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1、假县金明寺镇治沟造地土地整治项目 可行性研究估算书项目申报单位： 可研编制单位： 编 制 日 期： 二一二年六月十日181编制原则及编制依据1.1编制原则1）工程估算编制执行国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理项目预算定额标准，材料价格采用工程所在地2012年第一季度价格水平。2）严格执行国家的政策、法律、法规，适应社会主义市场经济和国家投资土地开发整理项目管理体制改革的需要，以提高项目区社会效益、经济效益、生态环境效益为原则。3）坚持实事求是，准确反映项目特性，合理选用指标，依据充分，真实体现项目投资规模。1.2编制依据1）国家财政部、国土资源部财(2011
2、)128号文件颁发的土地开发整理项目预算定额标准和土地开发整理项目预算编制规定。2）国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理项目预算定额、土地开发整理项目施工机械台班费定额，并在此基础上扩大0.00%作为估算定额。3）假县金明寺镇治沟造地土地整治项目可行性研究报告设计图纸、工程量统计表。4）陕西工程造价管理信息2012第1期；以及工程所在地材料估算指导价。2估算定额及费用构成2.1估算定额本项目估算编制选用国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理项目预算定额、土地开发整理项目施工机械台班费定额和土地开发整理项目预算编制规定，并在此基础
3、上扩大0.00%作为估算定额。定额缺项参照全国统一房屋修缮工程预算定额陕西省价目表、陕西省建筑、装饰工程消耗量定额的相关子目，以基本消耗量编制建筑工程单价表补充。2.2估算费用构成该项目投资费用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费四项组成。1）工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。直接费由直接工程费和措施费组成。直接工程费包括人工费、材料费、机械费和其他费用。2）设备购置费由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。3）其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。4）不可预见费包括在施工过程中因自然灾害、设计变更及其他不可预见因素的变化而增加
4、的费用。3费用计算标准本工程按照陕北黄土高原丘陵地区和七类工资区标准计取相关费用。3.1人工估算费用标准根据当地农村用工市场价，确定人工估算单价分别为：甲类工54.20元/工日、乙类工41.30元/工日。3.2工程施工费用标准1）措施费：以直接工程费为计算基础，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。临时设施费，其中土方、石方、砌体和其他工程取直接工程费的2.00%，混凝土、农用井和安装工程取直接工程费的3.00%；冬雨季施工增加费，取直接工程费的0.701.50%；夜间施工增加费，建筑工程取0.20%，安装工程取0.50%；施工辅助费，建筑工程取0.70
5、%，安装工程取1.00%；安全施工措施费，建筑工程取0.20%，安装工程取0.30%。2）间接费：以直接费（或人工费）为计算基础，其中土方、砌体和其他工程取5.00%，石方、混凝土工程取6.00%；农用井工程取8.00%，安装工程以人工费为基础计取65.00%。3）计划利润：以直接费与间接费之和为基础计取3.00%。4）税金：执行农村标准，以直接费、间接费、利润之和为基础计取3.22%。3.3其他费用计算标准1）前期工作费，包括土地清查费、可行性研究费、勘测费、设计与估算编制费和招标代理费，其中：土地清查费，按工程施工费的0.50%计算；项目可行性研究费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础
6、，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；项目勘测费，按工程施工费的1.50%计算，其中黄土丘陵地区乘以1.1调整系数。项目设计与估算编制费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；其中黄土丘陵地区乘以1.1调整系数。项目招标代理费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.30%；采用差额定率累进法计算。2）工程监理费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；3）拆迁补偿费，拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制估算。本次沟道土地整治不涉及农户拆迁问题，也无拆迁工程措施。拆迁补偿费用为零。4
7、）竣工验收费，包括工程复核费、验收费、决算编制与审计费、整理后土地重估费与登记费和标识设定费。工程复核费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.60%，采用差额定率累进法计算。工程验收费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取1.20%，采用差额定率累进法计算。决算编制与审计费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.80%，采用差额定率累进法计算。整理后土地重估费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.55%，采用差额定率累进法计算。标识设定费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.09%，采用差额定率累进法计算。5）业主管理费，以工程施
8、工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和为计费基础，率取2.40%，采用差额定率累进法计算。3.4不可预见费以工程施工费与设备购置费之和的3.00%计算。4估算结果及经济指标分析经估算：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目估算总投资1211.92万元。其中工程施工费1029.16万元，占总投资的84.92%；其它费用147.46万元，占总投资的12.17%；不可预见费35.30万元，占总投资的2.91%。详见假县金明寺镇治沟造地土地整治项目投资估算附表4.1工程施工费1）土地平整工程：项目区土地平整面积165.25hm2，估算投资537.61万元，每hm2估算投资3.2
9、5万元，亩均投资2168.88元。其中：土地平整142.19 hm2，移动土方81.08万m3；估算投资379.07万元，每hm2估算投资2.67万元，亩均投资1777.32元。闸沟造地6.50 hm2，移动土方8.65万m3；估算投资39.04万元，每hm2估算投资6.00万元，亩均投资4004.55元。土地覆土16.56 hm2，移动土方14.04万m3；估算投资119.49万元，每hm2估算投资7.22万元，亩均投资4810.55元。2）灌溉与排水工程：修建溢洪道工程111座，累计长度4473.25m，移动土方5.78万m3、填方1457.50 m3、管道120 m。估算投资38.59万
10、元，每hm2估算投资0.21万元，亩均投资140.09元，溢洪道8.63万元/Km。排洪渠工程11条，累计长度3433.00m，需挖土2.06万m3、渠顶整平6866 m2，估算投资17.52万元，每hm2估算投资0.10万元，亩均投资63.60元，排洪渠5.11万元/Km。3）田间道路工程：项目区设计道路总长7793m，其中田间道4004m，生产路3789m。估算投资91.11万元，每hm2平均投资0.50万元；田间道21.70万元/Km，生产路1.14万元/Km。4）农田防护与生态环境保持工程：农田林网工程植树5721株，新修加固淤地坝109座，移动压实土方30.04万m3，估算投资344
11、.32万元，每hm2平均投资1.87万元，亩均投资1249.94元。其中植树21.67元/株，淤地坝30451.38元/座。4.2设备费该项目不需要购置任何设备，投资为0.00万元。4.3其他费用该项目估算其他费用147.46万元，占项目总投资的12.17%。其中前期工作费63.89万元，占其他费用的43.33%，占项目总投资的5.00%；工程监理费18.00万元，占其他费用的12.20%，占项目总投资的1.00%；竣工验收费37.99万元，占其他费用的25.77%，占项目总投资的3.00%；业主管理费27.58万元，占其他费用的18.70%，占项目总投资的2.00%。4.4不可预见费根据相关
12、规定，以工程施工费与设备购置费之和的3.00%计算。本项目不可预见费为35.30万元，占项目总投资的2.91%，5 资金筹措和分年度计划5.1项目资金来源本项目全部估算资金由陕西省国土资源厅计划拨款。5.2分年度投资计划该项目实施期为半年，即2012年下半年完成全部估算投资。52表1 总估算及分年度估算表编制单位：陕西工程院类别项目名称项目地点项目性质及建设规模（公顷）项目资金估算（万元）预计净增耕地面 积 （公顷）总估算 分年度估算合计开发整理复垦合计新增资其他资金第一年第二年小计新增资其他资金小计新增资其他资金假县金明寺镇治沟造地土地整治项目假县金明寺镇183.65 183.65 1211
13、.92 1211.92 1211.92 1211.92 27.63 合 计表2 估算总表项目名称：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目项目规模（公顷）：183.65序号工程费用名称估算金额（万元）各项费用占总费用的比例（%）一工程施工费1029.16 84.92 二设备购置费0.00 0.00 三其他费用147.46 12.17 四不可预见费35.30 2.91 总 计1211.92 100.00 表3 工程施工费估算汇总表项目名称：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目序号单项名称估算金额（万元）各项费用占工程施工费的比例（%）1土地平整工程537.61 52.24 2灌溉与排水工程56.11 5.4
14、5 3田间道路工程91.11 8.85 4农田防护与生态环境保持工程344.32 33.46 5其他工程0.00 0.00 总 计1029.16 100.00 表31 工程施工费估算表项目名称：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目序号定额 编号单项名称单位工程量单价 （元）合计 （万元）一土地平整工程537.61 1耕作田块修筑工程hm2165.33 537.61 沟道土地平整hm2142.21 379.07 10304推土机推类土100m32554.11 303.16 77.43 10307推土机推类土100m33121.69 523.75 163.50 10312推土机推类土100m31094
15、.62 353.51 38.70 10314推土机推类土100m31337.87 570.52 76.33 10043平整田块土地翻耕hm2142.21 1625.89 23.12 沟道闸沟造地hm26.53 39.04 10304推土机推类土100m3272.54 303.16 8.26 10307推土机推类土100m3333.11 523.75 17.45 10312推土机推类土100m3116.80 353.51 4.13 10314推土机推类土100m3142.76 570.52 8.14 10043造地田块土地翻耕hm26.53 1625.89 1.06 沟道土地覆土hm216.59
16、 119.49 10307推土机推类土100m3421.04 523.75 22.05 10314推土机推类土100m3180.44 570.52 10.29 10218挖掘机挖自卸汽车运土100m3802.11 1052.85 84.45 10043覆土田块土地翻耕hm216.59 1625.89 2.70 二灌溉与排水工程56.11 1排水工程56.11 溢洪道工程座111 38.59 10305推土机推类土100m3404.84 389.28 15.76 10313推土机推类土100m3115.67 469.85 5.43 10204挖掘机挖类土100m357.83 293.62 1.7
17、0 50113混凝土管道埋设10m12.00 11020.45 13.22 10334建筑物土方回填100m314.58 1699.04 2.48 排洪渠工程条11 17.52 10364挖掘机挖沟渠类土100m3144.19 648.07 9.34 10365挖掘机挖沟渠 类土100m361.79 1041.75 6.44 10041人工排洪渠顶整平100m268.66 252.98 1.74 表31 工程施工费估算表项目名称：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目序号定额 编号单项名称单位工程量单价 （元）合计 （万元）三田间道路工程91.12 1田间道路m4004 86.80 路基工程17.6
18、2 10306推土机推类土100m3240.24 438.11 10.53 80001路床压实100m2200.20 170.59 3.42 80015 80016素土回填（厚35Cm）100m2200.20 183.31 3.67 路面工程69.18 80019 80020泥结石路面（厚15Cm）100m2168.17 4034.97 67.86 10041人工路边削坡整平100m252.05 252.98 1.32 2生产道路m3789 4.32 路基工程1.69 80001路床压实100m299.27 170.59 1.69 路面工程2.63 80015 80016素土回填（厚30Cm）
19、100m299.27 180.74 1.79 10041人工路边削坡整平100m233.34 252.98 0.84 四农田防护与生态 环境保持工程344.31 1农田林网工程株5721 12.40 田间道绿化林株4004 11.22 90019栽植园柏（冠高150Cm）100株40.04 2801.57 11.22 排洪渠护岸林株1717 1.18 90007栽植杨树（根径4Cm）100株17.17 689.96 1.18 2沟道治理工程座109 331.91 加固淤地坝座93 268.98 10040人工清理表土100m2862.34 183.26 15.80 10305推土机推类土100
20、m31690.20 389.28 65.80 10313推土机推类土100m3724.37 469.85 34.03 10341轮胎碾压实100m32414.57 635.10 153.35 新建淤地坝座16 62.93 10040人工清理表土100m262.61 183.26 1.15 10305推土机推类土100m3412.58 389.28 16.06 10313推土机推类土100m3176.82 468.85 8.29 10341轮胎碾压实100m3589.41 635.10 37.43 五其他工程0.00 总 计1029.15 表32 工程施工费单价汇总表 项目名称：假县金明寺镇治沟
21、造地土地整治项目金额单位：元序号定额 编号工程费用名称单位直接费间接费利润材料 价差未计价材料费税金综合 单价人工费材料费机 械 使用费其他 费用直 接工程费措施费合计110040人工清理表土100m2155.39 0.00 0.00 1.55 156.94 7.22 164.16 8.21 5.17 0.00 0.00 5.72 183.26 210041人工削坡及找平100m2214.50 0.00 0.00 2.15 216.65 9.97 226.62 11.33 7.14 0.00 0.00 7.89 252.98 310043土地翻耕(类土)hm2503.34 0.00 558.8
22、0 5.31 1067.45 49.10 1116.55 55.83 35.17 367.62 0.00 50.72 1625.89 410204挖掘机挖土( 类土)100m324.78 0.00 138.39 24.48 187.65 8.63 196.28 9.81 6.18 72.19 0.00 9.16 293.62 510218挖掘机挖自卸汽车运土(00.5)100m337.51 0.00 554.44 29.60 621.55 28.59 650.14 32.51 20.48 316.88 0.00 32.84 1052.85 610304推土机推土(类2030m)100m39.0
23、9 0.00 163.38 8.62 181.09 8.33 189.42 9.47 5.97 88.84 0.00 9.46 303.16 710305推土机推土(类3040m)100m313.63 0.00 208.45 11.10 233.18 10.73 243.91 12.20 7.68 113.35 0.00 12.14 389.28 810306推土机推土(类4050m)100m312.39 0.00 236.62 12.45 261.46 12.03 273.49 13.67 8.61 128.67 0.00 13.67 438.11 910307推土机推土(类5060m)10
24、0m316.52 0.00 281.70 14.91 313.13 14.40 327.53 16.38 10.32 153.18 0.00 16.34 523.75 1010312推土机推土(类2030m)100m39.09 0.00 191.55 10.03 210.67 9.69 220.36 11.02 6.94 104.16 0.00 11.03 353.51 1110313推土机推土(类3040m)100m313.63 0.00 253.53 13.36 280.52 12.90 293.42 14.67 9.24 137.86 0.00 14.66 469.85 1210314推
25、土机推土(类4050m)100m313.63 0.00 309.86 16.17 339.66 15.62 355.28 17.76 11.19 168.49 0.00 17.80 570.52 1310334建筑物土方回填100m31107.09 0.00 285.32 62.66 1455.07 66.93 1522.00 76.10 47.94 0.00 0.00 53.00 1699.04 1410341轮胎碾压实100m3134.74 0.00 239.30 59.85 433.89 19.96 453.85 22.69 14.30 124.45 0.00 19.81 635.10
26、表32 工程施工费单价汇总表 项目名称：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目金额单位：元序号定额 编号工程费用名称单位直接费间接费利润材料 价差未计价材料费税金综合 单价人工费材料费机 械 使用费其他 费用直 接工程费措施费合计1510364小型挖掘机挖沟渠(类土)100m3249.86 0.00 214.94 2.32 467.12 21.49 488.61 24.43 15.39 99.42 0.00 20.22 648.07 1610365小型挖掘机挖沟渠(类土)100m3399.78 0.00 346.74 3.73 750.25 34.51 784.76 39.24 24.72 160.
27、53 0.00 32.50 1041.75 1750113混凝土管道安装(1000mm)10m371.68 5273.44 103.78 160.97 5909.87 372.32 6282.19 4083.42 310.97 0.08 0.00 343.79 11020.45 1880001路床（槽）压实100m215.26 0.00 88.67 0.52 104.45 4.80 109.25 5.46 3.44 47.12 0.00 5.32 170.59 1980015 80016素土路面(厚度30Cm)100m223.49 0.00 87.80 0.56 111.85 5.14 116
28、.99 5.85 3.69 48.57 0.00 5.64 180.74 2080015 80016素土路面(厚度35Cm)100m225.68 0.00 87.80 0.57 114.05 5.25 119.30 5.96 3.76 48.57 0.00 5.72 183.31 2180019 80020泥结碎石路面(厚度15Cm)100m2318.60 1375.54 85.51 8.90 1788.55 82.27 1870.82 93.54 58.93 1885.81 0.00 125.87 4034.97 2290007栽植乔木(裸径在4Cm内)100株61.95 526.00 0.
29、00 2.94 590.89 27.18 618.07 30.90 19.47 0.00 0.00 21.52 689.96 2390019栽植灌木(冠高在150Cm内)100株66.08 527.50 0.00 2.37 595.95 27.41 623.36 31.17 19.64 2040.00 0.00 87.40 2801.57 表4 设备购置费估算表项目名称：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目序号设备名称规格单位数量单价(元)合计（万元）说明总 计0.00 表5 其他费用估算表项目名称：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目序号费用名称计算式估算金额（万元）各项费用占其他费用的比例（%）1
30、前期工作费63.89 43.33 土地清查费1029.16 0.50%5.15 3.49 项目可行性研究费1029.16 内插取值6.59 4.47 项目勘测费1029.16 1.50%1.10 16.98 11.52 项目设计与估算编制费1029.16 内插取值1.10 30.08 20.40 项目招标代理费5.00 （1029.16 1000）0.30%5.09 3.45 2工程监理费1029.16 内插取值18.00 12.20 3拆迁补偿费0.00 0.00 4竣工验收费37.99 25.77 工程复核费6.75（1029.16 1000）0.60%6.92 4.70 工程验收费13.
31、5 （1029.16 1000）1.20%13.85 9.39 项目决算编制与审计费9.50 （1029.16 1000）0.80%9.73 6.60 整理后土地重估登记费6.25（1029.16 1000）0.55%6.41 4.35 标识设定费1.05（1029.16 1000）0.09%1.08 0.73 5业主管理费24.0 （1149.04 1000）2.40%27.58 18.70 合 计147.46 100.00 表51 拆迁补偿费估算表项目名称：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目序号名称单位数量单价（元）合计（万元）备注总 计0.00 表6 不可预见费估算表项目名称：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目序号费用 名称工程施工费设备购置费其他 费用小 计费率（%）合计(万元)11029.16 0.00 147.46 1176.62 3%35.30 总 计35.30 表7 季度分月用款计划表项目名称：假县金明寺镇治沟造地土地整治项目工程名称项目 地点具体用 款科目合计项目各月用款
