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1、保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于紫康药业有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回；2)在没有取得“紫康”紫杉醇项目组的相关负责人的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3)应该以对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料；4)本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用；5)未经“紫康”紫杉醇项目组的相关负责人的同意而复制、传递、影印、泄露或散布该计划书内
2、容的，将根据中华人民共和国的相关法律、规定诉诸法律，并保留采取进一步措施的权利。 紫康药业有限责任公司 “紫康”紫杉醇项目组 2004-10-20指导老师中国矿业大学化工学院 丁曙光 副教授（徐州市人大代表）中国矿业大学管理学院 黄国良 副教授（会计学硕士点硕士生导师）中国矿业大学管理学院 王华清 副教授 制作： 七人行创业团队全体成员聂倩倩 中国矿业大学化工学院矿加02-1班刘汉刚 中国矿业大学化工学院矿加02-1班路立卿 中国矿业大学化工学院矿加02-1班王巧巧 中国矿业大学管理学院人力02-2班何璐婕 中国矿业大学管理学院营销02-2班栾淑壹 中国矿业大学管理学院会计02-2班王 洁 中
3、国矿业大学管理学院会计02-3班保密须知1制作： 七人行创业团队全体成员11.执行总结51.1公司摘要51.2 市场需求51.3财务投资51.4组织人力51.5生产管理61.6营销策略61.7风险退出61.8创业基础62项目背景72.1治癌药物市场简介72.1.1全球癌症的蔓延趋势72.1.2治癌药物市场发展趋势72.1.3 创新治癌药物市场简介72.2紫杉醇概述82.2.1紫杉醇的来源、用途和作用机理82.2.2紫杉醇生产原料来源及相关分析82.3 本公司的创业机遇所在92.3.1本公司持有的紫杉醇独特提取技术简介92.3.2技术优势92.3.3我们的机会93公司选址1031 选址原则103
4、2 地方简介1033 其它备选地址的比较1134 选址全面分析124生产控制164.1生产运作流程和劳动力分配164.1.1内部生产流程164.1.2 物料衡算算法与设备工艺16413 生产能力计划17414 生产地点及设备布置174.1.5功能设置及劳动力人员分配184.2物流管理184.2.1库存控制与经济订货批量(EOQ)18422 厂内物流运作194.2.3其它物流服务204.3 质量控制214.3.1概述214.3.3.质量控制的关键点214.4.全面质量管理与GMP质量认证体系224.4.1全面质量管理224.4.2 GMP质量认证体系234.5 研究与开发235公司的经营思想与管
5、理组织255.1公司的组织结构255.1.1公司创办初期的组织结构：255.1.2公司扩展发展阶段组织结构：265.2人力资源管理理念：275.3人力资源管理系统如下：275.3.1人才招聘275.3.2员工培训285.3.3 薪酬管理与激励管理296市场分析：326.1.整体环境分析326. 2.行业分析336.3.目标市场356.3.1从事紫杉醇制剂原料深加工的企业356.3.2紫杉醇抗癌制剂生产企业356.3.3研究癌症治疗的医院367竞争分析377.1产品优势377.2.竞争者分析378营销策略398.1 SWOT分析398.2产品策略418.3价格策略418.3.1影响定价的因素41
6、8.3.2. 定价目标428.3.3.具体定价428.4推广销售策略428.5分销策略438.6销售费用及预算438.7销售控制438.8客户服务438.9战略联盟449CIS设计459.1 MI 设计459.2 BI设计459.3 VI设计4610公司战略4810.1战略制定4810.2公司的目标和价值定位4911投资与财务分析5111.1投资分析5111.1.1股本结构与规模5111.1.2资金来源和占用5111.2财务预算5211.2.1固定资产预算及年折旧额的确定5211.2.2人员工资及福利的预算5311.2.3销售收入的预算5411.2.4生产成本预算5511.2.5期间费用的预算
7、5611.2.6对外报表预期5711.3财务指标分析7211.3.1盈利能力分析7211.3.2发展能力分析7211.3.3短期偿债能力分析7211.3.4长期偿债能力分析7311.3.5营运能力分析7312风险资本退出7413风险因素与对策7713.1风险分析7713.1.1经营风险7713.1.2行业风险7713.1.3市场风险7813.1.4实施新项目的风险7813.1.5政策风险7913.1.6财务风险：7913.2风险对策7913.2.1经营风险之对策7913.2.2行业风险之对策8013.2.3市场风险因素之对策8113.2.4实施新项目风险之对策8113.2.5政策风险之对策81
8、13.2.6财务风险之对策8214附录8314.1主要设备一览表8314.2 主要厂房布置图8314.3主要生产工艺CAD图8314.4主要设备图8314.5人员介绍8714.6紫杉醇使用技术授权书88 1.执行总结1.1公司摘要紫康药业有限责任公司是由7名思维活跃、勇于创新、吃苦耐劳的大学生创立。本公司依靠由成都岷江实验化工有限公司提供的关于提取紫杉醇的最新发明，提倡科技为健康的公司理念，承担着为广大癌症患者提供更有效的治疗药物的重大使命。 我们的目标是：五年内使我们公司成为一个在中国的原料药行业中具有强大影响力的大型制药企业，紫杉醇产品市场分额占到全国的相当大份额，同时不断的开发新产品，向
9、药业的其他领域拓展，跟上时代发展的步伐，并着眼于人类健康的需要，逐步使我们走向国际、走向世界。1.2 市场需求 紫杉醇被誉为近二十年来最有效的治癌药物是当今世界上抗肿瘤药物最畅销的治癌药物。它的副作用低，主要用于治疗子宫癌、乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌，另外对肝癌和前列腺等癌症均有良好的治疗效果。美国、欧洲是紫杉醇类药物的主要需求市场，仅美国就占据了全球紫杉醇消费市场90%的分额。目前全球的紫杉醇的贸易额一直保持在15亿美元以上。据美国肿瘤研究所对国际市场调研后作出的市场预测，全世界对紫杉醇的需求量以每年20%的增长率增长，在以后5年内将达到5000公斤，而2001年的产量为350公斤，仅为需求量的
10、7%，市场需求量与生产供应量之间存在着巨大差距，市场前景广阔，市场容量很大。 这对本公司的创建及发展都是千载难逢的好时机。我们将从国内市场做起，逐渐成长为国内抗癌药物市场的领导者。当国内市场完全成熟之后，开始向国际市场拓展。在提高国内市场领导地位的同时，增强在国际市场的影响力。1.3财务投资 紫康药业有限责任公司的总资本为1050万，其中技术入股250万占总资本的23.81%；自由资金入股40万，占3.81%；技术方入股260万，占24.76%；风险投资为500万，占47.62%，起初固定资产为700万，到第四期引进新的设备，固定资产达到1780万元。主营业务收入由起初的561.6万元到第五期
11、的9824万元，利润总额约由194万元上升到8495万元。这是由药业行业的特殊性及良好的市场预期决定的。根据生产能力由市场销售部门预测和确定生产规模，随着公司规模的扩大，资金需求将日益增多。在公司具备一定规模后，将利用公开上市的方法来筹措资金。而且由于本项目有较强的抗风险能力，将会吸引更多的投资。1.4组织人力由于我们公司在成立初期规模不大,业务相对简单,故采用直线制的组织形式。这种形式具有结构简单、领导关系明确、责任清楚、决策迅速、指挥统一灵活的优点。另外我们将建立人本主义管理模式，以“员工第一”的理念来领导企业的人力资源。通过一系列有效的绩效考核和激励管理，达到企业员工智慧发挥到最大化，将
12、企业的人力资源转化为人员资本，形成智力资本的竞争优势，进而形成以人力资源为基础的新型企业核心竞争力。1.5生产管理 紫杉醇巨大的市场空间和高额的利润，以及快速增长的市场规模，当然会带来激烈的竞争，作为一个新兴企业，我们深知创业的艰辛，仅仅有一个好的产品并不一定就能成功。因此我们将在不断研制开发新产品的同时，结合其他多方面的因素，使我们技术上的优势最大化。首先为了控制成本，我们决定在四川成都高新西区建厂。这里不仅靠近原料供应地，而且当地政府对开发区的优惠政策和便利的交通条件对我们也是一大优势。其次由于我们的产品会直接关系到癌症患者的治疗效果，所以我们将会在生产过程中严把质量关，建立一套严谨的质量
13、管理模式，并且在生产过程中不断改进。另外制定合理的营销战略、战术，完善我们的销售渠道等等一系列工作也不可忽视。我们都会切合自身实际，用心作足百分百，缔造一面中国医药产业的大旗，弘扬中国医学精粹。1.6营销策略 面对供不应求的市场环境，我们将根据市场竞争导向制度制定产品价格。在产品的生产销售方面，我们将综合市场情况和自身能力状况，具体问题具体分析，采取以产定销、以销定产相结合的方式。在销售总量上宏观把握，以产定销；在具体产品结构组合上，根据市场供求信息细致分析认真考虑，以销定产。鉴于紫杉醇产品市场的特点，我们将采取零存货管理模式，加快资金流动及利用率，使整体经济效益最大化。为促进产品顺畅销售，我
14、们将使用整合营销策略。在1%级产品的市场导入期、公司发展的中前期，以直邮广告为主，辅以专业杂志广告，公关活动的开展。在公司三期发展计划完成后，将会增加电视媒体广告、户外广告、医院内电梯广告等多种传播途径，来稳固和完善营销策略。1.7风险退出虽然我们的项目的风险很低，但是仍然存在一定的风险。因此在引进风险投资的同时，我们将主要考虑通过出售的方式实现公司的股份化，并通过新股东的资金融入让风险投资退出。其中如果条件允许，我们将会考虑收购和公司回购。当然，如果国内证券市场和风险投资退出机制成熟的话，我们亦将考虑创业板这一最佳的退出渠道。1.8创业基础 我们的创业团队个人能力卓越，团队凝聚力强。团队成员
15、无论是在技术开发、企业管理还是营销策略方面，都拥有扎实的专业知识。并且我们与技术方建立了良好的合作关系，籍着它在当地行业协会的影响力，我们公司在规划之初便得到了当地行业协会的大力支持。在这样一个良好的客观环境下，我们将努力做好各个细节，在生产上将实施目标GMP认证管理，并创造适合本企业发展的管理特色，建立完善的激励和约束机制，塑造健康的公司形象。2项目背景2.1治癌药物市场简介2.1.1全球癌症的蔓延趋势 2004年7月日世界卫生组织发表研究报告说，全球癌症状况将日益严重，今后年新患者人数将由目前的每年1000万增加到1500万，因癌症而死亡的人数也将由每年600万增至1000万。我国现有13
16、亿人口，每年新增癌症病人160万左右，死亡120万。癌症已经成为威胁人民生命健康的主要疾病之一，癌症的预防和治疗已成为中外医学界的重点攻关课题2.1.2治癌药物市场发展趋势 抗癌药物市场一般是指销售用于治疗种主要类型的癌症（乳腺癌，结肠直肠癌，肺癌，卵巢癌和前列腺癌）的药物。目前抗癌药物占全球药品市场总销售额的，所占份额虽小于其它大类药，但是平均利润率却远高于其他药物。商业通讯（BC）公司一份即将发表的最新市场研究报告“癌治疗的新进展”，2000年世界癌治疗药市场规模接近148亿美元，平均年增长率（AAGR）为12.5%，到2005年可望扩大到267亿美元。在工业发达国家和世界其余地区，癌是第
17、二大死因疾病，而有效的癌治疗药不足，并且现有的许多抗癌药副作用多。 传统治癌药物的毒性大，杀死癌細胞的同时，也會杀死正常細胞，病人必须忍受强烈的副作用。90年代，专门靶向癌细胞而不是全身作用的单克隆抗体创新治疗药问世，使癌治疗产生巨大的变化。在今后几年，这些新治疗将与一些老治疗药如细胞毒剂、生物应答修饰剂和激素等联合使用。而创新产品，如血管生成抑制剂、癌疫苗和基因治疗以及新单克隆抗体产品和现有药物的改进版本等都将使癌治疗市场飞跃发展。创新治疗药部分现时的规模约为15亿美元，其AAGR会达到40.2%,在2005年其规模将为86亿美元。 20002005年间世界癌治疗产品市场发展如下表所示(百万
18、美元): 表2-120002005AAGR%2000传统产品13,21018,1606.6创新治疗药1,5808,550 40.2总计14,79026,71012.5在20002005年间，整体市场会翻番。2.1.3 创新治癌药物市场简介目前畅销的治癌药物有紫杉醇吉西他宾（）、拓朴替康（）和多西紫杉（），这三种抗肿瘤药物的世界销售额合计超过亿美元，三年后方可望超过亿美元。但太平洋紫衫醇被誉为近二十年來最有效的治癌药物，销售额为亿美元左右，是目前世界上抗肿瘤药物最畅销的治癌药物。2.2紫杉醇概述紫杉醇抗癌疗效确切，副作用小，上市以来一直保持着每年20以上的销售增长率，2000年销售额己超过10亿
19、美元。紫杉醇被科学家确认为21世纪初期最有开发前途的抗癌药物。2.2.1紫杉醇的来源、用途和作用机理紫杉醇的主要来源是红豆杉，是从红豆杉科(Taxaceae)红豆杉属(Taxus spp)的植物树皮、针叶中分离出的一种四环二萜酰胺类化合物。它副作用低，能有效地治疗治疗子宫癌、乳腺癌、宫颈癌、卵巢，另外对肝癌和前列腺等癌症均有良好的治疗效果。紫杉醇的作用机理与已上市的其它化学合成抗肿瘤剂或植物抗癌药截然不同。它主要以抑止肿瘤细胞重要的分裂方式微管蛋白合成使肿瘤体积逐渐缩小而非直接杀死癌细胞。2.2.2紫杉醇生产原料来源及相关分析红豆杉在美国、加拿大、法国、印度、缅甸和中国都有分布，但储量以亚洲为
20、最大；在中国的云南、甘肃、四川、湖北省有分布，但储量以云南为最多。另外，2003年我国北方的黑龙江省穆棱县也发现了一处总植株数为16万多株、总面积达3.5万公顷的红豆杉天然种群。但是由于从红豆杉中提取紫杉醇的技术是在最近几年才发展起来，并且利用生物技术人工繁殖今年才有所突破，而且紫杉醇在植物体中的含量相当低，大约从36棵60100年生大树的树皮中才能提取到1g紫杉醇，靠自然生长根本无法保证市场需求量得到满足。伐树生产紫杉醇的方法不仅会严重破坏该树的长期生存和分布，也根本无法满足人们对紫杉醇的需求。况且自然资源是有限的，无限制地开发利用，总有一天要枯竭，因此砍伐野生红豆杉必须得到国家林业部门的特
21、许审批，这样在客观上限制了红豆杉的开发、利用规模。目前业界解决紫杉醇生产原料的问题主要有两种方法，一是人工种植红豆衫，二是利用生物技术生产紫杉醇，如利用细胞大量培养技术生产、利用红豆杉发根培养生产、利用紫杉醇真菌培养生产、利用基因工程技术培养高紫杉醇含量的红豆杉细胞。其中前者是目前切实有效的实施方法，但是由于红豆杉的生长周期较长，因此其中大部分种植基地的红豆衫大约在3年以后方可达到药用提取的阶段，而后者由于技术开发上的难度，以及原材料难以取得、推广难度大，在若干年内还无法实现工业化。2.3 本公司的创业机遇所在2.3.1本公司持有的紫杉醇独特提取技术简介本公司持有的这项创新技术是由四川大学化学
22、实验中心研制开发的，该项技术突破性的采用了另一种替代植物，不使用红豆杉。这种植物是一种落叶灌木，我们主要是以这种落叶灌木的枝叶为原料，制备紫杉醇浸膏，从中提取国际上目前最珍贵的新型抗癌药物成分。另外公司选用的紫杉醇提取分离及纯化工工艺是目前国内领先的工艺路线，该工艺与国内设备制造技术基本吻合，经过实践证明是成熟的、经济的、可行的。2.3.2技术优势（1）规避了国家对于紫衫醇原料的限制由于我公司突破性的采用替代植物原料生产紫杉除，因此有效的规避了国家对红豆杉采伐的相关限制政策，有效的解决了药物原料的问题。（2）采用该工艺提取的紫杉醇粗品含量更高。粗品提取的工艺段采用一种新的药物有效成分分离方法使
23、得提取效果较同类技术更好，用该工艺提取出的紫杉醇粗品的含量更接近1%。2.3.3我们的机会目前能采用这种落叶灌木进行紫杉醇提取的企业几乎没有，又由于红豆杉的砍伐数量受到限制，生物技术进行大规模的紫杉醇提取技术在尽35年内还无法实现产业化，于是众多企业只能望而兴叹。面对紫杉醇在抗癌药物市场上广阔的利润空间，本公司拥有的技术和先进生产工艺能够解决这些以红豆杉为原料进行生产的种种限制，尤其是政策和原材料取得数量上的。本公司论证了技术转化生产的可行性，倘若能够成功吸引足够的风险资金，进行公司，运用科学有效的管理，必定能够创造丰厚的利润和价值，成功实现公司创业。3公司选址31 选址原则我们公司的选址的要
24、求是：原材料的供应充足，满足生产必要的条件（包括水力和电力等），地方的政策相对优惠，而且满足我们人力资源的需要。我们本着“优势互补，互惠互利，共同发展”的原则，同时考虑到地区的经济政策优势、各类丰富的生产资源和地理环境优势，以及便利的交通，决定将公司设在成都高新西区。公司选址不仅关系到设施建设的投资和设施建设的速度，而且在很大程度上决定了所提供的产品和服务的成本，从而影响到整个企业的生产管理活动和经济效益。我们公司将以振兴民族产业，带动国家经济发展为己任，在发展自身的同时将西部经济发展和企业的自身发展有机结合起来，达到双方的共同发展。为了让公司顺利的建厂并能得到当地政府的政策支持，我公司将从以
25、下几个方面跟当地政府进行合作：l 公司将为尽可能聘用当地劳动力，为当地政府解决部分就业压力，使当地的劳动力资源能得到充分的发挥。l 公司在生产过程中需要大量生产的原材料，这将一定程度上使附近地区的原材料市场资源更合理的配置。l 公司的生产监控过程是一项高技术的过程，我公司的建厂，能为当地带来这类急需的人才公司将沿着自身的发展路径前进，随机应变，不断努力发展抗癌药物的开发和研究，为我国的医药界作出应有的贡献。在今后的几年中，我们要努力让“紫康药业”誉满全球，为中国的医药界写下光辉的篇章。32 地方简介成都高新西区是国家科技部批准的国家级高新技术产业开发区，是实施省、市“一号工程”的重要载体，是聚
26、集发展以电子信息为龙头及现代中药等高新技术产业的重要基地，是成都构建西部战略高地，实现跨越式发展的重要支撑。成都高新西区位于成都市西、三环路与绕城高速公路之间，距成都市中心6公里，起步区开发面积10平方公里，远期控制规划40平方公里。2001年3月成都高新西区建设启动以来，在该省委、省政府和市委、市政府的高度重视、强力推动下，坚持高标准规划、高起点建设、高质量招商、高效率服务、高效益发展，呈现出快速、强劲的发展势头。成都高新西区优惠的政策更是吸引我们建厂的重要原因下图是成都高新技术开发区地理位置简易组图（西区位于图的中部偏左上）：33 其它备选地址的比较 我们公司在考虑选址时，根据医药行业的特
27、点，考虑了其它几个备选方案，对它们进行了多方面的分析。我们的备选地址包括：云南省北部，山东省北部和南部，河南省西部和东部，以及安徽的北部和南部。以下时我们对这些备选地址的指数分析（以各类中最小比例指数为基准，计算各类指数得到其它指数）：表3-1选址因数成都高新西区备选地址云南省北部山东省北部和南部河南省西部和东部安徽的北部和南部燃料供给200200150200300水源的充足程度150150100100100劳动力的供给情况（含成本）250150100300220生活条件150150100130140交通条件200200100150200环境污染法规（含限制条件）5010503050税收的稳定
28、性5050304050土地状况（含成本）100508070100公众态度10080506060优惠政策350150150250300发展潜力400300200250250原料的供应300300100150200与各研究机构的联系程度 300 300 200 150 140自然条件 150 100 150 100 140信息条件 200 150 90 100 150合计 2950 2340 1660 2030 2500我们在通过以上数据的综合比较后，成都高新西区理所当然的成为我们的最佳选择。34 选址全面分析 原料供应与成本成都高新西区内各类轻化工和生物制药公司林立，距其不到15分钟车程的西南轻
29、化工综合市场是西南地区最大的轻化工市场。由于市场集中度高，故原料供应充足，价格教同类市场相对较低，这可以在一定程度上减小我公司的生产成本。这里还有丰富的煤炭和天然气供应，为我公司提供了必要的生产资料。其中植物原材料尤其充沛。能源成本成都周边有着丰富的电力网和水力系统。古有“天府之国”之称，到了今天，成都在自然资源和各种能源的优势依然明显。供水直接连入城市管网，成都市日供水能力为152万吨，生活和工业生产用水1.05元/m3；电力供应能够充分满足需要，平水、丰水期波峰工业用电0.45元/kwh、生活用电0.38元/kwh。天然气资源丰富，供应充足，工业、生活用气1.00元/m3人力资源及其它成本
30、成都有各大高校和各类技工学校，为我们提供了丰富的人力资源。土地：以出让方式获得土地使用权，招标方式取得土地使用权。 建筑造价：办公楼1000-1200元/m2，住宅800-1100元/m2，厂房1200-1400元/ m2。 洁净室及厂务：洁净室1400-2100元/m2，厂务800-1000元/m2。 薪资：一般工人600-1000元/月，一般技术人员2000-3000元/月，项目管理人员4000-6000元/月。 交通便利公路及路况：成都市境内公路总里程为13374公里，是全国公路密度最大的地区之一，已建成的有成渝、成绵、成雅、成乐、成灌高速公路；正在建设中的有：成南高速公路、成都市绕城高
31、速公路等，高等级公路占20%以上。国内机场：成都双流国际机场是国内第四大机场，西南航空公司已通航的国内外大中城市达60多个，开辟的国内外航线190多条。年运输约500万人次，货运量3万吨，另外，四川航空公司是重要的地方航空公司。铁路运输：铁路有成都-宝鸡、成都重庆、成都昆明、成都达州等四条干线在成都交汇，成都火车北站和火车南站已成为西南地区最大的客货运输中心站。港口：距成都较近的内陆河运港口有乐山港和重庆港。国际机场（所需时间）：成都双流国际机场距市中心9公里，乘车约25分钟即可到达。国际港口（所需时间）：深圳盐田港（空运2小时），广州港（空运2小时），铁路运输29小时。海关作业时间：周一到周
32、五8:15-11:45，14:00-17:00(冬季)，14:30-17:30(夏季)。通关地点、时间：成都火车南站、双流国际机场；9:00-12:00，14:30-16:30。海关关系良好。环境优势良好的生态资源府南河、宽度达1公里的外环生态圈将为这一片区的发展提供良好的生态环境。地处国家级生态示范区的腹心毗邻世界著名风景区都江堰、青城山周边拥有历史人文景观杜甫草堂武侯祠以及西部一流的牧马山国际高尔夫球场，为公司提供了一个良好的发展环境。区内建有2座园林式污水处理厂，日处理污水40万吨，正在扩建到60万吨。可以为我公司处理生产过程中所产生的污水，使我公司的污染指数远低于国家标准。并减少了我公
33、司在处理上的资金投入，从而大大减低了我们的生产成本。消防能力，全市消防队52个，消防车144辆，执勤人员1800余人；高新西区历年来无油品和化学危险品火灾发生。平均温度15.7oC，最高35.4 oC，最低-5.2 oC 。平均湿度84，最高（大）100，最低（小）17。、 雨季时期69月，平均雨量721.1mm，最大雨量239.5 mm，基本无水灾发生。 平均大气压力94.98kpa，最高97.52 kpa，最低92.76kpa 空气污染指数40-90，空气质量良好。 人文环境行政中心区以南为文化科技博览区。具有纪念性的市民广场是这一地区的空间主题，与之相联系的是广场两侧的文化科技博览建筑群
34、。良好的绿化、环境、开放的城市空间、丰富的科技文化展示都与面向新世纪、迎接信息时代、崇高生态和谐的生活主题紧密联系。成都环境优美，周边有着众多的旅游胜地，民风淳朴，人口众多，政策优厚，非常适合我们公司的长期发展。该开发区一直被外商看好，已经入园的有百事，住友等国际知名公司，且正有更多国外大型企业入园，这给我公司带来了更大的发展机会。信息条件高新区的通讯直接并入成都市网，程控电话容量205.8万门，已进入国际电话自动网。区内机关局域网、连接企业的公众网已经建成使用，正在建设连接国际互联网的信息港。这给我公司提供了良好的通讯基础，为我公司的发展带来了便利。通讯（宽带网） 拥有50万门程控交换中心，
35、可提供IDD、ADSL、DDN等服务。政策的优惠成都高新西区实行省、市共建，享有成都市市级管理权限。全面享受国家高新技术产业开发区的优惠政策。根据项目技术含量高低、投资规模大小、建设周期长短、纳税创汇贡献多少等具体情况，享受以下特殊优惠政策：土地实行最优惠价格，按每平方米为0130元商定地价。企业办理出让手续，出让金可按每平方米020元商定。企业所得税和增值税地方留存部分，三至八年内由财政100%扶持奖励企业，后三至五年减半扶持奖励企业。对贡献突出的企业法人及高层科研管理人员，可参照其缴纳个人所得税额，由财政实行重奖。报建规费按建筑面积计算，每平方米040元。高新西区拥有各类高科技风险投资基金
36、10亿元；并设有上亿元的财政专项扶持资金，奖励企业重大技术创新，扩大再生产。配套生活生态智能住宅区有：金都花园、银都花园、锦城花园、中华园、绿扬新屯、红枫半岛、锦城园等。学校：附近拥有著名的四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、成都中医药大学等高等院校20所。四川工业学院、成都外国语学校、四川外语学院分院、南洋国际学校等座落在高新西区。居家推行物业管理，成都市人民政府制定了成都市住宅小区与高层楼宇物业管理暂行规定，目前已有许多居住区建立了全天候治安监控。生活方便，拥有成都人民商场、百货大楼、太平洋百货、家乐福、好又多等200余个大型购物中心；锦江宾馆、假日酒店、喜来登、岷山饭店等
37、五星级、四星级以上的宾馆、酒店二十余座。医院，市级三级甲等医院5所，现有医务人员3188人，现有床位2152张。二级医院120所，一级医院400余所，市级三级甲等医院急救车48辆。各项基础设施、通讯设施、医疗设施、设备齐全。治安管理规范、秩序良好。法 规 税 务 及 行 政 主 管 机 关 行政机关为成都市人民政府及其下属办事机构和成都海关、各级商业银行及其营业网点，对企业实行优质服务。 建筑法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国城市规划法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、建设监理试行规定。对我们公司的建厂和规划都无负面限制。 电力主管机关：市电业局，无市级法规。 空调相关
38、：与相关安全法规合并运用。 电信主管机关：市电信局。 环境法规：成都市环境噪声(差动)管理条例我们可以完全遵守。污染/废弃物法规：成都市固体废物污染防治管理办法、成都市城市建筑垃圾管理规定。 由于我们将污染物和废弃物运往污水及垃圾处理厂统一处理，因此不会形成妨碍。 营利所得：按照成都市鼓励外商投资条例、成都市鼓励外商投资优惠政策若干规定执行。 表3-24生产控制4.1生产运作流程和劳动力分配4.1.1内部生产流程本公司持有的这项创新技术是由四川大学华西校区化学实验中心研制开发的，该项技术突破性的采用了另一种替代植物。这种植物是一种落叶灌木，我们主要是以这种落叶灌木的枝叶为原料，制备紫杉醇浸膏，
39、从中提取目前国际上最珍贵的新型抗癌药物成分。本公司的生产技术在国内处于领先地位，这就决定了它的发展前景是非常广阔的。在生产工艺方面，共涉及原料破碎，发酵和浸泡,核心反应，萃取，辅助工艺阶段等主要工艺。由于采用的是机器自动化生产，所以在人力方面十分节约。工艺中核心是对原料分子的裂解。该技术的可行性非常的强。该技术所需要的设备费用少而产品的价格又是十分可观的.,在抗癌症的市场上十分的有优势,这就体现了科技技术在经济中的地位.其主要工序流程简图如下: 图4-1第一二期 每天的生产能力是原料2000kg，需要柠檬酸约150千克，冰醋酸200kg。萃取济 二氯甲烷 (CH2Cl2) 100千克 。其中第
40、一期每天可以生产出1%级的紫杉醇12千克。第二期每天可以生产50%的紫杉醇0.24千克。第三,四期 每天的生产能力是原料3000kg，需要柠檬酸约225kg，冰醋酸300kg。萃取济 二氯甲烷 (CH2Cl2) 150千克 。每天可以生产出99.5%级的紫杉醇0.181千克。第五期的生产能力是原料3000kg，需要柠檬酸约225kg，冰醋酸300kg。萃取济 二氯甲烷 (CH2Cl2) 150千克 。每天可以生产出99.5%级的紫杉醇0.357千克。 4.1.2 物料衡算算法与设备工艺1破碎阶段（破碎机1台） 原料: 每天加工原料2000kg， 主要在每天的上午完成该工作段，破碎得到要求根据需
41、要直接进入发酵反应。2发酵阶段（储料罐 5m 6 台）每个罐一次加大约100千克原料，加水100升，加发酵菌5kg，搅匀，每天三班。3.蒸馏阶段（蒸馏塔 粗馏和精馏）经发酵的最下层取出，加入到蒸馏塔。4 (） 反应阶段（普通反应釜6台 带视镜反应釜2台）把蒸馏产品放在6个反应釜中，每釜约30kg。按工艺设计要求，第一期我公司的生产能力是2吨/天。该反应持续20小时左右。（）把前面的反应产物分别放在两个带视镜的反应釜中，进料，彻底自身解离和沉降。5核心反应阶段配料及设备保密，有机密实验室指定人员完成。6萃取阶段 （萃取罐3m 3台）把一次萃取反应产物缓慢加入CH2Cl2萃取剂1200L，搅拌静置
42、合理的时间，取下层有效成分，进入下一步萃取，同理进入第三步萃取。7辅助工艺阶段（ 冷凝装置1套， 结晶装置1套， 过滤机一台， 干燥设备等） 把萃取产品依次经过冷凝结晶，过滤晶体，最后干燥，即得到最终产品。每天可以生产含量为1的紫杉醇为6千克。（具体工艺流程见附录中的设备安装流程图）413 生产能力计划按工艺设计要求，每加工一吨原料（枝叶）所发生的费用（注：根据工艺设计要求，第一期和第二期每天加工2吨原料，第三期开始，每天加工3吨原料，每半年为一个期，项目前期共5期）每期工时为365210=172天，具体数据如下： 表4-1生产预算 单位：吨第一期第二期第三期第四期第五期合计原料3443445
43、1651610322752柠檬酸25.825.838.738.777.4206.4冰醋酸34.434.451.651.6103.2275.2二氯甲烷17.217.225.825.851.6137.6414 生产地点及设备布置 成都高新西区实行省、市共建，享有成都市市级管理权限。全面享受国家高新技术产业开发区的优惠政策。根据项目技术含量高低、投资规模大小、建设周期长短、纳税创汇贡献多少等具体情况，享受以下特殊优惠政策：土地实行最优惠价格，按每平方米为0130元商定地价 。 建厂初期为节省资资金投入，厂房初期建成为东西长320米，南北长260米；合计83200平方米,共计124亩. 原料及成品车间与生产车间之间设有化验室，由检验人员负责产品检验，研发部实验室建在生产车间对面，便于了解产品及生产状况，对工人操作生产实行，及时处理生产中出现的问题。车间采用生产式布局，依次有原料车间，发酵室，蒸馏车间，浸泡反应车间，核心反应车间，萃取车间，辅助车间及成品仓库等主要车间。厂内设有污水处理器，保证污水
