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1、“无限亦庄”物联网示范工程建设项目项目建议书“无限亦庄”物联网示范工程建设项目项目建议书北京歌华有线电视网络股份有限公司二零零九年十一月目 录目录第一章 项目简介31、项目名称 ：“无限亦庄”McWiLL无线网络接入平台建设方案32、项目建设单位和负责人、项目责任人33、项目建议书编制依据34、项目概况35、主要结论和建议4第二章 项目建设单位概况51、项目建设单位与职能52、项目实施机构与职责5第三章 项目建设的必要性5第四章 需求分析61、与政务职能相关的社会问题和政务目标分析6第五章 总体建设方案91、建设原则和策略92、总体目标与分期目标：93、总体设计方案10第六章 本期项目建设方案
2、101、建设目标与主要建设内容102、网络系统建设122.1、由核心机房至园区各节点间方案设计122.2、一期各节点光缆网络接入设计132.3、一期基站站点建设132.4、网络设备规划142.5、有线施工需协调配合事宜14第七章 项目组织机构和人员151、项目分工：152、项目组织16第八章 项目实施进度161、“无限亦庄”项目总体计划表16第九章 投资估算和资金筹措171、项目总投资估算171.1、无线基站建设171.2、光缆网络建设181.3、数据核心平台建设181.4、数据核心平台建设设备清单191.5、综合业务支撑管理平台192、资金来源与落实情况20第十章 效益与风险分析201、项目
3、的经济效益和社会效益分析202、项目风险分析21第一章 项目简介 1、项目名称 ：“无限亦庄”McWiLL无线网络接入平台建设方案2、项目建设单位和负责人、项目责任人 项目建设单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司负责人：张淼项目负责人：白立平3、项目建议书编制依据 “无限亦庄”整体规划与实施方案4、项目概况 “无限亦庄”项目由开发区管委会主导、监管，歌华有线负责投资、建设和运营，并提供专业化、市场化的运维管理服务，政府利用无线网络服务展开相关应用，根据网络资源占用情况支付网络服务费，并且与歌华有线合作进行无线网应用推广。“无限亦庄”项目作为开发区信息化基础设施，采用McWill+WiFi的先
4、进、成熟信息技术，按照统一规划，分步实施的原则逐步实现整个开发区的无线宽带网络覆盖,建设规划如下：1“无限亦庄”项目作为我公司建设北京市无线宽带网的重要组成部分，将分三期投资建设，投资总额约4500万元。2第一期建设10个无线基站，实现核心区15平方公里高密度无线覆盖，重点开展基于城市综合管理平台的无线应用，如：城市无线安全监控、环境监测、应急指挥、城市智能交通、移动办公等，同时为开发区内的企业、居民提供如无线接入等应用，并将全市范围的无线网络应用在开发区范围内落地。3在第一期的基础上，进一步完善热点和重点区域的覆盖、调整基础网络容量、与本地数据网的互联互通、根据应用情况调整带宽等，逐步形成完
5、善的无线宽带城域网应用体系和产业发展体系。4第二期增加建设15个无线基站，进一步拓展无线宽带网络应用。5. 第三期将在二期的基础上,根据开发区规划分布投资建设,计划新建50个基站，最终实现全园区的无线网络覆盖。5、主要结论和建议该项目符合国家和北京市的长远规划和产业政策。该项目具有良好的产业关联度，可带动相关网络服务产业的发展，项目的建设是必要且可行的。该项目市场发展前景广阔。该项目承办单位北京歌华有线有限公司实力出众，具有较强的现代经营管理能力、研究开发能力、市场开拓能力、资金筹措能力，企业近年来经营业绩良好，自有资金充足。该项目的建设在经济上是可行的,且风险应在可控范围内，说明项目的经济效
6、益较好，盈利能力较强。该项目抗风险能力较强。同时对生产过程中的行业风险、市场风险、政策风险、人才风险和技术风险等风险有较好的规避办法。该服务平台可以满足广大用户日益增长的信息网络需求，提高信息服务和消费水平，将无线网络的优势发挥出来，形成移动信息服务的新的增长点，促进产业发展，具有良好的社会效益。随着移动服务平台的运行和完善，还能够满足政府、企业、家庭等诸多方面的多媒体信息服务需求，实现政府应用、城市管理、公共服务、行业应用、互联网应用、家庭娱乐等服务功能，构建“无线北京”，实现移动三网融合。综上所述，从社会效益及经济效益分析来看，该项目是可行的。第二章 项目建设单位概况 1、项目建设单位与职
7、能 “无限亦庄”项目由开发区管委会主导、监管，歌华有线负责投资、建设和运营，并提供专业化、市场化的运维管理服务，政府利用无线网络服务展开相关应用，根据网络资源占用情况支付网络服务费，并且与歌华有线合作进行无线网应用推广。2、项目实施机构与职责 歌华有线作为北京地区一家资金实力雄厚，具有通信及网络资源优势，具有技术优势、有国产主流的先进、成熟产品支持，社会服务好，稳定可靠的企业，应该是开发区管委会的最佳合作伙伴。第三章 项目建设的必要性 为全面实现“数字北京”战略构想，进一步提升北京经济技术开发区信息化水平，创造良好的配套设施和基础环境，优化社会公共服务质量，使整个经济技术开发区充满创新活力并为
8、改进公共服务，实现“信息兴业”，创造和谐的社会环境和崭新的发展空间,实现“信息强政”，缩小数字鸿沟、实现“信息惠民”，促进经济发展。一、优化基础设施环境.促进招商引资，实现“信息兴业” 自从北京经济技术开发区成立以来,招商引资工作始终是开发区的首要职能。目前，北京经济技术开发区已经实现了较为完善的“九通一平”的基础设施体系，继续完善投资环境，向区内企业提供高质量，无障碍的全面信息化服务，开发区又将无线宽带作为信息化基础设施建设的重要组成部分，力求在开发区内实现基础设施的“十平一通”，实现“信息兴业”。“信息兴业”是围绕贯彻国家信息化战略，促进信息化在国民经济各个领域的有效应用。以信息化催生新兴
9、产业业态，加快培育基于互联网和信息技术应用的现代信息服务业和其他新兴产业，带动形成经济新的增长点，增强经济发展潜力和发展后劲，促进产业结构升级和经济增长向高端、高效和高辐射力转型，进一步保持和提升经济面向信息时代的国际竞争力。 二。、推动政府管理服务创新、实现“信息强政”“信息强政”是围绕贯彻国家信息化战略之电子政务战略行动计划和国家电子政务总体框架，结合城市管理水平和能力提升的要求，突出电子政务体系建设，强化资源整合、信息共享和业务协同，增强电子政务整体效能，促进政府实现决策科学、管理高效、监管有力、服务到位。三、建设和谐新城，缩小数字鸿沟，落实“信息惠民”“信息惠民”是围绕贯彻国家信息化战
10、略之国民信息技能教育培训、缩小数字鸿沟等战略行动计划，突出以人为本，丰富服务内容，创新服务模式，拓宽服务渠道，完善服务体系，提高服务质量，着力解决好公共服务延伸到基层，让社会大众用得上、用得起、用得好的问题，实现信息服务均衡、优质、高效发展。第四章 需求分析 1、与政务职能相关的社会问题和政务目标分析 为全面实现“新北京、新奥运”战略构想，进一步提北京市文化创意产业信息化水平，创造良好的配套设施和基础环境，优化社会公共服务质量，实现“信息强政”，“信息惠民”，“信息兴业”，迫切需要建设一个覆盖全市的无线多媒体网络平台，使北京市成为全国的文化创意产业重要集聚地，带动产业结构调整，成为首都新的经济
11、增长点。一、有助于公共文化服务体系建设党的十七大明确提出推进文化创新，增强文化发展活力。指出：在时代的高起点上推动文化内容形式、体制机制、传播手段创新，解放和发展文化生产力， 是繁荣文化的必由之路。坚持把发展公益性文化事业作为保障人民基本文化权益的主要途径，加大投入力度，加强社区和乡村文化设施建设。大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。运用高新技术创新文化生产方式，培育新的文化业态，加快构建传输快捷、覆盖广泛的文化传播体系。通过该项目的开展，可有效地发挥广泛覆盖城乡广大地区的有
12、线电视广播网络资源优势，在中国工程院李幼平院士等科学家的理论指导下，建立一种低成本、高品质、安全可靠的公共文化服务模式。以最节约的成本、最具效率和品质的传输手段，推动先进文化向千家万户的广泛传播，有效地解决目前网络因带宽成本所形成的、横亘在低收入人群面前的“数字鸿沟”问题，改变网络文化无法惠及低收入人群，优秀的文化作品无法得到很好传播的现状，为缩小“数字鸿沟”，广泛传播先进文化内容，开辟了一个新的发展领域。对于弘扬社会主义先进文化，促进首都文化创意产业的发展，具有重大的意义。本项目可提供例如视频点播、远程教育、电视购物、票务订购、旅游指导、交互游戏、网上银行等服务，将提高普通百姓生活质量，是北
13、京成为宜居城市的重要标志。其次本项目通过无线与有线的统一平台，为政府部门提供办公、执法、监管、监控、行业信息化等数字城市综合应用。另外本项目将整合社区医疗卫生、文化教育、市政设施、人口管理和智能小区管理服务资源，实现市政和公共设施精细化管理和服务，探索新一代智能小区的建设模式。二、符合三网融合发展趋势纵观国内外形势，电信网、数据网和广播电视网正在走向融合，人们渴望可以随时随地享受各种高效、灵活的信息化服务，实现“任何人，在任何时间，任何地点都能够方便、快捷、高效地获取可支付得起的、丰富的、个性化的信息服务”。而多媒体移动平台和有线城域网一起，构成了一个综合信息服务平台，实现了天地合一，满足社会
14、各界和当地居民打电话、看电视、上互联网等多方面需要。可营运、管理的多媒体移动网络平台，可以让老百姓享受到三网融合带来的好处。三、促进北京市产业融合多媒体移动平台作为一种无线宽带城域网技术，和有线城域网共同构成了大众进行各类娱乐、消费和商务活动的平台，通过平台中具备的语音通信、办公辅助、视频会议、视频组播、视频监控、应急调度等多个应用系统提供的功能组合，形成强大的产业整合能力，为各种文化产业平台服务和内容服务提供快捷方便的发布平台，将包括电视传媒、金融、商业等各个行业联系在一起，成为一个资源整合的平台与通道，促进相关产业的关联与融合。本项目的核心内容是改造升级北京市信息基础设施重要组成部分，项目
15、具有很强的产业关联性和带动性，建设完成后将为北京市经济发展注入新的活力。开放的传输和业务平台，使信息服务提供商可以以多样化的方式来向用户提供服务。本项目将有力推动内容产业、网络运营业、设备制造业及相关服务业的发展，催进相关产业链的完善。本项目对相关产业的拉动作用表现在：为北京市文化创意产业提供新的发展平台、为北京市信息服务业提供高科技的支撑平台、为北京市现代制造业创造新的发展空间、为北京市信息技术发展提供新的机遇。四、展示首都政治经济与社会文化的建设成果本项目的实施，将通过现代服务、文化内容和网络服务平台的结合，吸引现代服务与文化创意关联行业的进入，为现代服务与文化原创者提供更大的发挥空间，不
16、断丰富百姓的文化生活。本项目的实施，将展示北京独特的魅力和风采，弘扬主旋律，展现社会经济建设成就和文明文化成果，展示北京作为政治中心的社会、经济和文化的繁荣与兴盛。使之成为政治经济、社会文化宣传渠道的重要组成部分。五、获得显著的社会效益本项目利用无线宽带城域网和广播网络技术，完善和丰富了用户访问信息的途径，实现了三网融合，使用户拥有一个集公共传播、信息服务、文化教育娱乐于一体的多媒体信息平台。让普通百姓随时随地就可获得远程教育、远程医疗、水暖电气费用交付、民意调查、生活信息、政务宣传、政府应急预警信息通道、出行提示等服务，提高普通百姓生活质量，拉近政府与寻常百姓的距离，让“服务型政府”的形象走
17、入千家万户。同时，本项目将打造一条政府通往千家万户的信息高速公路，是北京市社会主义精神文明建设的重要阵地，将促进北京市城市信息化、数字化的基础设施建设。有助于强化政府的公共服务职能，为构建和谐社会添砖加瓦。第五章 总体建设方案 1、建设原则和策略 北京经济技术开发区总体规划面积为46.8平方公里，由科学规划的产业区、高配置的商务区及高品质的生活区构成。目前，开发区一期规划用地15.8平方公里已经基本开发完成，将以此为基础向京津塘高速公路以东和凉水河以西方向发展。其中，京津塘高速公路以东规划面积约14平方公里，凉水河以西约10平方公里。“无限亦庄”是一个分期分时的工程，项目建设主要由有线光纤网络
18、和无线网络平台组成。有线光纤网络为无线网络平台提供基础传输服务。因此，选择高效、稳定、灵活、扩展性好的有线传输技术和性能优越并符合未来发展方向的无线技术，对项目的成功起着重要作用。2、总体目标与分期目标： “无限亦庄”项目作为开发区信息化基础设施，采用McWill+WiFi的先进、成熟信息技术，按照统一规划，分步实施的原则逐步实现整个开发区的无线宽带网络覆盖,建设规划如下：（1）“无限亦庄”项目作为我公司建设北京市无线宽带网的重要组成部分，将分三期投资建设，投资总额约4500万元。（2）第一期建设10个无线基站，实现核心区15平方公里高密度无线覆盖，重点开展基于城市综合管理平台的无线应用，如：
19、城市无线安全监控、环境监测、应急指挥、城市智能交通、移动办公等，同时为开发区内的企业、居民提供如无线接入等应用，并将全市范围的无线网络应用在开发区范围内落地。（3）在第一期的基础上，进一步完善热点和重点区域的覆盖、调整基础网络容量、与本地数据网的互联互通、根据应用情况调整带宽等，逐步形成完善的无线宽带城域网应用体系和产业发展体系。（4）第二期增加建设15个无线基站，进一步拓展无线宽带网络应用。（5）第三期将在二期的基础上,根据开发区规划分布投资建设,计划新建50个基站，最终实现全园区的无线网络覆盖。3、总体设计方案 无限亦庄”项目作为开发区信息化基础设施，采用McWill+WiFi的先进、成熟
20、信息技术，按照统一规划，分步实施的原则逐步实现整个开发区的无线宽带网络覆盖。“无限亦庄”网络拓扑图第六章 本期项目建设方案 1、建设目标与主要建设内容 通过实地勘测，我公司在经济技术开发区选择了7栋建筑作为建设无线基站的站址，共建设9座基站，实现对开发区的Mcwill无线网覆盖，在博大大厦部署基于为WIFI的热点地区无线覆盖。本方案中所有基站均通过光纤接入歌华开发区机房，最终进入歌华有线网络平台，歌华有线通过后台运营支撑系统实现对无线基站的集中管理、运维配置，现实对用户信息和业务管理。基站站址基本情况如下表所示：基站站址基本情况表基站名称经度()纬度()天线类型下倾角()楼层(层)楼高(m)抱
21、杆高度（m）天线挂高(m)新康家园116.4990239.80787全向61236642永昌工业园116.4863839.79858全向61854660隆盛工业园116.4967439.78094全向31133639博大永康商务酒店116.5333939.77035全向61442648国际艺术学校116.5249939.77958全向3721930中和工业园116.5198739.79513全向6618927博大大厦116.5001639.79422定向82266672博大大厦116.5001639.79422定向82266672博大大厦116.5001639.79422定向102266672
22、（1）无线网覆盖目标本方案采用McWiLL+WIFI技术实现对开发区一期15平方公里核心区的无线覆盖。Mcwill无线信号电平在-90dBm以上可保证开展无线应用。在此标准下，一期无线宽带网建设完成后，核心区内室外覆盖能够达到95%以上，室内覆盖能够达到80%以上，对重点覆盖区域可采用直放站的方式进行网络优化。有线光纤网络设计方案为保证“无限亦庄”无线宽带城域网项目基础网络建设切实可行，促进本项目的顺利实施，且后期对网络安全质量的保证我们设计采用了星型组网方式。这种方式可以满足无线宽带城域网基础传输需要，同时对网络安全传输做了很好的补充。实施方案是在考虑现有管道资源、投资额度、实施难度、工程量
23、等综合因素的基础上，最终确定。（2）网络建设分析北京经济技术开发区总体规划面积为46.8平方公里，由科学规划的产业区、高配置的商务区及高品质的生活区构成。目前，开发区一期规划用地15.8平方公里已经基本开发完成，将以此为基础向京津塘高速公路以东和凉水河以西方向发展。其中，京津塘高速公路以东规划面积约14平方公里，凉水河以西约10平方公里。在“无限亦庄”项目中，有线光纤网络是为无线系统的无线网络公共平台提供基础传输服务。因此，选择一种高效、稳定、灵活、扩展性好的有线传输技术，对项目的成功起着重要作用。布线系统要能够充分适应现代和未来技术发展，实现话音、高速数据通信、高显像度图片传输，支持各种网络
24、设备、通讯协议和包括管理信息系统、商务处理活动、多媒体系统在内的广泛应用。2、网络系统建设 基础网络涵盖了城域无线网所需的一切必要有线传输线路的敷设及组网所必须的交换设备。本次对开发区核心区15平方公里进行规划建设（46.8）。有线网络体系整体布局：整个网络按照体系实施内容分为4部分，具体如下：（1）、歌华开发区中心机房位于亦庄镇政府。歌华开发区中心机房与歌华城域网位于大兴的汇集机房连接 ，实现全市无线网络的互联互通。（2）、利用歌华有线现有光缆资源就近向园区内各无线接入基站点布放光缆，形成北京经济技术开发区内的主干网络。（3）、无线基站所在楼内布线，为歌华有线的无线基站提供接入网络。（4）、
25、歌华有线开发区分公司中心机房向博大大厦布放光缆。本项目下列术语应解释为：（1）、“中心机房”系指安装“无限亦庄”项目核心网络设备的机房，位于亦庄镇政府一层开发区分公司机房。安装设备包括：核心路由器、数据传输及汇聚交换机设备、不间断电源及配套机柜等设施。（2）、“基站点”系指“无限亦庄”项目中无线节点的接入位置。安装设备包括：无线接入机柜，无线信号发射器等设备。本次规划共计为满足开发区一期无线网络需要共建设7个。分别建于：永昌工业园基站、龙胜工业园基站、博大大厦基站、新康家园基站、国际艺术学校基站、博大永康商务酒店基站、中和工业园基站。2.1、由核心机房至园区各节点间方案设计无线网络覆盖北起东五
26、环南至马驹桥，东起京津唐高速路西至凉水河的开发区核心区。“无限亦庄”的光缆网络采用星型架构。歌华城域网已接入至歌华开发区机房（镇政府机房）。此次工程以歌华开发区机房为网络核心汇聚点，分别向8个无线节点采用星型光缆连接。中心机房光缆全部配线至ODF标准光纤配线柜，便于各套网络交换设备使用光纤跳线进行跳接使用。2.2、一期各节点光缆网络接入设计根据“无限亦庄”基站建设的选址情况，各无线节点的光缆均接入至歌华有线开发区机房，形成灵活机动并且拓展性很强的网络架构。光缆由机房通过地下管网敷设至各无线节点建筑物，经建筑物内弱电竖井直接引至建筑物楼顶。根据用户的实际情况，以及对现场的初步考察后，一期规划目标
27、首先覆盖核心区内的主要道路、要点，可实现对核心区内企业进行覆盖。一期计划10个基站（专业设备进行实地勘测后，并经管委会牵头与建筑物管理方协定后进一步确定）。根据我公司的调查统计，在8个无线节点中均已有歌华有线光缆资源，接入至无线节点光缆路由需使用部分开发区内弱电通信管井。在歌华公司与开发区管委会签订协议后，我公司将在开发区管委会的协调下尽快与管委会授权的管道运营公司协商管道使用事宜，组织光缆施工，保证项目顺利进行。2.3、一期基站站点建设1、为便于基站的安装方便及长期的维护工作，基站的选址采用屋顶安装。要求楼顶安装使用区域平整、牢固。2、无论采用的无线设备是室内外分离结构或纯室内型结构，都要求
28、系统的所有部件做好接地以防设备雷击。装天线的塔或杆必须接地, 其地基周围要装一个或更多个接地杆, 用宽接地带连接塔和这些接地杆。3、本次基站供电的建设，根据安装位置。与所处建筑物管理单位进行协商，依据基站耗电量签订用电协议。采用统一就近取电，统一安装电表方式解决。由建筑物管理方指定接电处，敷设BVV3*6平方电源线至楼顶基站。电源要求提供AC220V，允许误差范围为10%。4、基站辅助设备安装位置考虑建筑物内强、弱电竖井间安装。如没有安放位置可在建筑物楼顶安装室外机柜解决。5、为便于基站杆及发射设备的安装。在建筑物女儿墙上或楼面焊接浇注槽钢。待安装基站时进行固定安装。2.4、网络设备规划为实现
29、整个覆盖区内用户终端的互联互通，本次基站之间的传输链路具体规划如下：我们最大限度的利用有线网络资源，无线网络的基站基本分布在节点机房附近，通过管道资源敷设光缆搭建无线网络。各无线基站主要通过光纤传输接入到核心路由器上。 核心路由器是开发区无线网络的基石，网络信息交换、共享数据的中心枢纽，其性能决定网络中各信息点的响应速度，传输速度和吞吐量，网络的负载能力、服务器分发、工作站访问范围等性能。根据需求，所选核心路由器应具有模块化设计、虚网划分功能，支持第三层交换、负载均衡、板卡智能分布式处理、模块热插拔、策略路由、电源冗余等功能，同时要求具有高可扩展性，满足未来的扩展，保护用户的投资。此次新建无线
30、系统接入网需一台NE40-E路由器，这样大大提高网络的使用率，使网络传输效率更大。本项目一期规划中的光缆数量，使今后网络扩容时更加方便灵活，在性能、冗余可靠性、还是网络的安全性得到有力保障，保证了整个网络性能。汇聚交换机：采用华为S3524交换机，S3524交换机是一个固定配置的企业级交换机，适用于小型企业局域网接入或分支机构环境的接入层交换机，为IP电话，无线接入，视频监控，建筑物管理系统和远程视频服务等应用的部署提供了支持。2.5、有线施工需协调配合事宜“无限亦庄”无线宽带城域网项目在有线光缆实施中，需要合作双方通力配合，在基础资源协调、商务谈判方面均能发挥自身的优势，从可实施、可操作等方
31、面开展有线光缆施工的各方面事宜。1) 管井资源协调2) 路由协调3) 在北京经济技术开发区管委会协调下，歌华有线与管井资源产权单位或管理单位签订管井租用协议书。第七章 项目组织机构和人员 “无限亦庄”是一个分期实施、涉及面广的综合性、系统性工程，需要歌华有线与北京经济技术开发区管委会明确分工、密切合作、共同推进。1、 项目分工：（1）歌华有线l 投资主体歌华有线作为“无限亦庄”项目的建设及运维主体，负责投资建设并运维本项目的网络平台。l 设计与建设主体 歌华有线负责规划设计本项目的有线光缆网络和无线覆盖网络，并向开发区管委会提交初步设计方案，通过与开发区管委会协商确定最终方案，最终方案将作为项
32、目实施的指导性文件。歌华有线依据最终方案准备项目所需的各类设备和材料，组织督导歌华有线授权的各分项建设队伍严格按照设计方案进行施工，进行严格的项目管理，保障施工质量和项目进度。l 运维管理主体歌华有线建设网络的运营支撑系统，负责“无限亦庄”网络系统的运营管理工作。负责“无限亦庄”项目商业化运营和推广，并对由此产生的收益具有完整支配权。（2）开发区管委会l 方案审定开发区管委会作为“无限亦庄”项目的主导方，审定歌华有线所提出的项目整体规划与实施方案，作为项目后续实施的依据。l 协调资源根据所审定的整体方案，在开发区管委会牵头下，组织项目实施方与相关单位进行必要的协调。l 购买服务 “无限亦庄”项
33、目的网络建成后，开发区管委会根据政务应用需求优先考虑建设基于该项目实施方案的政务应用系统，并根据实际的网络使用情况购买网络服务，与歌华有线共同推进无线宽带网应用。2、项目组织为了保证“无限亦庄”建设工程的顺利进行，歌华有线设立专门项目管理团队，建立合理的项目管理流程。项目管理团队职能：（1）、负责协调施工前、施工中及施工后的各项工作，最大限度地调动歌华有线内部的人力资源、网络资源和财力，加大项目的执行力度。（2）、负责整个项目的日常管理与资源调配，推进项目的进行，解决各种紧急事件，采用项目经理负责制，有权利可以调配本工程现场人力、物力、财力、合伙施工队，保证工程保质保量按时完成。（3）、负责分
34、项工程的工程组织和实施。第八章 项目实施进度 1、“无限亦庄”项目总体计划表第九章 投资估算和资金筹措 1、项目总投资估算 根据“无限亦庄”项目的三期开发规划，以可扩展性、标准化和开放性为原则，建设与运维开发区多媒体无线城域网的各项内容都已基本明确，歌华有线做为本项目建设运维的承载者从第一期开始将投入巨大的人力物力资源保证“无限亦庄”项目规划的迅速实现，为此我们对整体投入做了初步分析，总体按建设投入，按三期进行估算。第一期的建设投入预估1026.65万元，截至到第三期项目完工建设投入预估4511.65万元。 “无限亦庄”项目的投资测算分三阶段进行说明，一期重点投资设基础网络建设、网络平台建设以
35、及博大大厦WiFi热点应用，二、三期投资主要针对基础网络建设进行测算，随着应用开展我公司将项目建设中增补投资。 “无限亦庄”项目总体投资测算表(单位：万元)：基础网络建设网络管理平台建设热点应用应用说明一期400.1476.5150.05博大大厦wifi覆盖二期88045三期252040小计3800.1561.5150.051.1、无线基站建设第一期基站设备投入预计350万元，实施投入30万元，共380万元；到第三期规划投资总计约2850万元。计划基站数量设备型号设备投入（万元）实施投入（万元）第一期计划15平方公里预计10个基站McWiLL（V5）1800M35030第二期计划46.8平方公
36、里预计达到25个，增加15个基站McWiLL（V5）1800M52545第三期计划120平方公里预计达到75个，增加50个基站McWiLL（V5）1800M1750150总计75个26252251.2、光缆网络建设第一期光缆建设预计设备投入110955元，实施投入9万元总计200955元；计划光缆量设备投入（万元）实施投入（万元）第一期预估新建7.1km光缆11.19第二期预估新建150km光缆160150第三期预估新建300km光缆320300总计524.8480第一期光缆建设设备投入明细：序号器材名称型 号单位数量单价（元）总价（元）1光缆4芯米71003213002接续盒室内个81008
37、003熔接包一进三出24D套51306504塑料子管28mm米170003.6612005固定铁绑线米5000.211056光缆标牌个2001.53007熔接配线柜台120000200008标准机柜台1250025009引上钢管根8450360010铁线3.0mmKg501050012汇总1109551.3、数据核心平台建设为保证无线网络的数据传输能力充足、满足各层次应用的品质和安全，计划无线对接平台总计投入145万元。计划无线对接平台(万元)第一期60第二期45第三期40总计1451.4、数据核心平台建设设备清单设备名称型号数量价格(万元/台)核心路由器华为NE40-E路由器145汇聚交换机
38、华为S3524交换机11MSTP平台对接设备METRO30001141.5、综合业务支撑管理平台为确保无线网络用户的计费认证和业务管理数据的准确，提高“无限亦庄”网络平台的管理水平，计划建设无线网络综合业务支撑管理平台，设备计划投入416.5万元。明细见下表：项目单位数量单价（单位：万元）小计（单位：万元）功能型号数据库服务器台225 50 数据库服务器富士通 pp450(4U)存储阵列台116 16 存储阵列ETERNUS2000 服务器台29 18 服务器富士通 5120服务器防火墙:台15.5 5.5 防火墙华为 防火墙-200局域网交换机: 台11 1 网络连接CISCO Cataly
39、st 2960 中间件服务器:台19 9 中间件服务器富士通 5120应用服务器oracle数据库套120 20 数据库ORACLE 10G企业版（UNIX版）RAC业务支撑软件套1235 235 营业受理、服务开通、缴费管理、计费采集接入认证计费系统套162 62 对无线接入用户认证授权计费华为5200G，每台支持2.4万并发合计 416.52、资金来源与落实情况 自筹资金。第十章 效益与风险分析 1、项目的经济效益和社会效益分析 （1）、提高政府办公效率 、提供城市管理新手段以政府办公和城市公共管理为例，我们已为政府办公和城市管理做了大量基础网络工作，从政府办公和城市管理的角度我们发现无线
40、多媒体网络平台将产生巨大的社会效益和经济效益。政府办公和城市公共管理是社会运转的基础，所有能够提高办公效率和管理效率，准确性和实时性的方法都可有效的改变以往的办公工作方式。信息化的手段为同级政府部门间的协同工作，上下级部门的信息交互带来有效的工作框架和工作条目，并将大量的工作基础数据提供到所需的部门进行搜索、更新和比对等处理。以往的信息化手段受限与电脑的使用形式和计算机局域网的接入形式，为保证数据安全和设备安全只能在特定环境中使用专用设备来访问应用数据，例如一件事务的处理过程中需要10次信息上下交互和确认，由于人员工作时间和地点等限制，只能在一周到两周内完成；现在通过多媒体无线城域网，可以将每
41、个工作人员随时随地接入到专用网络中，参与信息交互和事务处理中，可以将原来需要一两周时间处理的事务在一两个工作日内得到解决。由计划经济向市场经济转变的过程中，政府的引导和监管至关重要，政府决策的效率决定了全社会的生产效率，政府办公效率极大的影响了社会的生产和生活。新型的工作方式将为整个社会高速发展提供新一轮推动力。无线交互网络音视频新媒体平台的建设将实现政府办公无论在办公室或在移动情况下有效地互相连接、通信，提高工作效率，节省通信费用，降低政府投入成本；企业提高劳动生产率，并依托无线宽带基础设施拓展电子商务；为低收入人群提供免费或廉价的互联网宽带接入服务，有助于缩小数字鸿沟；居民在家、办公室和公
42、共场所方便、快捷地实现宽带接入，获取政府提供的公共服务、电子商务服务以及基于位置的信息服务；城市访客和旅游者也能在逗留期间享受此类服务；无线宽带支持的视频监控系统能随时随地灵活配置，显著增强公共安全。无线交互网络音视频新媒体平台将带来社会生活甚至文化习惯的巨大变化；提供新的客户服务，将能为数以万计的客户群体创造价值；提供的新商业模式，将能激发出不可思议的活力和价值。（2）、为居民生活提供丰富信息提高生活便利通过丰富的接入手段和广泛的服务种类，全市居民可随时随地享受到来自城市管理、医疗、教育等多方面的服务。这种新型的服务方式可以有效改善政策执行和实施中信息不对称、效率低下的问题，极大改善人民群众
43、对政府公共服务的满意度。2、项目风险分析l 盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡点(运营能力利用率)56.26% ，即只要完成运营能力的 56.26%以上，即可保本，说明企业的成本较低，盈利情况良好。l 敏感性分析根据对该项目的各个自变量进行分析，业务收入、成本、投资额对项目的现金流量净现值及内部收益率影响较大，在该项目中采用单因素敏感性分析法对项目的不确定性进行分析，分析由于业务收入、成本、投资总额发生变化对财务净现值和财务内部收益率的影响。l 其他可预见风险分析（1）竞争风险及防范在移动数据服务领域，项目面对的主要竞争来自电信公司，北京歌华有线电视网络股份有限公司在充分发挥光纤宽带资源、丰富的多媒
44、体信息传送和行业应用服务经验的同时，所采取的对策：1) 充分发挥服务平台带宽可拓展能力强和多媒体内容传输等行业应用丰富的优势，通过差异化的的营销策略，占得市场先机；2) 通过采用拥有国内自主知识产权的产品，利用其自身技术优势和歌华有线公司行业整合优势不断推出新业务，以及为政府，企业，家庭等用户提供高标准服务树立良好的市场形象来增强用户的忠诚度和提高市场竞争能力；（2）管理风险及防范无线移动宽带服务市场前景广阔，按照北京歌华有线电视网络股份有限公司的项目运营发展规划，建成的无线宽带网络能够支持视频信息传送能力，为北京地区的文化创意产业企业，特别是动漫及网络游戏产业提供产品宣传展示，运营服务，交易
45、服务等。业务的快速发展会给公司的管理提出更高的要求，所采取的对策：1) 北京歌华有线电视网络股份有限公司正在按照国际一流有线电视网络运营公司的标准，建立公司的发展战略、组织结构、岗位职责及激励约束机制逐步实施，这将为公司迎接未来的各种挑战打下基础；2) 北京歌华有线电视网络股份有限公司注重与国内其它网络运营公司之间，著名IT服务厂家，应用产品研发单位等的合作，不断引进先进的现代企业管理理念。（3）政策风险及防范随着国内市场的开放，依照国外无线网发展规律，有可能在某个特定时间对等开放广电行业经营多媒体数据业务、无线数据传输和电信行业经营话务，从而造成公司信源整合成本的提高和收入的降低。对策：一方面根据政策调整情况，对市场进行分析，致力于提高服务质量，开拓市场；另一方面加强对政策调整的研究，与国内无线产品厂家合作，积极向政府主管部门提出合理的建议，同时充分利用国家对国内无线标准的支持政策。23
