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1、创 业 计 划 书 广东新科涂料有限公司guangdongxinketuliaoyouxiangongsi商业计划书shangyejihuashu团 队 资 料姓名专业班级联系电话王清翔13材料化学15627237258李杰峰13材料化学15627237260陈碧霞13会计2班18316971561王彩霞13金融2班18306674568指导老师：叶秀芳（理学院）陈东初（理学院）陈志彬（理学院）本 计划书属于商业计划，该计划书归原作者所有，所涉及内容及资料仅向有意与本公司合作的单位及个人使用，但未经作者同意，不得向其它单位或个人公开，转借、出售等非法应用。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不
2、可用作购买时的报价使用。目录一、计划书摘要.1. 1 项目目的.1.2 项目内容.1.3 项目投资.1.4 财务特征.1.5 技术专长.1.6 项目投资.1.7 商业模式.二、项目背景.2.1 国外背景. 2.2 国内背景. 2.3 产品概述. 2.4 产品分析. 三、市场分析. 3.1 市场机会. 3.1.1 概述 . 3.1.2 购买决策过程. 3.2 市场细分. 3.2.1已开发的市场. 3.2.2 未开发的市场. 3.2 营销战略. 3.3 销售渠道分析. 四、公司战略. 4.1公司概述. 4.2 公司使命与宗旨. 4.3 SWOT分析. 4.4 发展战略. 五.市场营销. 5.1 目
3、标市场.5.2 产品. 5.2.1 产品. 5.2.2 包装. 5.2.3 服务. 5.2.4 品牌. 5.2.5 价格. 5.2.6 销售渠道. 六、生产管理. 6.1 生产方案. 6.1 项目管理方案和实施方案概述 . 6.1.1 项目管理. 6.1.2 商务管理. 6.1.3 安装管理. 6.2 项目组织结构 . 6.3 项目管理机构 . 6.4 交通方式与运输路线. 6.5 设备仓储与交接 . 6.6 生产要求 . 6.7 厂址选择 . 七、投资分析. 7.1 股本机构与规模. 7.2 资金来源及运用. 7.3 投资收益与风险分析. 7.3.1 投资净现值. 7.3.2 投资回收期.
4、7.3.3 内含报酬率. 7.3.4 项目敏感性分析. 7.3.5 盈亏平衡分析 . 八、财务分析 . 8.1 会计报表及附表 . 8.2 会计报表分析 . 九、管理体系管理团队描述 . 9.1公司性质:有限责任公司 . 9.2 组织形式 . 9.3 部门职责及人员情况 . 9.4 员工政策和战略 . 十、机遇和风险 . 10.1 机遇 . 10.2 存在风险. 十一、风险资本的退出. 11.1 撤出方式. 11.2 撤出时间. 十二低温固化粉末涂料前景. 一、计划书摘要1.1项目目的粉末涂料是一种以空气为分散介质，由树脂、颜填料和各种添加剂组成的粉末状涂料，一般可以划分为热塑性(thermo
5、plastic)和热固性(thermosetting)两种。本项目研发产品属于热固性粉末涂料。热固性粉末涂料具有熔融粘度低、流平好、交联后形成不熔融的涂膜，非常适用性能技术要求较高的防腐蚀或装饰性的工件表面，是目前市场主流产品。但是，该涂料需要在高温加热的条件下才能使用，由于温度要求，限制了该种涂料的应用范围。1.2项目内容本项目产品针对目前制约我国低温固化技术开发的关键因素，创新的从分子设计的角度开发产品，成功把固化温度控制在150-160，固化温度远低于普通固化温度(180)。实现了热固性粉末涂料的突破。1.3项目投资其具体内容包括:1支付给职工费2购买商品、接受劳务支付费3经营租赁所支付
6、费4 支付其他与经营活动费用5本预备费6购买设备费7流动资金8.分配股利所支付费9.偿付利息所支付费表1项 目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金95.500 321.625 571.850 723.420 873.630 购买商品、接受劳务支付的现金 24.192 41.936 44.264 52.646 60.980 经营租赁所支付的现金2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 支付给职工的现金9.600 10.200 11.500 13.550 15.200 支付其他与经营活动有关的现金72.856 152.863 238.38
7、9 298.512 359.039 现金流出小计108.648 206.999 296.003 392.807 469.275 购买设备费60.200 0.00 7.00 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 分配股利所支付的现金0.00 29.042 80.520 96.568 118.609 偿付利息所支付的现金1.755 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4财务特征 企业生命周期初始阶段的经营风险是最高的，这是因为产品投放市场不久产品结构单一、生产规模有限、产品成本较高、盈利性很差，同时需要投入大量的资金用于新产品的开发和市场拓展，且产品市场的扩大是否给予该产品充分
8、发展的足够空间和补偿投入的成本是不确定的，核心竞争力尚未形成。从中小企业财务管理活动对企业现金流量产生的影响来看，经营活动和投资活动属于流出大于流入的状态，资金短缺，现金净流量为负，难以形成内部资金的积累，筹资活动是唯一的现金来源。这是初创期企业的财务特征。第一年第二年第三年第四年第五年 吸收权益性投资所收到的现金80.000.00 0.00 0.00 0.00 借款所收到的现金30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还借款所支付的现金30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分配股利所支付的现金0.00
9、 29.042 80.520 96.568 118.609 偿付利息所支付的现金1.755 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流出小计31.755 29.042 80.520 96.568 118.609 筹资活动产生的现金流量净额78.245-29.042 -80.520 -96.568 -118.609 1.5技术专长1.5.1技术创新 通过改变酸醇比对半结晶聚酯树脂的基础配方进行探索研究，结合正交实验优化得出合成低温固化粉末涂料用聚酯树脂的最佳配方。1.5.2温度突破 固化温度达到了150-160，固化温度远低于普通固化温度(180)。1.6项目投资公司初期需要外借资金30万(
10、金融机构一年期借款，利率5.85%)，用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为1：5。资金主要用于购建生产性固定资产(60.2万)，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（49.8万）。（注：第三年追加固定资产投资7万用于购买编织机等设备）1.7商业模式 企业的设立可以采用连锁经营的方式，早在几年前，华润涂料、油漆堡、大正油漆、创兴隆等厂商就已经试水连锁经营模式，尽管运营过程遇到了各种各样的问题，但不可否认的是，他们已经为连锁经营在涂料行业的成功运营提供了丰富的实战经验。故我们可以吸收前者的经验，开创自己的品牌连锁。连锁经营是全球流通业发展之大势所
11、趋，也是涂料行业竞争升级、渠道变革的必由之路，其必将成为涂料行业未来十年的主流商业模式。可以说，深度研究并导入连锁经营模式已成为涂料企业和经销商们的当务之急。 故我们企业首先变要利用低温固化粉末涂料用聚酯树脂的开发与涂料的开发创建我们自己的品牌，在打响自己的品牌后再在市内招收加盟商以更好的打造连锁品牌，之后再逐步发展为全国加盟。 在质量管理方面必须要成立自己总部的质检部门，抓好质量监督的总闸门，只有这样加盟商与客户才会更加信任你的产品。 研究开发方面可以采用校企合作的方式，与高校合作进行研发。在拥有一定基础后可引进高校团队为公司进行研发。二、项目背景 粉末涂料行业是涂料行业的子行业。粉末涂料是
12、以微细粉末状存在的固体粉末涂料，以粉末状转移到被涂物上，经烘烤熔融、固化从而成膜的涂料，是涂料的一个特殊品种。粉末涂料问世后，市场应用前景非常广阔，主要原因在于：第一，粉末涂料具有低VOC的特性；第二，粉末涂料可以满足多个领域的防腐、装饰等不同需求；第三，粉末涂料的喷粉利用率高。 粉末涂料与涂装以其省资源、省能源、无公害、效率高和易实现自动化生产的优点受到人们青睐,产量迅速增长,成为涂料工业的发展方向之一。而近年来，随着人们环保意识的提高，发展环保型涂料越来越受到公众的重视。粉末涂料的VOC排放几乎为零，对环境的污染大大降低，也是理想的环保型涂料之一。图1 该图为20072012年全球粉末涂料
13、产量统计（单位：万吨）随着粉末涂料在多个行业领域的市场化应用，未来全球粉末涂料将继续保持相对快速的持续增长。预计20132017年，全球粉末涂料总产量增长将不低于5.7%，2017年全球粉末涂料总产量将达到253万吨。2.1 国外背景国外粉末涂料行业起步较早，国外企业于20世纪30年代开始粉末涂料生产技术的研发，火焰喷涂将不溶于溶剂的聚乙烯聚合物成功地应用于金属的涂装揭开了粉末涂料生产应用的序幕。1952年，德国首先出现了适用于粉末涂料的流化床浸涂（Fluidized Bed System）技术，粉末涂料在管道、电绝缘、防腐等领域开始了较为广泛的应用。20世纪50年代末，第一代热固性纯环氧型粉
14、末涂料在美国诞生。1962年，法国Sames公司发明了静电粉末喷涂设备，同一时期热固性环氧粉末涂料诞生，上述两项技术发明的问世标志着粉末涂料开始进入高速发展阶段。20世纪70年代后，石油危机的爆发迫使人们开始从资源合理利用的角度去改进粉末涂料及其涂装技术，丰富了热固性粉末涂料品种（首次出现热固性聚酯粉末涂料），其主要用途也从防腐蚀向装饰性用途转变，涂装技术的发展也使得涂层逐渐变薄，热固性粉末涂料市场开始迅速扩张。随着全球工业的快速发展，固废、废气污染让全球社会经济付出了沉重的代价，工业发达地区如美国、德国、英国率先颁布了环境保护法案，严格控制挥发性有机化合物（Volatile Organic
15、Compounds）的排量，在此期间丙烯酸等粉末涂料的问世打开了高端涂装市场，粉末涂料的应用领域得到了进一步的扩大。经过60多年的发展，其产品技术已非常成熟。目前，粉末涂料在全球的应用领域包括了草坪和庭院设备、汽车、家电、暖通空调、专业喷涂、电子产品、农业和工程机械、建筑、家具等多个行业。粉末涂料的普及应用得益于它比液体涂料优异的技术特征和商业价值。图2该图为20072012年全球粉末涂料主要产区产量统计（单位：万吨）图3该图为2012年北美粉末涂料使用领域占比情况 在目前的市场中，行业良好的前景吸引了很多生产企业的不断进入，全球范围内竞争较为激烈。目前，全球粉末涂料的消费大约有一半以上在发展
16、中国家，粉末涂料的生产销售已经开始全球化发展。从粉末涂料的区域结构来看，东欧地区虽然产量较小，但增长较快。远东地区是全球主要的粉末涂料产区，2012年，远东地区产量约占全球粉末涂料总产量的56%。北美、西欧和其他地区粉末涂料产量呈现稳定发展的局面。2.2国内背景现在市场上的涂料种类很多：防水涂料、防火涂料、防腐涂料、外墙涂料、粉末涂料等等。涂料行业“十二五”规划指出，受益于工业和民用两方面的需求拉动，预计涂料产量将保持年均10%的增速，至2015年涂料产量有望达到1200万吨。产量增长的同时，产业和产品结构也将有较大改变。涂料产业结构调整的重点和方向是，鼓励环境友好型、资源节约型涂料(水性木器
17、、水性工业、水性船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等)生产；鼓励单线年产能3万吨及以上、以二氧化钛含量不小于90%的富钛料(人造金红石、天然金红石、高钛渣)为原料的氯化法钛白粉生产；限制新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、年产1万吨以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料(不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺)、含异氰脲酸三缩水甘油酯的粉末涂料生产装置。产品结构调整重点包括，通过改性和可行的水性化工艺加快水性醇酸涂料的产业化步伐；改变钛白粉目前硫酸法产品占98%以上的局面；提升氧化铁颜料深加工能力(如包膜处理)，满足国际市场需求；加快复合磷酸盐、复合钼酸盐防腐颜料的开发应用，取代红丹和铬酸盐。
18、科技方面，规划提出的技术创新目标有，开发高性能防水、防火、防腐、环保等涂料、特种用途无机颜料；研发硫酸法钛白粉清洁生产集成技术、氧化铁颜料生物法氨氮废水处理技术；开发国家重点工程如大飞机、大型船舶和高速铁路用涂料；研发性能达到工业涂装要求的水性工业涂料(水性木器涂料、功能性水性防腐涂料)用水性树脂，代替进口水性树脂，促进水性工业涂料的推广；水性防腐涂料要向重防腐领域、大飞机、大舰船等推广；获得具有自主知识产权重大成果国家级奖35项；申报有价值的中国和外国专利100项以上。为实现上述提出的各项目标任务，规划提出一系列保障措施，比如加大新产品、新技术的研发力度；进一步健全标准体系，逐步提高标准水平
19、；优化涂料行业的产业结构，提升民族企业和品牌的竞争力；建立健全涂料产品市场准入制度，促进涂料行业向低污染化方向健康发展等。同时，规划还提出了发挥行业组织在市场准入、标准制修订、信息建设以及企业与政府沟通等各方面的作用；加强涂料上下游单位技术合作，建立联动机制；提高涂料生产和检测的设备水平；提高涂料的施工应用水平；加强涂料行业信息工程建设等建议。2.3产品概述原来的涂料涂层在户外环境中受到紫外线照射及水、酸雨、氧气等作用，会不断老化降解，大幅降低使用寿命。此外，由于受到碰撞等外界因素的影响，涂层也会产生裂纹等机械损害，影响其使用寿命。延长粉末涂层的耐候性及机械性能对于节能减排、提高材料使用寿命十
20、分重要。而我们的产品则利用聚酯树脂作为粉末涂料的重要组成部分，优化了粉末涂料耐候性能和机械性能。在现有的技术条件下单纯解决粉末涂料涂层的耐候性能或机械性能都不成问题。原来要同时兼顾粉末涂料的耐候性能及机械性能目前还存在较大的难度，其主要原因是受制于合成聚酯树脂单体的限制，没有一种同时具有较好柔顺性、较好耐候性能和成本合适的单体。因此，协调解决粉末涂料耐候性能及机械性能已成为聚酯树脂改进的重要方向之一。另外异氰尿酸三缩水甘油酯（TGIC）固化剂存在潜在的致癌风险，已逐渐被限制使用。在此期间，国内企业陆续展开了低酸值聚酯树脂的研制，以降低TGIC的用量。我们的产品将固体环氧树脂及固体交联剂与固体色
21、料，添加剂混合均匀，必要时把各种成分预先碾碎，让后混合均匀。通过研究不同单体对聚酯树脂耐候和耐冲击性能的影响，优化了聚酯树脂合成配方，最终制备出了94/6型低酸值聚酯树脂。用该树脂制备粉末涂料时，配套固化剂TGIC的使用量低，减少了排放，所制备的涂层具有优异的耐候性和耐冲击性能。我们的产品利用优化合成的环氧树脂中加入固化剂和颜填料干混，让后用双螺旋杆挤出机在85度熔融均化，冷却，再加入研磨机中研磨，随后将粉末根据粒径要求进行过筛，包装。再通过一系列研究后得到该涂料的流动性为2级，粘着性235-245Kg/平方厘米。把脱脂软钢板加热至150度，然后用上述涂料以流动浸渍法或者景静电流动浸渍法进行涂
22、装，于150度下烘烤30分钟，冷却成膜即可。这种膜具有低温固化的效果，同时利用机器喷洒能够涂抹均匀，不会出现凸凹不平的结果。且这样的产品使得比原有的涂料更加环保，且减少时间。另外还可以通过不同颜色的配比得到不同的涂料作用于生活中各个方面，它能够热固性聚酯粉末涂料其优良的综合性能和相对低成本，被大量用于建筑材料、电气、交通工具等领域，在欧美等发达国家，其消费量占粉末涂料总消耗量的20%以上，近年来，随着我国房地产、铁路、公路建设的迅猛发展，建筑型铝型材、铁路公路护栏等对粉末涂料的需求迅速增长，户外用聚酯粉末涂料成为我国粉末涂料市场的主要增长量，目前我国粉末涂料在建筑领域用量达3000吨以上，并以
23、每年20%的速度增长，市场潜力巨大。一是汽车工业。汽车用粉末涂料有环氧聚酯混合型、聚酯型、聚氯酯型和丙烯酸型等，目前欧洲的宝马和“SMART”车全部采用了粉末涂装，北美主要使用环氧粉末中涂，随着环保压力的加大，欧洲、日本正在加速推广，目前国内粉末涂料在汽车工业中多用于汽车发动机、底盘、车轮、滤清器、操纵杆、反光镜、雨刮器和喇叭等零部件的涂装。粉末涂料是VOC排放最低的涂料之一，且在整个喷涂过程中可以循环使用，同时不需要用化学药剂和漆雾去除系统去除过喷漆雾。随着环保要求越来越严和粉末涂料技术的不断提高，粉末涂料的应用将越来越广泛。二是船舶、管道工业。2005年前后是世界造船业大发展的时期，世界各
24、类船只的需求量将增加50%，我国作为海洋大国、航运和造船业大国，船舶上钢管遍及各个系统，目前部分船舶管道应用粉末涂料喷涂且发展势头很猛，随着粉末涂料技术的不断提高。涂塑管已渗透到电子、化工、城建、纺织、石化、医药卫生等系统，应用势头逐年上升。仅西气东输工程就需要总量达1.5万吨的粉末涂料，加上国内几条输油气干线，粉末涂料用量至少在5万吨以上。虽然国内粉末涂料经过几年努力，产品的质量已基本满足条件并且占领了部分市场，目前占主导地位的仍是进口货，因此国内粉末涂料制造商对其市场的争夺将变得异常激烈。三是建筑工程。1913年美国在建造宾夕法尼亚大桥中使用了环氧粉末涂料涂装的钢筋，发现环氧粉末大大提高了
25、钢筋的使用寿命，有效保护了建筑物，比预期的使用寿命提高了一倍以上，粉末涂料由此成功进入建筑领域。目前广泛应用于铝型材、铝合金天花板、防盗门、铝合金幕墙板等的粉末涂装，目前国内每年5亿平方米的建筑开工面积，其中潜在的巨大商机是毋容质疑的。环氧粉末涂料是新建管道尤其是石化管道防腐工程的首选防腐涂料品种，管道防腐用环氧粉末涂料是一种完全不含溶剂、以粉末形态喷涂并熔融成膜的新型涂料，目前研究人员正在主攻各种基料的改性。2.4产品分析2.4.1创新性能分析（1）技术创新：通过改变酸醇比对半结晶聚酯树脂的基础配方进行探索研究，结合正交实验优化得出合成低温固化粉末涂料用聚酯树脂的最佳配方。（2）温度突破：固
26、化温度达到了150-160，固化温度远低于普通固化温度(180)，能耗明显降低。（3）固性聚酯粉末涂料涂层具有优异的耐候性、防腐蚀性、电性能和机械性能，且无VOC挥发、工艺简单、容易实现自动化及粉末可回收再利用等特点，是用量极大的一类环保型粉末涂料。2.4.2生产性能分析(1)加工工艺相对较为简单。对一些主要的技术参数已经可以实现微电脑控制，有效地降低工艺操作难度，同时辅助设备大为减少如：通风设施、加热管道、冷冻装置；(2)成品率高一般情况下，如果各项措施得当，可最大限度地控制不合格品的产生；(3)能耗明显降低，在普通的阳极氧化、电泳涂装的生产过程和涂装中，水、电的消耗是相当大的，特别是在氧化
27、工序。整流机的输出电流可达到8000-11000A之间，电压在1517.5V之间，再加上机器本身的热耗，需要不停地用循环水进行降温，吨电耗往往在1000度左右，同时辅助设施的减少也可以降低一些电耗；(4)对水、大气的污染程度降低，碱、硫酸及其它液体有机溶剂的不再使用，减少水及大气污染，也有效地提高铝型材与作为环保产品的塑钢型材的竞争实力，相应地减少了一些生产成本；(5)工人的劳动强度明显降低，由于采用自动化流水线作业，上料方式以及夹具的使用方式已经得到明显简化，提高了生产效率，也降低了劳动强度；(6)对毛料的表面质量要求标准有明显降低，粉末涂层并且可以完全覆盖型材表面的挤压纹，掩盖一部分铝型材
28、表面的瑕疵，提高铝型材成品的表面质量；(7)涂膜的一些物理指标较其他表面处理膜有明显提高，如硬度、耐磨性、耐酸性，可有效地延长铝型材的使用寿命。2.4.3使用性能分析（1） 健康环保。 省去了为达到涂料性能而添加的各种液态化工有害成膜、分散、润湿、流平、防腐防霉等助剂。该产品不含毒性，不含溶剂和不含挥发有毒性的物质，故无中毒、无火灾、无“三废”的排放等公害的问题，完全符合国家环保法的要求。（2）运输和贮存方便普通涂料中约含2050%的水，而粉末涂料中，这部分水要到现场使用时才加入，也就是说，这部分水既不需要运输，也不需要贮存。另外，含水的涂料，当运输和贮存的温度低于0时，往往会冻坏，而粉末涂料
29、不存在此问题。（3）不需防腐剂传统液态涂料中，既有水，又有细菌的食粮，容易被细菌污染。因此，为了防止变质，要加防腐剂，而粉末涂料无细菌污染问题，不需防腐剂。（4） 被涂物前处理后， 一次性施工，无需底涂，即可得到足够厚度的涂膜，易实现自动化操作，生产效率高， 可降低成本。涂层致密、附着力、抗冲击强度和韧性均好，边角覆盖率高，具有优良的耐化学药品腐蚀性能和电气绝缘性能。2.4.4涂料原料分析粉末涂料涂装以其省资源、省能源、无公害、效率高和易实现自动化生产的优点受到人们青睐，产量迅速增长，成为涂料工业的发展方向之一1。目前环氧树脂粉末涂料的固化温度一般在180 以上，只能涂装在那些能经受高温的金属
30、类底材上2。由于较高的涂覆温会使塑料制品、纸张、纸板及木材等热敏性基材变形或开裂3，限制了环氧树脂粉末涂料的应用范围。因此，迫切需要对环氧粉末涂料进行中低温(120 )固化研究，大大减少对能源的消耗，扩大其新的应用领域，具有十分重要的意义.选用环氧树脂低温固化剂及固化促进剂，重点研究固化工艺及填颜料加入量对粉末涂料的固化、热性能及机械力学性能的影响，研制了一种高性能低温固化环氧粉末涂料。经测试，该涂料产品理化性能优异，可用于热敏性基材涂装应用，市场前景十分广阔。原材料1环 氧 树 脂 固E-12，岳 阳 巴 陵 石 化，环 氧 当 量700-800；固 化 剂YNT G-118(工 业 级)、
31、促 进 剂YLT A-1202，扬州市伊丽特高分子材料科技有限公司；流平剂TC188、增电剂、增光剂、耐黄变剂、钛白粉、硫酸钡、PE蜡，广州玉信化工，通用型。图5是粉末涂料用固化剂红外光谱图，可以看出固化剂中含有3 420 cm-1、3 034 cm-1、2 965cm-1、1 610 cm-1、1 509 cm-1、1 233 cm-1、828 cm-1特征吸收峰，说明固化剂具有酚A结构。由于酚羟基的存在，3 420 cm-1羟基峰的吸收强而宽。从图6可以看出，双酚A型环氧树脂的特征吸收与双酚A相比除在3 034 cm-1、2 965 cm-1、1 610 cm-1、1 509 cm-1、1 233 cm-1、828 cm-1等处有较为多的相似特征吸收峰之外，在914 cm-1出现环氧特征吸收峰。固化后914 cm-1处的吸收峰则完全消失，同时在1 080 cm-1出现醚键的特征吸收峰。这些特征吸收峰的变化说明环氧树脂和固化剂发生了反应，形成了完全固化的产物。环氧树脂的环氧基参与反应生成
