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1、 管理手册QBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx企业管理标准XXX-QESMS-2015(A)综合管理体系管理手册2015-09-01发布 2015-09-01实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 发布手册修改页序号修改章节号修改原因修改方式修改人/时间目 录手册修改页20.1批准发布令50.2管理者代表任命书60.3职业健康安全事务代表60.4公司简介70.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令8第一章 总则和范围91.1总则91.2适用范围9第二章 引用标准及术语102.1引用标准102.2术语和定义102.3本手册涉及的缩略语12第三章 质量
2、、环境、职业健康安全管理体系133.1一般规定133.2管理方针和管理目标133.3管理体系的策划和建立153.4管理体系的实施和改进173.5文件管理183.6本章相关管理制度20第四章 组织机构与职责214.1一般规定214.2组织机构214.3职责和权限21第五章人力资源管理265.1一般规定265.2人力资源配置265.3培训265.4本章相关管理制度27第六章 施工机具管理286.1一般规定286.2施工设备配置选型与购置管理296.3施工设备使用管理316.4本章节相关管理制度31第七章 投标及合同管理327.1一般规定327.2投标及签约327.3合同管理337.4本章相关管理制
3、度33第八章 建筑材料、构配件和设备管理348.1一般规定348.2建筑材料、构配件及设备的采购348.3建筑材料、构配件及设备的验收358.4建筑材料、构配件及设备的现场管理358.5甲方提供的建筑材料、构配件及设备管理368.6本章相关管理制度36第九章 分包管理379.1一般规定379.2分包方的选择和分包合同379.3分包项目实施过程的控制379.4本章相关管理制度38第十章 工程施工质量、环境、职业健康安全管理与运行控制3910.1一般规定3910.2工程项目策划3910.3施工设计4310.4施工准备阶段的控制4310.5施工过程实施阶段控制要求4510.6服务4910.7应急准备
4、和相应5210.8本章相关管理制度53第十一章 过程施工质量、环境和职业健康安全检查与验收5411.1一般规定5411.2施工质量、环境和安全检查与监控5411.3施工质量验收5511.4施工质量、环境和安全问题的处置5511.5检测设备管理5611.6本章相关管理制度57第十二章 质量、环境和职业健康安全管理体系自查与评价5812.1一般规定5812.2管理活动的监督检查与评价5812.3本章相关管理制度60第十三章 信息收集和管理改进6213.1一般规定6213.2信息的收集、传递、分析与利用6213.3管理改进与创新6613.4本章相关管理制度67附表1公司组织机构图68附表2质量管理体
5、系职责分配表69附表3环境管理体系职能分配表70附表4职业健康安全管理体系职能分配表71附表5建设项目质量管理体系应用图72附表6建设项目施工流程73附件7环境管理体系运行图74附件8职业健康安全管理体系运行图75附件9手册和各标准条款对照表76附表10 程序文件清单770.1批准发布令公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系、要求及使用指南、GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范
6、管理标准及相关法律法规的要求，制定了质量、环境、职业健康安全管理手册。本手册阐述了公司的质量方针和质量目标、环境方针和环境目标与指标、职业健康方针和职业健康安全目标，明确了公司各部门、项目部的职责和权限，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，现已经审定颁发，全体员工必须认真学习，准确理解，严格遵照执行。手册版本:A/0编制: 审核: 总经理： 2015年09月01日0.2管理者代表任命书为保证公司管理体系的有效运行，兹任命公司副总经理 为质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，负责组织和实施公司质量、环境、职业健康安全，
7、保持体系持续有效运行和改进。此令！总经理： 2015年09月01日0.3职业健康安全事务代表为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有的权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，聘用 为职业健康安全事务代表。1. 参与公司职业健康安全方针、目标和程序的制定、实施和评审；2. 参与危害辨识、危险评价和危险控制措施的制定和事故调查处理等事务；3. 参与改善作业场所环境状况的讨论及职工利益的重大事宜的协商；4. 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；5. 参与事故、事件和职业
8、病的调查与处理。 总经理： 2015年09月01日0.4公司简介我公司于2010立，公司自成立以来，本着以人为本、诚信经营的信念，努力做到让所有员工在工作岗位具有团结一致，人尽其才，才尽其用，让其在本岗位上发挥特长，尽忠职守，而发展实业、不骄不躁、严谨踏实、共同克服困难是公司的一贯工作的良好作风，为本公司在市场化经济中赢得良好信誉。基于对工程质量管理的理解，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，将自己定位为专业技术施工公司，秉持“专业精神胜于一切”， 坚持“绿色、自然、健康”的环境理念和“不断追求顾客满意度，持续提升企业价值”的质量方针，始终坚持“品牌源于品质，口碑来自真诚”的
9、经营理念。恪守“质量第一、客户至上”的服务宗旨，遵循“优质、高效、团结、奉献。”专注于理论技术的提升和专业团队的打造。在企业文化及服务品牌的建设与管理方面，拥有自主研发的贯穿全部流程的理论技术公司。公司以“质量第一，诚信为本，服务于民，奉献社会”为宗旨，在团结务实的领导班子带领下，全体员工正以主人翁的姿态、创业者的精神、建设者的意志、开拓者的勇气，艰苦奋斗、励精图治、昂首迈向更加美好的明天。联系人： 法人代表： 联系电话： 传 真： 注册地址： 邮 编： 0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令公司质量、环境、职业健康安全方针：管理细化:应用现代化管理程序，实现规范化企业管理。产品精
10、化:以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，做到精益求精。服务深化:以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺，增强顾客的满意度。全员环保:教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。污染预防:建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。节能降耗:将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用的消耗最低化。保障安全:为员工和外来人员提供健康安全保障。减少风险:通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。遵规守法:在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。持续改
11、进:经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。公司质量目标：1. 工程一次性交验合格率：95%以上；2. 顾客满意程度：90%；3. 合同履约率：100%；公司环境目标指标：1. 固体废弃物：分类收集，危废回收率100%；2. 环境事故控制为0；3. 办公用纸两面使用率达90%以上；4. 按时、按期对遵守法律法规情况100%评价公司职业健康安全指标：1. 杜绝火灾隐患，火灾发生率0 ；2. 重大以上事故发生率0，轻伤事故发生率1.5；3. 职业病和中暑（冻伤）发生率0； 总经理： 2015年09月01日第一章 总则和范围1.1总则公司依据GB/T 19001
12、-2008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-2011、GB/T50430-2007 标准及相关法律法规的要求，结合管理实际，建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，以保证公司有能力向顾客提供满足其要求和期望的产品；有能力持续地向社会做出遵守法律法规、保护环境和节能降耗的承诺；有能力不断地向员工做出改进生产工艺、改善工作环境、降低安全风险、关爱员工健康的保证。通过管理体系的有效运行和持续改进，达到并满足顾客及相关方的要求和信任。1.2适用范围1） 本手册适用于公司承接的房屋建筑工程施工的
13、质量管理以及公司办公区域和项目部施工所涉及的环境、职业健康安全管理。2） 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。3） 本手册依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系-要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求GB/T 28001-2011、GB/T50430 工程建设施工企业质量管理规范要求。4） 删减说明：本公司属施工企业
14、，施工所依据的图纸均由顾客负责提供，公司没有产品设计和开发过程。故删减GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准的7.3“设计和开发”。GB/T50430标准的10.3“施工设计”不适用本公司。第二章 引用标准及术语2.1引用标准1、 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系基础和术语2、 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范3、 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求4、 GB/T 19004-2008 idt ISO 9004:2008质量管理体系业绩改进指南5
15、、 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系规范及使用指南6、 GB/T 24004-2004 idt ISO 14004:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南7、 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系要求8、 GB/T 28002-2011职业健康安全管理体系实施指南9、 质量、环境、职业健康安全相关的法律法规2.2术语和定义1、 标准定义和术语：本手册采用GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、GB/T 50430-2007标准中的术语和定义。2、 专业定义2.1 顾客
16、：接受产品的组织或个人。本手册确定为工程业主和住户。2.2 特殊过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不歇脚或不能经济地进行验证的过程。2.3 关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。如：防水工程、防火工程等。2.4 关键控制点：出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的施工过程，如：测量和线、地下防水、回填土、混凝土工程施工、混凝土外加剂的使用等。2.5 “三过程”管理：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，以确保过程质量进到合格。2.6 物资分类：以其对质量、环境、职业健康安全的影响
17、程度分为A、B、C三类。 A类：为对工程质量影响较大、用量大或易造成重大安全事故的物资。如：钢材、化学危险品、安全防护用品（如安全帽、安全带、安全网）、易燃易爆品（如乙炔、氧气）等。 B类：为对工程质量影响次之，对环境、职业健康安全有较大影响的物资。如：型材、电气主要材料等。 C类：为对质量、环境、职业健康安全影响较小的物资。如：小五金、低值易耗品等。2.7 不合格品分类：以其重要程度分为一般不合格和严重不合格二个等级。 一般不合格：在生产、施工过程中发生的人为的、孤立的不合格，经返工处理后能达到规定要求的状态。 严重不合格：在生产、施工过程中发生的分项工程不合格；系统性原因造成的质量通病；批
18、量的、大面积的、或造成永久性缺陷的不合格；或经调整不能达到规定要求的不合格。2.8 供方：提供物资或提供服务的组织或个人。2.9 分包方：做我公司的分包并提供工程劳务的分包队伍。2.10 相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。2.11 重大风险：指通过公司风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险和后果和组合。2.12 四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和纠正和预防不放过；没有对事故责任者处理不放过。2.13 劳动保护用品：在工作场所及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。2.14 三宝：安全帽、安全带、安全网2.15
19、 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。2.16 五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。2.17 高处坠落：在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。2.18物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛撒的废弃物所造成的伤人事故。2.19 临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。2.20 施工组织设计：以是一个建筑工程项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动科学管理的主要依据。2
20、.21 施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。2.22 事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事故。2.23 死亡事故：指发生事故死亡或负伤一个月内死亡的事故。2.24 职业病：是指企、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。2.25 特种作业：对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。2.26 关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、安全因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人
21、员）或与应急响应直接相关的岗位人员。2.27 质量、环境、职业健康安全计划书：项目部用于策划整个工程项目的质量、环境、职业健康安全卫生目标、方案、实施、检查、考核、总结的计划书。2.28 职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工、承包商、参观访问者及其他人员的安全和健康的条件和因素。2.3本手册涉及的缩略语1) 公司-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2) 质量管理体系-QMS3) 环境管理体系-EMS4) 职业健康安全管理体系-OHSMS5) 质量、环境、职业健康安全管理体系QES第三章 质量、环境、职业健康安全管理体系3.1一般规定3.1.1建立管理体系的目的为了满足顾客
22、要求，力争超越顾客期望，预防污染，保护环境，有效控制职业健康安全风险，持续改进质量、环境和职业健康安全管理水平，不断提高管理绩效，公司依据GB/T 19001-12008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-2011、GB/T50430-2007 标准及相关法律法规的要求，建立“一体化”管理体系，明确管理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运行和控制所需的准则和方法，并形成文件化的管理体系3.1.2管理体系过程识别与策划公司管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现以及测量分析
23、和改进过程。由于单个过程产品之间通常存在较大差异，以此对于特定产品的特殊要求和过程，将通过具体工程项目的施工组织设计、安全控制计划、质量管理计划、环境控制计划对策划、识别及控制的要求予以描述。3.1.3公司在对顾客（相关方）需求、市场环境、法律法规进行充分识别的基础上，结合工程产品实际分层级对管理体系进行策划，辨识评价形成工程产品的各种危险源并针对风险制定控制措施，形成符合本单位实际的管理体系文件，通过培训、实施、检查（内部审核）、管理评审等措施，以确保公司管理体系运行的有效性。3.1.4公司目前无任何外包过程。如在以后的施工过程出现劳务分包，对此类外包过程，企业按标准GB/T50430200
24、7标准9.2条款的要求进行控制3.2管理方针和管理目标3.2.1管理方针根据经营宗旨、产品类型、产品实现过程及相关活动的特点，GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-2011、GB/T50430-2007标准的要求，总经理组织制定质量、环境、职业健康安全管理方针以明确公司在质量、环境、职业健康安全管理方面的追求、宗旨和方向。管理方针及其含义解释详见本手册0.5章3.2.2控制要求1、 管理方针与公司总体经营宗旨保持一致，体现满足顾客要求并超越顾客期望、污染预防、控制职业健康安
25、全风险，确保员工和工作场所内其他人员的生命财产安全，遵守法律法规及其他要求，不断持续改进的承诺。2、 管理方针经过总经理批准，形成文件予以发布。并通过文件学习、宣传媒介与资料传递等多种形式传达到全体员工，使其正确理解并认真执行。3、 通过制定与管理方针保持一致的各项目标和指标、管理体系的运行，确保管理方针的宗旨和承诺得以实现和保持；通过定期的内部审核、管理评审，以评价其适宜性并寻求改进的机会。4、 管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会各方理解和监督公司的质量、环境、职业健康安全管理行为。3.2.3管理目标根据管理层和职工代表大会要求，由办公室制定公司“中长期发展目标和战略规
26、划”，经公司总经理审议批准后颁布实施。每年公司相关部门根据战略规划相关要求进行目标分解，制定年度计划目标和管理方案。详见本手册第0.5章。3.2.4目标分解和管理方案1、 公司工程部每年负责编制指导性质量、环境和职业健康安全管理目标及方案，明确年度质量、环境和职业健康安全管理目标并制定具体管理措施，以管理文件形式下发，具体工作由各主责部门按以上文件规定和要求组织实施与监控2、 各部门依据公司年度质量、环境和职业健康安全目标管理方案，结合本部门的管理实际及对目标进行分解制定部门年度质量、环境和职业健康安全管理目标并制定具体管理措施，以文件形式下发到各项目部。3、 公司建立和运行绩效目标管理制度，
27、制定了管理体系目标管理制度 等文件，对各项目部经营绩效目标的确定、控制与考核进行明确规定，具体工作由公司办公室负责，工程部、财务部等部门配合对绩效管理的实施和运行进行指导、监督检查与控制。4、 各部门根据公司年度管理目标，结合本部门的岗位职责，将管理目标分解到相关岗位，明确考核标准，将目标贯彻落到实处。5、 项目部依据公司年度质量、环境和职业健康安全目标管理方案，结合本项目合同文件、业主要求，编制项目施工组织设计、创优规划、质量管理计划、安全管理计划和环境管理计划，确定项目管理目标，并按批准后的管理方案组织实施。6、 项目依据项目管理目标、结合项目的施工特点，将管理目标分解到单位工程或分部工程
28、，明确考核标准，将目标贯彻落到实处。7、 在运行过程中，当管理目标或指标发生重大变化、生产经营活动和服务发生较大变化时，各级职能管理部门要对相应的管理方案及时进行修订和补充。3.2.5公司管理方针和目标的实现情况，通过内部审核、系统检查、绩效考核等方式进行评审。通过年度工作报告形式向最高管理者、职工代表大会报告并进行审议。公司各部门的年度管理目标完成情况，由各部门在年度工作总结中进行评价；具体产品的质量目标实现情况再竣工后的工程总结中进行评价；所有的评价按照管理职责、由主责部门负责向管理评审会议报告。3.3管理体系的策划和建立3.3.1总体要求为保证公司管理方针和目标的实现，满足顾客及其他相关
29、方的要求，总经理保证对所需资源进行合理配置，以满足实施过程的需要。1、 以GB/T50430-2007标准的章节为基本结构，以GB/T19001-2008标准的过程模式为基础，结合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准、公司提供产品的特点及管理实践，识别管理体系所需的过程及其在体系中的应用。管理体系模式：见质量、环境、职业健康安全管理体系模式图（详见附录5、7、8）。2、 建立公司、部门、项目部三级管理组织结构，明确各级管理机构职责和范围，并根据过程管理的需求，加强沟通与控制，以保持各过程的有效运行。3、 编制相应的管理体系文件盒管理制度，规定用于确保过程及其相关活动受
30、控并有效运行所需的准则和方法，包括过程的主责部门和支持、协作部门的相应职责和权限等。4、 管理活动所需的资源1） 实现产品所需的技术资源、管理资源由公司提供，公司下发组建某某工程项目部通知文件，明确实现产品的临时组织机构、任务和授权范围；项目部所需的工程管理人员，公司以人事任命令方式调集。2） 实现产品所需的其他资源由项目部筹划和组织进场，公司予以支持和保障。3） 需要业主提供的资源，项目部依据承包合同，通过沟通和协商渠道解决。4） 公司配置充分的管理人员和专项技能人员，提供满足施工要求的设施、设备和辅助资源，同时提供满足职业健康安全和环境保护要求的技术和财力资源。5） 所有资源的提供以满足实
31、现产品需要、适应进度要求、保证各项目目标实现为原则。在满足需要前提下，尽量减少资源占用，避免窝工浪费，争取最大经济效益。5、 法律法规及其他要求为确保公司施工过程中所有管理活动符合法律法规和其他要求，公司工程部负责编制法律法规及其他要求控制程序、合规性评价控制程序，明确各系统管理部门获取和评价相关法律法规和其他要求的途径和步骤，并组织学习贯彻。对法律法规及其他要求的获取和评价由评价单位予以记录并保持，及时更新有关法规和其他要求的信息，并将信息传达给员工和其他有关的相关方。3.3.2管理内容公司根据工程产品形成的特点和范围确定管理活动的管理内容，一般包括：方针和目标的管理；组织机构和职责；人力资
32、源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件和设备管理；分包管理；工程项目施工管理；检查和验收；工程项目竣工交付使用后的服务；质量管理自查与评价；信息管理和管理改进。管理手册中分章节对管理规定和管理内容进行了描述。3.3.3管理体系文件按照GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、GB/T 50430-2007标准的要求和公司管理实际，编制和保持适宜的文件，描述管理体系要求。管理体系文件包括：1、 管理手册：是管理体系纲领性文件，确定了公司的管理方针、目标和管理体系总体要求，实现质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、框架和基本方法。
33、2、 程序文件：提供使过程能始终如一完成的信息的文件，规定了具体实施管理体系的过程及其相关活动的目的、职责、方法、步骤和控制要求。3、 作业性文件：支持和配合本手册、程序文件提供使过程始终如一完成的信息的文件，对操作过程做出更细致具体规定。包括管理办法、技术标准、规范、设计图纸、作业指导书、计划、管理方案和顾客提供的文件以及针对特定项目的文件等。4、 记录：为证实上述文件的实施及所取得的结果的各类信息及其形成文件的客观证据，为管理体系运行过程和结果实现可追溯性。5、 各项目部可根据项目的施工特点和管理方式，在满足公司管理体系文件的基础上编制适合本项目部实际额管理体系文件、作业指导书与管理制度。
34、3.4管理体系的实施和改进3.4.1为确保公司管理活动中所识别的各个过程的管理和控制符合公司管理要求，公司明确了各个过程之间的关系，以GB/T50430-2007标准的章节为基本结构，以GB/T19001-2008标准的过程模式为基础，结合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求，建立“一体化”管理体系。所有过程都将在体系准则和文件的规范下进行运作，以保证满足顾客的需求和期望。3.4.2支持体系运行的方法和手段1、 支持管理体系运行主要依靠目标分解、资源配置、职责划分、制度约束、过程控制以及培训、教育、检查（审核）、奖励、处罚、纠正、预防、内外部沟通等手段。所有这些均
35、在管理体系的相关文件中进行了明确规定。2、 公司对所有过程的监视、测量、分析依赖于日常各系统专项检查、综合性检查、管理体系内部审核、管理评审等活动的展开，具体按照管理手册、相关程序文件及其他文件的规定执行。3、 公司通过对过程的监视、测量、分析，寻找产品实现过程中的薄弱环节，通过采取纠正、纠正和预防使产品的质量和服务得到不断持续改进。4、 公司定期进行内部审核和管理评审，以评价每一过程是否被识别和适当规定、职责是否分配、运行程序是否得到实施和保持、运行是否有效地实现了预期的结果，并寻找改进机会。5、 公司按管理体系文件要求，采取过程方法和管理的系统方法实施、检查、分析并持续改进各过程及相关活动
36、，以实现策划的预期结果。3.5文件管理3.5.1为统一规范文件管理，公司建立并保持文件控制程序，该程序文件对文件的编写、评审、批准、发放、更改、处置等及相应职权进行规定，对管理体系所要求的文件盒资料进行控制，以保证各层次、各现场都可获得适用文件的有效版本。公司办公室负责文件控制程序的编制、修改、组织实施和监督。3.5.2文件控制要求1、 文件发布前必须得到批准。文件的批准、评审、修订状态和收发管理应符合文件控制程序规定；2、 当公司组织结构、施工过程、工作流程、法律法规、管理体系等发生变化时，通过体系运行的合规性评价、内部审核、管理评审等方式对文件进行评审，文件的更改由原文件起草部门负责，文件
37、更改后需要再次批准；3、 对各类文件应规定发放范围。在收、发文制度中保证各层次、现场都能得到适用文件的有效版本；4、 文件管理应能够确保文件保持清晰，易于识别，应该确保文件名称、文件编号的唯一性和规范性；5、 对外来文件，由相应的主管部门负责识别其适用性，版本的有效性及受控状态，并明确发放范围；6、 各管理部门均应编制有效文件清单，控制文件的有效版本；7、 对作废文件应由相关部门及时地审定，确定对其或回收或销毁或存档，并做好相关的标识和记录。对因任何原因而保留作废文件时，应作明确的标识以示区别，以防止非预期使用。8、 文件盒资料的归档管理应符合国家、行业以及公司的规定和要求，电子文件的使用和管
38、理按照集团公司相关管理规定执行。9、 为确保施工过程中所有活动符合法律法规和其他要求，公司办公室负责编制法律法规及其他要求控制程序和合规性评价控制程序，明确了及时获取法律法规和相关规范标准的方式和方法，各相关部门均可通过查阅、获取和编制本部门法律法规清单，对适用的法律法规进行管理。各部门、项目部按照公司法律法规及其他要求控制程序和合规性评价控制程序将接收到最新质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求分别传递到办公室。办公室并及时将最新的法律法规及其他要求清单传递给各单位，必要时，并协助对有关人员进行相关培训。适当的记录应予以保存。3.5.3管理手册1、 管理手册依据GB/T50430-20
39、07标准的章节为基本结构，以GB/T19001-2008标准，并结合公司管理实际编制。管理手册阐述了公司管理方针、目标，体系覆盖的范围、岗位职责和权限、内外部沟通、管理体系过程之间的相互联系、程序文件的相关引用等。2、 本手册的编制和修改由管理者代表主持，公司办公室负责组织编写，由总经理批准后发布实施。3、 本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，是“一体化”管理体系的总要求，全体员工必须认真贯彻执行。4、 本手册在体系的运行过程中，公司将根据公司的经营发展变化和需要，对其进行修改或换版。管理手册的发放、修改、换版执行文件控制程序。5、 本手册为管理体系审核的依据。3.5.4记录
40、控制1、 办公室负责记录控制程序的编制、实施和修订。该程序对记录的标识、贮存、保护、检索、规定和处置等方面所需的控制及相应的职责和权限进行规定，对管理体系运行中形成的有关记录进行有效控制，以提供项目、过程、管理体系符合要求和有效运行的证据，并对持续改进提供支持。2、 记录控制的要求1） 记录应按要求及时、准确、完整地填写，字迹清晰，不得涂改；2） 记录应注明填写的时间、日期并有记录人签字，易于识别和追溯；3） 记录的收集随管理活动的过程依次进行，活动结束后，记录应收集齐全，整理完好；4） 记录由记录形成部门按年度、专业、专题、项目分类的原则进行编目、保存和归档；5） 记录的保存期和处置方法应严
41、格按照规定执行。3、 记录控制1） 列入“记录清单”并在管理体系运行过程产生的记录，按照管理手册和记录控制程序的规定实施管理。2） 列入“记录清单”并在施工过程产生的检验、试验、测量、工程质量评定等记录，按照国家、行业标准及顾客（建设单位、监理单位）规定进行记录和保管。3.6本章相关管理制度1、文件控制程序2、记录控制程序第四章 组织机构与职责4.1一般规定为了满足质量、环境和职业健康安全管理工作的开展需求，满足产品实现过程中体系运行的需要，公司建立健全组织机构，配备符合岗位要求的管理人员，规定相应的职责和权限，并形成管理文件落实和执行。4.2组织机构4.2.1、公司根据管理体系的需要，明确了
42、公司、项目部二级管理层次，各管理层次根据管理需要设置相关部门和岗位。4.2.2、公司以工程部为安全和环境管理组织协调部门，以工程部为质量管理组织协调部门，其他各部门按照各自职责权限分别履行系统管理责任。4.3职责和权限4.3.1管理承诺总经理主要通过以下活动，确保建立、实施和保持管理体系，并向顾客及相关方做出满足要求、遵守法律法规、持续改进管理体系、保证产品质量、预防污染、预防事故、保护员工健康安全等方面的承诺：1、 向员工传达满足顾客及相关方、国家法律法规、行业规范和标准的重要性、并以各种管理制度、文件形式体现这些要求；2、 确定、制定公司的管理方针；3、 制定质量、环境和职业健康安全目标和
43、指标；4、 规定管理职责和权限，促进沟通，保证并提供管理体系持续有效运行所需的资源；5、 按规定的时间间隔进行管理评审。在正常情况下每十二个月至少组织一次管理评审，如遇到组织机构重组或重大调整，公司产业机构发生改变或业务拓展新的领域时，将根据管理需要增加评审次数，以寻求持续改进的机会。6、 组织应任命最高管理者中的成员，承担特定的职业健康安全职责，被任命者其身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。4.3.2职责和权限1总经理1) 制定管理体系的方针、目标2) 任命管理体系管理者代表3) 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性4) 确保顾客的要求得到确定并予以满足5) 负责组织机构设置、
44、人员聘任和质量职能分配6) 批准公司环境目标、指标管理方案7) 批准公司重大安全风险投资方案8) 主持管理体系管理评审，并审核管理评审报告9) 批准发布管理体系手册并监督贯彻实施10) 建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流11) 保证提供体系运行的资源2管理者代表1) 依据标准要求，建立、实施、保持管理体系；2) 审核公司管理体系手册及目标和管理方案；3) 批准公司管理体系方面的程序文件，并指导、监督运行；4) 审比公司重大环境因素和重大风险清单；5) 组织进行管理体系内审，并向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求；6) 进行管理评审策划，提交管理体系的绩效报告，
45、以供管理评审，跟踪落实管理评审决议；7) 确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识的形成。3公司各主管领导1) 负责分管区域内管理体系的全面工作2) 组织、指导部门的管理体系工作的开展3) 了解顾客的期望和需求，向公司相关部门和员工，传达顾客的期望和需求，以使公司员工满足顾客期望和要求的意识形成。4) 传达并督促分管部门执行有关的法律法规，使员工主动守法的意识形成；5) 督促主管部门管理体系工作的进行，检查其工作绩效；6) 参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。4总工程师1) 负责公司的技术管理工作并分管技术研发、试验测量和设计审批2) 组织、指导技术研发、试验测量的质量工作；3) 组织获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准，相关质量、环境、职业健康安全等方面的法律法规与其他要求；4) 组织编制公司中长期和年度技术发展规划；5) 指
