.3.4 质量负责人应收集调查结果，完成调查，并判断客户的投诉是否成立。4.3.5如果调查结果表明客户的投诉不成立，质量负责人应以书面的方式向客户解释清楚。4.3.6如果调查结果表明客户的投诉成立，质量负责人应与相关人员讨论解决方案。4.4纠正措施4.4.1调查表明本测试中心质量活动和检测工作不符合质量体系和客户的要求，质量负责人应启动不符合工作控制程序。浙江汇丽印染整理有限公司 测试中心 文件编号：HL/QMS-CS-08投诉处理程序版 本 号01共 3 页修改状态第 0 次修改第 3 页4.4.2如果不符合工作可能再度发生，相关部门应执行改进控制程序。4.5投诉的解决4.5.1对于投诉，质量负责人应以书面的方式向客户澄清调查结果和解决方案，如果客户在接到处理结果后15工作日内未提出异议，可认为客户已接受。5. 相关文件5.1内部审核程序5.2不符合检测工作控制程序5.